目 录

第一部分 单位概况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公 ”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市老年人体育协会为巴彦淖尔市体育局所属的相当正科级事业单位。

（二）主要职责

1、宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动。

2、协同有关部门，组织老年体育的科学研究。

3、承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动。

4、积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展。

5、培训老年人体育骨干和积极分子，为推动老年体育事业的进一步发展。

6、组织参加全国或协作区老年人体育活动，开展老年体育与各盟市之间的友好往来。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，单位内设机构无。单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市老年人体育协会。详细情况见表：

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

一是要继续加强学习，不断提高政治站位，总结经验、发现问题、解决问题，使老年体协各项工作始终沿着正确的方向前进。

二是要继续加强基层老年体协“四项基本建设 ”工作和“123 ”工程及我市提出的 123 延伸工程，下大力气抓好基层老年活动中 心、站、点各项交流活动和骨干培训工作，使老年人活动的项目 越来越广，参与人数越来越多，幸福指数越来越高。

三是开好来年全市老年体协工作会。使市委、政府、市体育局以及自治区老年体协的各项工作要求及时贯彻落实到基层老年体协组织中。

四是积极组队参加国家以及全区老年体协组织的交流活动及各项培训等。

五 是积极做好准备，认真完成自治区老体协交办的各项任务，以及市委、政府、市体育局交办的其他任务。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度收入、支出预算总计92.73 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2.31 万元，减少 2%。其中：

（一）收入预算总计92.73 万元。包括：

1．本年收入合计 92.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入92.73 万元，与上年相比多1.96 万元，增加 2%。主要原因是社保缴费基数变动。

（2）政府性基金预算拨款收入0 万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计92.73 万元。包括：

1．本年支出合计 92.73 元。

（1）文化体育旅游与传媒（类）支出 71.7 万元，主要用于事业单位正常工作运转及市老年人体育交流活动项目支出。与上年相比增加4.48 万元，增加 6%。主要原因：项目支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 10.59 万元，主要用于事业 单位退休人员经费以及事业单位人员基本养老保险、失业、工伤保险缴费。与上年相比减少 3.14 万元，减少23%。主要退休人员补贴减少。

（3）卫生健康（类）支出4.76 万元，主要用于主要用于事业单位工作人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加0.24 万元，增长 5%。主要原因是事业单位人员增加及调资增加，基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。

（4）住房保障（类）支出 5.67 万元，主要用于主要用于事业单位工作人员住房公积金缴费财政负担部分支出。与上年相比

增加0.36 万元，增长6.7%。主要原因是事业单位人员增加及调资增加，住房公积金缴费基数增加。

（5）其他（类）支出0 万元，主要用于主要用于政府性基金（体彩公益金）安排老年人体育赛事及交流培训项目支出。与上年相比减少4.27 万元。主要原因是我单位还未安排政府性基金老年人体育赛事活动项目。

2．年终结转结余0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度收入预算总计92.73万元，包括本年收入92.73 万元，上年结转结余0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 92.73 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入0 万元，占 0%；

本年上级补助收入0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度支出预算合计92.73万元，其中：

基本支出 73.7 万元，占 79.5%；

项目支出 19 万元，占 20.5%；

事业单位经营支出0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度财政拨款收、支总预算 92.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.34万元，减少2%。主要原因本年度减少政府性基金预算财政拨款项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 92.73 万元，与上年相比增加 1.96 万元，增加 2%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为 71.7 万元，与上年相比增加 4.48 万元。其中：

体育（款）其他体育支出（项）：年初预算 71.7 万元。与上年相比增加4.48 万元，增加6%。变动原因：项目支出增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 10.59 万元，与上年相比减少 3.14 万元。其中：

1．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.35 万元，与上年相比减少 3.7 万元，减少 26%。变动原因工退休人员补贴减少。

2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 5.96 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增长 10%。变动原因：工资增加，缴费基数相对应的增加。

3．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算 0.28 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 7%。变动原因：工资增加，缴费基数相对应的增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为4.76 万元，与上年相比增加0.24万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.9 万元，与上年相比增加 0.19 万元，增长 7%。变动原因：工资增加，医疗保险缴费基数相对应增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.86 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增加 3%。变动原

因：事业单位人员增加及调资增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 5.67 万元，与上年相比增加0.36万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算 5.67 万元。与上年相比增加0.36 万元，增长6%。主要原因是事业单位人员增加及调资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 71.7 万元，其中：

（一）人员经费 63.90 万元。主要包括：基本工资 21.7 万元、津贴补贴 12.4 万元、奖金 1.28 万元、绩效工资 6.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.96 万元、职工基本医疗保险缴费2.9 万元、公务员医疗补助缴费 1.86 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 5.67 万元、其他工资福利支出4.85万元、退休费 4.35 万元。

（二）公用经费 5.45 万元。主要包括：办公费 1.16 万元、邮电费 0.62 万元、取暖费 0.21 万元、物业管理费 1.12 万元、工会经费0.72 万元、公务用车运行维护 1.5 万、其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 1.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，

占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加0 万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因无变化。

（3）公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比减少0 万元，减少0%。主要原因是本年度未申请政府性基金预算项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 19 万元。其中，财政本年拨款金额 19.00 万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度机构运行经费预算支出 19.00 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会 2026 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 19元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。