第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。

（二）部门主要职责

巴彦淖尔市体育局主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。

2、研究全市体育发展战略，编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。

5、组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

6、统筹规划全市青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。

7、研究拟定全市体育产业发展政策，培育、引导和扶持体育产业，推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。

8、组织指导体育宣传教育、科研和安全工作，加强体育文化建设，促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

9、开展对外体育合作与交流。

10、完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市体育局部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市体育局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有6家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位2家。

人员基本情况：巴彦淖尔市体育局本级及所属预算单位编制人数98人，其中：行政编制10人、行政工勤2人、事业编制86人。截止2019年12月31日，在职人数82人，其中：在职行政人员10人、行政工勤2人、事业在职人数70人。退休人员56人，离岗人员16人。

（二）巴彦淖尔市体育局及所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2469万元，比2019年预算减少147万元，下降5.6%，减少主要是由于：一是政府性基金预算拨款减少235万元，主要由于综合研判我市体育彩票销售较去年有所减少，压缩2020年参加、举办、承办全国全区全市全民健身活动以及实施全民健身工程等项目预算；二是一般公共预算拨款收入增加88万元，其中增加部分为：2020年拨入参加十四运会参赛奖金128万元；财政预算增加养老、医疗等社会保障财政缴费部分194万元，共增加322万元。减少部分为：实施全市全民健身活动项目减少119万元；上级补助全民健身场馆免费开放补助资金减少94万元；中等教育基本支出减少10万元；行政单位新增退休1人，人员及公用经费运行减少11万元。

支出预算2469万元，比2019年预算减少147万元，下降5.6%，减少主要是由于：一是政府性基金预算拨款减少235万元，主要由于综合研判我市体育彩票销售较去年有所减少，压缩2020年参加、举办、承办全国全区全市全民健身活动以及实施全民健身工程等项目预算；二是一般公共预算拨款收入总体增加88万元，增加部分：2020年拨入参加十四运会参赛奖金128万元；财政预算增加养老、医疗等社会保障财政缴费部分194万元，两项共增加322万元。减少部分：实施全市全民健身活动项目减少119万元；上级补助全民健身场馆免费开放补助资金减少94万元；中等教育基本支出减少10万元；行政单位新增退休1人，人员及公用经费运行减少11万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2469 万元，其中：一般公共预算拨款收入   1672万元，占比 68%；政府性基金预算拨款收入797万元，占比32%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2469万元，其中：基本支出1052万元，占比43%；项目支出1417万元，占比57%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于单位基本运转人员工资、公用经费支出，以及单位组织承办全国、全区、全市全民健身和竞技体育活动、参加全国、全区、全市各类体育赛事等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2469万元，包括：一般公共预算财政拨款1672万元，政府性基金预算财政拨款797万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出889万元，比上年预算数减少10万元。减少部分主要为中专教育基本支出减少。

2、文化体育与传媒支出554万元，比上年预算减少96万元。减少部分主要为：我市承办龙舟赛和沿黄自行车赛等全民赛事活动项目费用减少。

3、社会保障和就业支出157万元，比上年预算数增加122万元。增加部分主要为：2020年增加行政事业单位基本养老保险缴费财政负担部分。

4、医疗卫生与计划生育支出72万元，比上年预算数增加72万元，增加部分主要为：2020年新增加行政事业单位医疗、失业、工伤等财政负担部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款797万元，比上年预算数减少235万元，减少29%。主要用于承办、备战、参加全国全区体育赛事、及组织实施全市全民健身活动165万元；全市全民器材购置102万元；参加全区青少年锦标赛、后备人才基地建设及后备人才培养等项目321万元，体育彩票销售机构专项业务开展经费209万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.37万元，比上年预算减少4.21万元，下降27%；本年预算比上年执行数增加0.19万元，增长1.7%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.47万元，比上年预算数减少0.61万元，下降56.5%，减少主要是由于单位进一步压缩公务接待次数。本年预算比上年执行数增加0.3万元，增长176%。增加主要是考虑接待上级部门次数略有增加，以及市场物价增加等因素。

3、公务用车购置及运行维护费10.9万元，比上年预算减少3.6万元，下降24.8%，本年预算比上年执行数减少0.11万元，下降1 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10.9万元，本年预算比上年预算减少3.6万元，下降24.8 %，比上年执行数减少0.11万元，下降1%。减少主要是由于单位进一步压减参加旗县赛事活动使用公车的频率。

  

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我部门机关运行经费财政拨款预算64 万元，比上年减少3万元，下降4.5 %。主要原因是进一步压缩单位公务用车运行维护费、电费等。机关运行经费具体明细如下：办公费11万元，水电费4万元，邮电费2万元，取暖费6万元，物业管理费4万元，差旅费5万元，维修（护）费4万元，劳务费6万元，工会经费9万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用10万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额303万元，其中：政府采购货物预算186万元，政府采购工程预算53万元，政府采购服务预算64万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆9辆，全部为机要通信应急用车。单位价值200万元以上大型设备无。截止2019年12月31日，国有资产情况共10207.8万元。其中，流动资产1134.05万元，非流动资产9073.75万元（其中固定资产6971.81万元，在建工程2092.31万元，无形资产9.63万元）。

 

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目28个，公开绩效目标28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1213.92万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

  

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王利东         联系电话：0478-8295823

 

  

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。