巴彦淖尔市全民健身中心
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、 单位职能、职责
巴彦淖尔市全民健身中心为市体育局所属二级预算单位，主要负责做好现有体育场馆的管理维护，依托场馆开展各项活动比赛，推进全民健身，做好科学健身指导和国民体质监测等工作：
（1）协助指导全市健身活动场所建设和所属公共体育场馆（地）、设施的运行维护和向社会开放工作，为群众开展全民健身活动提供场地服务；
（2）承担对外宣传全民健身政策法规、普及全民健身科普知识，开展各类全民健身运动知识和技能的骨干培训；
（3）承担开发推广体育健身项目，组织各类群众性体育活动，协助承办全国、全区、全市大型体育赛事活动；
（4）开展国民体质监测工作和群众健身咨询服务，指导各类人群开展健身活动；
（5）完成市体育局交办的其他工作任务。
二、机构设置
从预算单位构成看，巴彦淖尔市全民健身中心为市体育局所属二级预算单位。
巴彦淖尔市全民健身中心为财政差额拨款，独立预算事业单位。单位属于公益二类事业。
人员基本情况：巴彦淖尔市全民健身中心事业编制人数15人，其中科级领导职数为2名（1正1副）。人员结构为：管理人员2名，专业技术人员9名,工勤人员2人。截止2020年12月31日，在职人数13人，退休人员12人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本年预算安排一般公共预算财政拨款205.28万元，政府性基金预算财政拨款169万元，共计374.28万元,比上年减少102.13万元，减少了27.28%；本年年初预算安排基本支出175.78万元，全部为人员经费，项目支出198.50万元，支出共计374.28万元，比上年减少102.13万元，减少了27.28%。
（二）收入支出预算执行情况
本年收入预算执行情况：一般公共预算财政拨款303.29万元，较上年减少24%，主要是由于受新冠疫情影响，场馆开馆率低非税收入减少，导致财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款469万元，较上年增加210.6%，主要是由于本年度政府性基金预算拨款增加，用于体育场馆维修维护及专用设备购置。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计923.53万元，其中：本年收入合计772.29万元，年初结转和结余151.24万元；支出总计923.53万元，其中：年末结转和结余163.36万元。与2019年度相比，收入总计增加167.60万元，增加18%；支出总计增加167.60万元，增长18%。主要是由于2020年追加增加了四季花城全民健身活动中心、体育馆、网球馆等体育场馆维修维护费和专用设备购置费，政府性基金预算财政拨款收入增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计772.29万元，其中：财政拨款收入772.29万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计760.17万元，其中：基本支出199.12万元，占26.19%；项目支出561.05万元，占73.81%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计923.53万元，其中：年初结转和结余151.24万元；支出总计923.53万元，其中：年末结转和结余163.36万元。与2019年度相比，收入增加167.60万元，增长18.14%；支出总计增加167.60万元，增长18.14%。主要是由于2020年追加增加了四季花城全民健身活动中心、体育馆、网球馆等体育场馆维修维护费和专用设备购置费，政府性基金预算财政拨款收入增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计328.65万元，其中：基本支出199.12万元，占61%；项目支出129.53万元，占39%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出199.12万元，其中：人员经费199.12万元，主要包括：基本工资65.41万元、津贴补贴59.65万元、绩效工资22.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.39万元、职业年金缴费9.80万元、职工基本医疗保险缴费9.51万元、公务员医疗补助缴费4.11万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金0.11万元、对个人和家庭的补助（项目外退休金）8.03万元，较上年减少31.72万元，主要原因是：一是2019年补缴2014-2018年单位部分机关事业单位基本养老保险缴费20.72万元；二是2019年支付龙舟赛获胜赛队奖金11万元（对个人和家庭的补助）。2020年没有这两项基本支出。公用经费0万元，我单位属于差额补助事业单位，财政不予安排公用经费。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，主要是由于我单位属于差额补贴事业单位，财政不予拨付“三公”经费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。
主要是由于我单位属于差额补贴事业单位，财政不予拨付公务用车运行维护费。我单位没有发生公务接待费支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，涉及资金105.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，共涉及资金397万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映全民健身中心运行业务费，全民健身中心维修维护费，公共体育场馆免费低收费开放补助资金等3 个一般公共预算项目，以及全市全民健步走活动经费，国民体质检测专用设备购置，全民健身活动网球馆维护费，全民健身场馆、健身中心场馆场地维修维护费和设备购置费，四季花城全民健身活动中心、篮球场网球场及网球馆维护费等5个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。
1. 全民健身场馆运行业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.7分。年初预算数9.5万元，预算调整数为7.04万元，执行数为6.86万元，完成预算的97%。
项目绩效目标完成情况：购置了彩色打印机1台，购置了党建、业务等图书3000余册，举办了工会活动暨庆七一党建活动，支付了美工制作、办公楼水电、职工党校培训等费用，保障了单位的正常运转和各项赛事的顺利开展。场馆使用率、场馆运行任务完成率、设施设备维护及时率分别为80%、85%、91%。本年实际支出6.86万元，执行率为97%。
由于受新冠疫情影响，承办比赛次数、场馆使用率、场馆运行任务完成率均未达预期指标值。今后将进一步加大宣传力度，提高场馆使用率、增加赛事数量。
2. 全民健身中心维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。年初预算数为10万元，预算调整数6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：对网球馆室内广告牌及墙壁维修，对网球馆水电暖消防等设施维修维护。
3. 公共体育场馆免费低收费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.7分。全年预算数为92万元，执行数为62.85万元，完成预算的68.32%。
项目绩效目标完成情况：对市体育馆场馆墙壁、走廊、看台等进行了美化装修，完成了馆内消防改造工程，添置了LED显示大屏和音响设备，购置了和机场、车站等功能基本一致的安检系统，购置了篮球运动地板和新篮架，更换场馆电动卷帘门，重新布置装修了会议室和接待室，馆内外悬挂天赋河套宣传标语及条幅。经过维修改造，使市体育馆面貌焕然一新。全年承办比赛16次，场馆使用率和场馆免费低收费开放率均达80% 。
由于受新冠疫情影响，承办比赛次数、场馆使用率、场馆免费低收费开放率均未达指标值。今后将进一步加大宣传力度，进一步健全完善场馆基础设施设备，提高场馆使用率和场馆免费低收费开放率。
4. 全市全民健步走活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。年初预算数为24万元，预算调整数为16万元，执行数为15.68万元，完成预算的98%。
项目绩效目标完成情况：2020年巴彦淖尔市“全民健步走”活动项目，于2020年9月27日在维多利万悦城广场正式拉开帷幕，活动一直持续到11月27日，共计9场活动，分别在文博中心、青春湖、人民公园、河套公园、多蓝湖等地举行。参加人数达4.8万人，举办健步走活动12次。通过举办赛事，倡导了低碳环保的健身活动，关注健康，保护环境的理念。
由于受新冠疫情影响，参加人数、举办健步走活动数量均未达指标值。今后将进一步提高举办赛事质量，提高健身服务水平。
5. 国民体质检测专用设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：在市体育局的大力支持和指导下，购置了鹰眼筛查系统，先进的监测设备提供了更全面细致的监测服务，也为国民体质监测工作注入了新的活力。在集中测试期间，邀请了社区医院全科主治医师为受测者解读并出具科学运动处方和膳食建议，并为每位受测者发放了专业的体测报告袋和宣传册，得到了受测者的一致好评。测试人群达1200次，体测历时160天，监测设备使用率达80%。
由于受新冠疫情影响，测试人群、体测历时、设备使用率未达指标值。今后将进一步加大宣传开度，提高服务质量。
6. 全民健身活动网球馆维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：对场馆业务用房进行装饰，对电路、消防、上下水管道等进行维修维护，对存在的安全隐患及时进行解决。场馆维修及时率达91%，受益人群达3万人次。
由于受新冠疫情影响，开馆率低，参加赛事和健身人数减少，受益人群未达预期值。今后将进一步加大宣传力度，进一步健全完善场馆基础设施设备。
7. 全民健身场馆、健身中心场馆场地维修维护费和设备购置费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为188万元，执行数为177.29万元，完成预算的94%。
项目绩效目标完成情况：体育馆购置了篮球场运动地胶、安全检测仪、LED显示屏、电动液压篮球架、篮球电子翻分牌、篮球赛事系统；对四季花城全民健身中心卫生间加装了暖气片、维修了自来水管道，维修了户外篮球架，购置了篮球场地专用木地板。对存在消防安全隐患的馆内电路和电缆线进行了更换和维护、多次更换损坏的顶灯。受益人群达16万人次，场地维修及时率91%。为推进我市全民健身活动作出了积极贡献，为社区群众健身和体育系统举办各级各类比赛及培训提供了便利。
由于受新冠疫情影响，开馆率低，参加赛事和健身人数减少，受益人群未达预期值。受新冠疫情影响，本年度场馆场地运行维修维护及购置支出资金未能及时支付未达预期值。将进一步加大宣传力度。
8. 四季花城全民健身活动中心、篮球场网球场及网球馆维护费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分85.8分。全年预算数为140万元，执行数为127万元，完成预算的91%。
项目绩效目标完成情况：对场馆卫生间加装了暖气片、维修了自来水管道，维修了场馆水电暖、消防等设施，维修维护了篮球场、网球场，对存在消防安全隐患的馆内电路和电缆线进行了更换和维护、多次更换损坏的顶灯。承办了乒乓球裁判员培训、市直部门机关运动会等20多场次的赛事和培训，共计接待健身群众16万余人次，场地维修及时率达和健身人群对场馆改造的满意度均达91%。为推进我市全民健身活动作出了积极贡献，为社区群众健身和体育系统举办各级各类比赛及培训提供了便利。
由于受新冠疫情影响，场馆开馆率低，参加赛事和健身人数减少，受益人群未达预期值。今后将进一步加大宣传力度，进一步健全完善场馆基础设施设备。
上述8个项目的绩效自评表详见附件。
（三）部门评价项目绩效评价结果
市体育局未对我单位重点项目绩效进行评价。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，与2019年相比没有发生变化。主要原因是：我单位属于差额补助事业单位，财政不予安排单位运行经费。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计32.13万元，其中：政府采购货物支出30.63万元，比2019年增加8.33万元，增长27.2%，主要原因是：2020年购置专用设备较上年增加；政府采购工程支出0万元，与2019年相比未发生变化；政府采购服务支出1.50万元，比2019年减少99.56万元，降低6637%，主要原因是：2019年举办全市全民健步走、龙舟赛等赛事采用政府购买服务方式支出项目资金101.06万元，2020年政府采购服务支出1.50万元为印刷费服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆，我单位属于差额补助事业单位，财政不予安排车辆运行维护费。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是对塑胶场地维修专用设备原值增加。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：段丽萍 联系电话：0478-8287067
第五部分 部门预算公开表
详见附表：
