目 录

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

 

第三部分	名词解释
第四部分	决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分	单位决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市老年人体育协会为巴彦淖尔市体育局所属的相当正科级事业单位。

（二）主要职责

1.宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动；

2.协同有关部门，组织老年体育的科学研究；

3.承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动；

4.积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展；

5.培训老年人体育骨干和积极分子，为推动老年体育事业的进一步发展；

6.组织参加全国或协作区老年人体育活动，开展老年体育与各盟市之间的友好

往来；

7.督促检查全市各级老年体协的组织建设和老年体育工作的开展情况。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室。 本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具 体包括：巴彦淖尔市老年人体育协会。

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市老年人体育协会	公益一类事业单位

详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）活动形式多样，市老年体协紧紧围绕党的二十大精神，以促进老年人健康为宗旨，以老年人健身活动为主要抓手，组织开展多种形式的老年人健身比赛和交流推广活动。一年来共计参加全国活动5项，包括柔力球、持杖健走科学健身指导活动以及新闻宣传指导培训等。安排参加自治区老年体协举办的活动24项：5月参加了在呼和浩特举办的全区老年人气排球交流活动，获得团体优秀奖；6月2日-5日在包头举办的全区老年人乒乓球交流活动中获得甲组男双第六名，乙组混双第七名，团体优秀奖；6月10日-13日，在鄂尔多斯达拉特旗参加了全区老年人门球交流活动；6月14日-17日在全区老年人健身秧歌交流活动中，巴彦淖尔市代表队获得全能、自选套路、规定套路三项优胜奖的好成绩；6月27日-29日派队到锡林郭勒盟参加了2024年全区老年人地掷球培训。7月派队参加二连浩特举办的全区老年人健身气功交流活动以及呼伦贝尔扎兰屯举办的全区老年人持杖健步走交流活动。8月市及旗县区老年体协选派通讯员参加全区老年体协骨干通讯员培训班。9月1日-4日，选派人员参加在锡林浩特举办的全区广场舞交流活动。9月27日-29日在呼伦贝尔举办的全区老年人柔力球交流活动。11月派队参加了在呼和浩特举办的2024年全区老年人健身操舞新技术推广培训班等。

市老年体协一年来自办的项目有12项：6月7日-9日，在乌拉特前旗举办了全区老年人乒乓球交流活动，来自全区120余名运动员参加了该活动。巴彦淖尔市一队获得女子团体前三名，在女子55-59岁组别中巴彦淖尔市代表队荣获单打第三名，男子60-64岁组中取得单打季军的好成绩。6月19日-21日在临河举办全市老年人柔力球培训班暨二级社体指导员培训班，对来自全市各旗县区40余名柔力球骨干人进行了培训，并为全体培训学员颁发了结业证书；7月6日-8日在杭锦后旗举办全市老年健身球操培训班暨第三届混元太极拳培训班。7月24日-27日，在临河举办中老年人广场操舞培训班暨展示展演活动。8月在乌拉特中旗举办全市健身秧歌培训班和全市老年体协系统棋牌交流活动。9月21日-26日，在五原举办全市老年人陈氏太极拳培训班。9月27日和11月5日在足球公园举办了全国广场舞大联动和全国老年人健步走大联动巴彦淖尔市分会场活动启动仪式，共计组织了约2000余名健身爱好者参与。11月在临河举办了2024年全市中老年人国际象棋培训班及棋牌交流活动等。

（二）深入开展基层服务，我市通过实施“六个身边”工程、“123”工程、123延伸工程（双“五四三”工程）、和新农村、新牧区建设，基层的老年文体活动条件得到了根本的改善，建起了一大批活动阵地，添置了大量的活动器材，为方便和满足广大老年朋友的各种活动提供了极为方便的条件。市老年体协主要领导带队，通过实地考察了解掌握基层老年体协及老年人体育文化活动开展情况及存在的问题和困难，并及时积极主动与地方党政部门沟通，为杭锦后旗、磴口县、五原县、乌拉特中旗解决了“人、财、物（办公场所）”的问题；为乌拉特前旗、后旗、临河解决了换届人选和经费的问题。今年，市老年体协为各旗县区老年活动中心、站、点配发音响200台，缓解了老年人健身器械紧缺的难题。与此同时，自治区老年体协划拨的老年驿站，经市老年体协调查研究后决定建设在磴口和乌拉特后旗。

（三）持续强化新闻宣传，新闻宣传工作继续得到各旗县区的高度重视。目前市、旗县区、苏木乡镇老年体协组织都配有专兼职通讯员。2024年全市各级老年体协系统通讯员上报稿件50余篇，报送市体育局消息20余篇，自治区老年体协创办的《内蒙古老年体育》刊发我市消息20篇，自治区老年体协网站刊载我市消息18篇。今年我市老年体协作为宣传典型在全区的通讯员培训中做了发言，这也是对我市老年体协宣传工作的鼓励和肯定。

（四）落实党风廉政建设，我单位严格党风廉政建设制度，认真执行《老年体协党风廉政建设责任制》规定，坚持秘书长与支委班子分工负责相结合，谁主管、谁负责，层层抓落实。年初，党支部书记与秘书长和全体在职党员签订了党风廉政建设责任书，严格落实责任追究制度，要求秘书长切实履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制。在单位例会中组织全体人员认真学习《中国共产党纪律处分条例纪律》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国老年人权益保障法》等条例法规，在学习和掌握、维护和执行党的纪律上见真章、见实效。

第二部分 单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2024 年度收入、支出决算总计 144.15 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2.57万元，增长 1.82%，变动原因:社保、医疗保险、住房公积金缴费基数增加；与上年决算相比，收、支总计各减少26.32万元，减少15.44%。其中：

（一）收入决算总计144.15万元。包括：

1.本年收入决算合计144.15万元。与上年决算相比，减少23.72万元，减少 14.13%，变动原因：2023年补发退休职工2021年12月-2023年3月份工资，导致2023年支出比2024年支出较多。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 2.60万元，减少100%， 变动原因：2024年使用2023年结转资金支出。

（二）支出决算总计144.15万元。包括：

1.本年支出决算合计144.15万元。与上年决算相比，减少26.32万元，减少 15.44%，变动原因：2023年补发退休职工2021年12月-2023年3月份工资，导致2023年支出比2024年支出较多。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增 0.00 万元，变动原因：不存在此 项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少0.00万元，减少 00.00%， 变动原因：本年无结转结余。

 

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2024年度本年收入决算合计 144.15 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 98.42万元， 占 68.28%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 45.73 万元， 占 31.72%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。

 

 

 

图 1.收入决算图

 

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2024年度本年支出决算合计 144.15万元，其中：

本年基本支出 78.50万元， 占54.46%；

本年项目支出 65.65万元， 占45.54%；

本年上缴上级支出 0.00 万元， 占0.00%；

本年经营支出 0.00 万元， 占0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

 

图 2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2024年度财政拨款收入、支出决算总计144.15万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2.57万元，增长 1.82%，变动原因：社保、医疗保险、住房公积金缴费基数增加；与上年决算相比，减少23.72万元，减少 14.13%，变动原因：2023年补发退休职工2021年12月-2023年3月份工资，导致2023年支出比2024年支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出决算98.42万元。与年初预算 91.58万元相比，完成年初预算的107.47%。 其中：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为76.33万元 ，与年初预算相比增加6.57万元。其中：

1．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算69.76万元，支出决算76.33 万元，完成年初预算的109.42%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为12.19万元，与年初预算相比减少0.06万元。 其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算6.70 万元，支出决算 6.70万元，完成年初预算的100%。

 

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算 5.25万元，支出决算 5.23万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支 出（项）。年初预算 0.30 万元，支出决算 0.26 万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数 的差异原因：增加退休人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4.87万元，与年初预算相比增加 0.5 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.66万元，支出决 算2.91万元，完成年初预算的109.40%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.71万元，支出 决算 1.96 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗保险基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为5.03万元，与年初预算相比减少 0.17万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.20 万元，支出决算 5.03万元，完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 78.50万元，其中：

（一）人员经费 73.45 万元。主要包括：基本工资 18.46万元、津贴补贴14.09万元、奖金 1.28万元、绩效工资7.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.23万元、职工医疗保险缴费2.91万元、公务员医疗补助缴费 1.96万元、其他社会保障缴费 0.26万元、 住房公积金 5.03 万元、其他工资福利支出9.64、退休费6.70万元。

（二）公用经费5.05万元。主要包括：办公费0.94万元、印刷费 0.10 万元、邮电费0.20万元、取暖费0.21万元、物业管理费1.03万元、培训费0.03万元、工会经费 0.71万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费 1.35万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、房屋建筑物购建0.26万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2024 年度财政拨款“三公 ”经费全年预算 1.50万元，支出决算 1.35万元。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50万元，支出决算 1.35万元；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：根据实际情况支出为1.35万元，节省开支。

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2024年度财政拨款“三公”经费支出 1.35 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元；公务接待费支出 0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.35万元。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政 拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少0.15 万元，减少变动 原因：根据实际情况支出，节省开支。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批 次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年 决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：无此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算50.00万元。与上年决算相比，减少0.22万元。变动原因：本年度申请政府性基金预财政拨款项目50万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少0.00万元。变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会2024年度预算安排项目2个， 实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额65.65万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元，本年财政拨款金额 65.65万元，本年其他资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2024 年度机构运行经费支出决算 4.79 万元。比上年决算相比，增加 0.45 万元，增长 10.37%，变动原因：本年度增干召庙加办公费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会2024 年度政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 2.22 万元。政府采购授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.77万元， 占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.14%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含） 以上 的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会根据预算绩效管理要求组织对2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1个，二级项目 0 个，共涉及资金19.92万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1 个，二级项目 0 个，共涉及资金45.73万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“老年人体育参赛活动交流经费项目”、“老年人体育赛事及交流培训（内财综【2023】1886号）项目  ”2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 19.92万元，政府性基金支出45.73 万元。从评价情况看，以上项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等分析推动项目开展取得的成效， 项目实施有力推动全市老年人体育活动开展，实施老年人体育赛事活动不断推动全 市老年人体育活动积极性，加大老年人培训力度，业务骨干队伍水平逐年提升，更好的推动老年人健身活动开展，参与人群也在不断增加，进一步丰富和提高老年人体育活动能力和水平。通过绩效评价，进一步完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，对项目实施过程中存在的困难和问题认真研究分析，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 老年人体育参赛活动交流经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分96.96 分。全年预算数为20万元，执行数为19.92万元，完成预算的  99.60%。项目绩效目标完成情况：根据本单位职能职责，本年度开展老年人体育参赛活动交流经费项目，年初申请财政资金20万元，实际支付19.92万元，预算执行率99.6%，参加比赛活动项目41项，组织活动安全率100%，该项目的完成，丰富老年人体育文体生活，提高老年人身体素质。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名 称		老年人体育参赛活动交流经费
主管部 门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市老年人体育协会
项目资 金 （万元）			年初预算数	全年预算 数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资 金总额	20.00	20.00		19.92		10	99.6		9.96
		其中： 财政拨 款	20.00	20.00		19.92		——	99.6		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况
		单位组织参加老年人活动3个项目，参加交流培训25人，开展赴基层业务活动5次，雇用业务人员3人，提高老年人参赛、办赛质量，扩大老年人参与全民健身活动积极性，进一步全民健身活动广泛开展。					根据本单位职能职责，本年度开展老年人体育参赛活动交流经费项目，年初申请财政资金20万元，实际支付19.92万元，预算执行率99.6%，参加比赛活动项目41项，组织活动安全率100%，该项目的完成，丰富老年人体育文体生活，提高老年人身体素质。
绩 效 指 标	一  级 指 标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度指 标值	实际完成 值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	参加比赛活动项目	正 向	大 于 等 于	3	41	荐	5	5

 

 

			参加交流    培训人数	正 向	大 于 等 于	25	28	人	5	5
			指导基层业务活动次数	正 向	大 于 等 于	5	5	次	5	5
		质量指 标	参赛人员合格率	正 向	等 于	100	100	%	7.5	7.5
			组织活动安全率	正 向	等 于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指 标	参赛项目时限	定 性		按通知规程有关要求按时完成	2024年1月-2025年12月		5	5
			项目完成时限	定 性		2024年12月	2024年12月		5	5
		成本指 标	聘用人员人均每天成本	反 向	小 于 等 于	200	200	元	5	5
			出差人员人均每天成本	反 向	小 于 等 于	400	400	元	5	5
	效 益 指 标	社会效 益	提高老年人身体素质	定 性		提高	有效提高		7.5	7.5
			丰富老年人体育文体生活	定 性		丰富	持续丰富		7.5	7.5

 

 

		可持续 影响	推动开展全民健身活动开展	定 性		持续	持续开展		7.5	7.5
			老年人体育活动常态化	定 性		长期	长期		7.5	7.5
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	参与健身活动人群	正 向	大 于 等 于	96	98	%	10	7	未保留纸质版调查满意度问卷
总分									100	96.96

 

2.老年人体育赛事及交流培训（内财综【2023】1886号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.15分。全年预算数为50万元，执行数为45.73万元，完成预算的91.46%。项目绩效目标完成情况：根据本单位职能职责，本年度开展老年人体育赛事及交流培训（内财综【2023】1886号）项目，年初申请财政资金50万元，实际支付45.73万元，预算执行率91.46%，完成参加组织赛事活动41项，赛事活动完成率100%，该项目的完成，丰富老年人体育文体生活，提高老年人身体素质，提高老年人参与健身活动的积极性。

 

 

项目支出绩效自评表 (2024 年度）
项目名 称		老年人体育赛事及交流培训（内财综【2023】1886号）
主管部 门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市老年人体育协会
项目资 金 （万元）			年初预算数	全年预算 数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资 金总额	50.00	50.00		45.73		10	91.46		9.15
		其中： 财政拨 款	50.00	50.00		45.73		——	91.46		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况
		积极组织全市老年人体育赛事活动及培训交流，提升业务骨干组织体育活动能力，加强体育场地维护、活动器材等保障，为老年人开展各项体育活动提供健身场所，促进全民健身活动深入持久开展。					根据本单位职能职责，本年度开展老年人体育赛事及交流培训（内财综【2023】1886号）项目，年初申请财政资金50万元，实际支付45.73万元，预算执行率91.46%，完成参加组织赛事活动41项，赛事活动完成率100%，该项目的完成，丰富老年人体育文体生活，提高老年人身体素质，提高老年人参与健身活动的积极性。
绩 效 指 标	一  级 指 标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度指 标值	实际完成 值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	参加组织赛事活动	正 向	大 于 等 于	10	41	项	7.5	7.5

 

 

			组织业务 培训	正 向	大 于 等 于	2	2	次	7.5	7.5
		质量指标	赛事活动    完成率	正 向	大 于 等 于	95	100	%	7.5	7.5
			购置器材设备合格率	正 向	等 于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指 标	赛事活动完成及时性	反向	小 于 等 于	12	12	月	5	5
			购置器材设备完成时限	定 性		2024年12月	2024年1月-12月		5	5
		成本指 标	项目总成本	反 向	小 于 等 于	50	45.73	万元	5	5
			购置专用设备成本	反 向	小 于 等 于	9	0.26	万元	5	5
	效 益 指 标	社会效 益	老年人参与健身活动积极性	定 性		有效提升	有效提升		15	15

 

 

		可持续 影响	提升老年人身体素质	定 性		有效提升	有效提升		15	15
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	参与群众    满意度	正 向	大 于 等 于	95	98	%	10	10
总分									100	99.15

 

老年人体育参赛活动交流经费项目支出绩效自评报告

（2024年度）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于老年人参加各级各类体育赛事活动、业务培训、开展老年人体育交流比赛、赴基层检查指导业务工作、开展有关宣传活动等，推动全市全民健身活动深入开展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：单位组织参加老年人活动3个项目，参加交流培训25人，开展赴基层业务活动5次，雇用业务人员3人，提高老年人参赛、办赛质量，扩大老年人参与全民健身活动积极性，进一步全民健身活动广泛开展。

年度绩效目标完成情况：根据本单位职能职责，本年度开展老年人体育参赛活动交流经费项目，年初申请财政资金20万元，实际支付19.92万元，预算执行率99.6%，参加比赛活动项目41项，组织活动安全率100%，该项目的完成，丰富老年人体育文体生活，提高老年人身体素质。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过财政支出结果的评价，为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。通过绩效自评过程反映项目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数19.92万元、执行率为99.6%，其中：财政拨款19.92万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金产出设定一级评价指标为产出和效益(满分90分，权重为90%)、预算执行情况(满分10分，权重为10%)。一级指标下设5个二级指标，分别为：产出数量(权重15%)、产出质量(权重15%)、产出时效(权重10%)、产出成本(权重10%)、效益指标(经济、社会、生态及可持续，权重30%)及满意度指标(权重10%)，对上述二级指标下设14个三级指标进行自评。

（四）项目资金管理情况。

支付老年人体育参赛活动交流经费项目19.92万元，根据本单位职能职责及年度工作计划安排，较好的完成了单位预算执行及年度任务和目标，部分实现了单位履职与年度预算支出任务完成。基本支出保障了人员经费和单位公用经费，项目支出根据项目申报的预期目标有序完成，基本实现预期目标。预算执行过程中能够按照资金用途合理安排经费支出。不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，保障了单位正常运转和项目实施。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）参加比赛活动项目(荐)，目标值3，完成值41，分值5，得分5。

（2）参加交流培训人数(人)，目标值25，完成值28，分值5，得分5。

（3）指导基层业务活动次数(次)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）参赛人员合格率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（2）组织活动安全率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）参赛项目时限，目标值按通知规程有关要求按时完成，完成值2024年1月-2024年12月，分值5，得分5。

（2）项目完成时限，目标值2024年12月，完成值2024年12月，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）聘用人员人均每天成本(元)，目标值200，完成值200，分值5，得分5。

（2）出差人员人均每天成本(元)，目标值400，完成值400，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提高老年人身体素质，目标值提高，完成值有效提高，分值7.5，得分7.5。

（2）丰富老年人体育文体生活，目标值丰富，完成值持续丰富，分值7.5，得分7.5。

6.可持续影响指标

（1）推动开展全民健身活动开展，目标值持续，完成值持续开展，分值7.5，得分7.5。

（2）老年人体育活动常态化，目标值长期，完成值长期，分值7.5，得分7.5。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）参与健身活动人群(%)，目标值96，完成值98，分值10，得分7。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分96.96分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

首先，加强预算单位绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。最后，按实际情况，依据有关政策，进行绩效目标设置，为下一年度重点评价工作打好基础。组织实施好重点评价工作。为项目资金管理奠定良好的基础。便于工作顺利进行。

（二）措施及办法。

做实“绩效自评”，形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。

  

 

 

老年人体育赛事及交流培训（内财综【2023】1886号）自评报告

2024年度

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

积极组织全市老年人体育赛事活动，丰富老年人文体活动，按照上级部门要求开展老年人体育赛事活动及交流培训。1、组织参加市级以上健身操、柔力球、太极等交流培训；2、对老年人活动场地进行日常维修维护；3、购置参赛人员服装器材等；4、开展业务活动租用车辆；5、开展业务活动宣传等；6、购置老年人活动专用体育设备。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：积极组织全市老年人体育赛事活动及培训交流，提升业务骨干组织体育活动能力，加强体育场地维护、活动器材等保障，为老年人开展各项体育活动提供健身场所，促进全民健身活动深入持久开展。

年度绩效目标完成情况：根据本单位职能职责，本年度开展老年人体育赛事及交流培训（内财综【2023】1886号）项目，年初申请财政资金50万元，实际支付45.73万元，预算执行率91.46%，完成参加组织赛事活动41项，赛事活动完成率100%，该项目的完成，丰富老年人体育文体生活，提高老年人身体素质，提高老年人参与健身活动的积极性。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过财政支出结果的评价，为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。通过绩效自评过程反映项目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数50万元，其中：财政拨款50万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数50万元，其中：财政拨款50万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数45.73万元、执行率为91.46%，其中：财政拨款45.73万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金产出设定一级评价指标为产出和效益(满分90分，权重为90%)、预算执行情况(满分10分，权重为10%)。一级指标下设5个二级指标，分别为：产出数量(权重15%)、产出质量(权重15%)、产出时效(权重10%)、产出成本(权重10%)、效益指标(经济、社会、生态及可持续，权重30%)及满意度指标(权重10%)，对上述二级指标下设11个三级指标进行自评。

（四）项目资金管理情况。

支付老年人体育赛事及交流培训（内财综【2023】1886号）项目45.73万元，根据本单位职能职责及年度工作计划安排，较好的完成了单位预算执行及年度任务和目标，部分实现了单位履职与年度预算支出任务完成。基本支出保障了人员经费和单位公用经费，项目支出根据项目申报的预期目标有序完成，基本实现预期目标。预算执行过程中能够按照资金用途合理安排经费支出。不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，保障了单位正常运转和项目实施。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）参加组织赛事活动(项)，目标值10，完成值41，分值7.5，得分7.5。

（2）组织业务培训(次)，目标值2，完成值2，分值7.5，得分7.5。

2.质量指标

（1）赛事活动完成率(%)，目标值95，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（2）购置器材设备合格率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）赛事活动完成及时性(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

（2）购置器材设备完成时限，目标值2024年12月，完成值2024年1月-12月，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）项目总成本(万元)，目标值50，完成值45.73，分值5，得分5。

（2）购置专用设备成本(万元)，目标值9，完成值0.26，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）老年人参与健身活动积极性，目标值有效提升，完成值有效提升，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）提升老年人身体素质，目标值有效提升，完成值有效提升，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）参与群众满意度(%)，目标值95，完成值98，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.15分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

首先，加强预算单位绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。最后，按实际情况，依据有关政策，进行绩效目标设置，为下一年度重点评价工作打好基础。组织实施好重点评价工作。为项目资金管理奠定良好的基础。便于工作顺利进行。

（二）措施及办法。

做实“绩效自评”，形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。

（三）单位项目绩效评价结果。

以老年人体育赛事及交流培训（内财综【2023】1886号）项目为例，该项 目绩效评价综合得分为  99.15分，绩效评价结果为“优” 。重点项目绩效评价得分 情况详见单位具体绩效评价结果。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财 政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结 转和结余、经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经 营结余中提取各类结余的情况。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和 结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包 括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公 ”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购  置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。