目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、基本支出预算明细表

十二、项目支出预算明细表

十三、转移支付项目情况表

十四、专项资金分配情况表

十五、项目绩效目标表

十六、非税征收预期表

十七、新增资产配置预算表

十八、政府采购预算表

十九、政府购买服务预算表

二十、单位基本情况表

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市体育学校是所属巴彦淖尔市体育局的事业单位。

（二）单位主要职责

1、以“读学并重”为办学宗旨，为国家和社会培养、输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才。

2、为国家和社会培养、输送具有体育专项运动技能的体育骨干。

3、为上级优秀运动队培养和输送优秀队员。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

序号	单位名称	单位性质
	巴彦淖尔市本级	财政拨款的事业单位
1	巴彦淖尔市体育学校	公益一类事业单位

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市体育学校。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

保证单位基本运转人员工资、公用经费支出等机构运转支出，以及单位组织承办全国、全区、全市全民健身和竞技体育活动、参加全国、全区、全市各类体育赛事等方面支出。

 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市体育学校单位2026年度收入、支出预算总计  1423.08万元，与上年相比收、支预算总计各减少 86万元，减少 5.7%。其中：

（一）收入预算总计 1423.08万元。包括：

1．本年收入合计 1423.08 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1423.08 万元，与上年相比减少 36 万元，减少 2.47  %。主要原因一是学生人数减少，生均经费减少；二是计划2026年举办和参加的赛事减少其他支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 50万元，减少 100 %。主要原因是承办赛事未确定，未列入预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加  0   万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

  

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是政府性基金项目费用结转结余较上年减少。

（二）支出预算总计1423.08万元。包括：

1．本年支出合计1423.08万元。

（1）教育支出（类）支出 1164.15 万元，主要用于中等职业教育教学及校园环境基础建设。与上年相比减少16.68万元，减少 1.41 %。主要原因是学生数量减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出131.15万元，主要用于保障单位基本运转人员社会保险支出。与上年相比减少24.5万元，减少15.74 %。主要原因是聘用教师人数减少，企业基本养老保险公补不分减少。

（3）卫生健康支出（类）支出57.31万元，主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加 2.8 万元，增加5.14%。主要原因是医疗保险基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出70.47万元，主要用于行政事业单位住房公积金公补部分支出。与上年相比增加2.37万元，增加3.48%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

 

2．年终结转结余0万元，主要原因是剩余部分年末财政全部收回。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2026年度收入预算总计 1423.08 万元，包括本年收入 1423.08 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1423.08 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0  %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

   

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校单位2026年度支出预算合计 1423.08      万元，其中：

基本支出 914.32  万元，占 64.25 %；

项目支出 508.76 万元，占35.75%；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市体育学校2026年度财政拨款收、支总预算     1423.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少86万元，减少5.7%。主要原因主要原因一是学生人数减少，生均经费减少；二是计划2026年举办和参加的赛事减少其他支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1423.08万元，与上年相比减少 36 万元，减少 2.46 %。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为1164.15万元，与上年相比减少    16.68万元。其中：

1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1154.28万元，与上年相比增加29.14万元，增加2.59%。变动原因：中等职业教育学生人数增加。

2.普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算9.87万元，与上年相比减少45.82万元，减少82.28%。变动原因：普通教育学生人数减少，补助经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障就业支出类年初预算数为131.15万元，与上年相比减少24.5万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算40.15万元，与上年相比减少30.62万元，减少43.27 %。变动原因：离退休人员取消了交通补助和通讯补贴。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算83.39万元，与上年相比增加5.84万元，增加7.53 %。变动原因：养老保险调整基数。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.62万元，与上年相比增加 0.29 万元，增加3.96%。变动原因：其他社会保障缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为57.31万元，与上年相比增加2.8万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  37.11万元，与上年相比增加2.22万元，增长6.51%。变动原因：缴费基数增加。

2．行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.2万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长2.96 %。变动原因：缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为70.47万元，与上年相比增加2.37万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  70.47万元，与上年相比增加2.37万元，增长3.48%。变动原因：缴费基数增加。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算914.32万元，其中：

（一）人员经费 878.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 36.27 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出  2 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占  0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2   万元，比上年预算增加  0 万元，增长 0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0  万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0     万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算增加  0   万元，主要原因无增减变化。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少50万元，减少100%。主要原因是2026年财政未安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2026年度预算安排项目11个，项目预算总金额508.76万元。其中，财政本年拨款金额 508.76万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2026年度机构运行经费预算支出36.27万元，与上年相比减少 1.19 万元，减少 3.18  %。主要原因是：在职人员转退休，在职人数减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2026年度政府采购支出预算总额 0    万元，其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市体育学校2026共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车 1  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市体育学校2026年度填报绩效目标的预算项目 32  个，公开项目 32  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  1423.08 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 张佳              联系电话：0478-8223470