批复时间： 2026 年  2 月 05 日

公开时间： 2026 年  2  月 24 日

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

巴彦淖尔市足球运动中心主要职能职责是彻落实国家、自治区有关足球事业发展的政策、法规；协助开展全市足球运动项目发展规划和年度计划的组织实施工作；负责全市足球运动项目后备人才培养，以及足球项目裁判员、教练员的培训等工作；组织开展全市足球运动项目的竞赛、注册等工作；承担各项足球赛事的组织工作；开展业务交往和技术交流工作；承担市体育局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.巴彦淖尔市足球运动中心为财政全额拨款，独立预算事业单位，属于公益一类事业单位，单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市足球运动中心	公益一类事业单位

 

 

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）补短板，完善足球运动发展基础

一是优化场地设施网络。推进现有场地维护更新，重点提升老旧场地使用功能。持续推动学校体育设施向社会开放，力争实现符合条件的学校足球场应开尽开，提高设施利用率二是强化人才队伍建设。建立健全各级足球人才注册、登记、管理制度，继续推进行业注册制。计划完成中国足协三级、二级裁判员培训班及 D 级教练员培训班，为现有等级证书持有者争取自治区继续教育机会。三是夯实校园足球基础。扩大校园足球普及率，丰富校内足球活动，推动足球运动进校园、进课堂。加强与教育部门协作，通过举办“巴彦淖尔市青少年足球联赛”等赛事提升学校足球运动基础水平，增加优秀足球运动员储备。

（二）促提升，打造足球品牌赛事

一是丰富赛事活动体系。组织市、旗县区足球联赛，重点发展社区、职工、干部足球，推动十一人制足球等赛事活动。继续办好“三大球运动会”“足协杯”等品牌赛事，支持旗县区和社会力量举办多样化足球活动，确保全市全年赛事活动不少于20场。二是加大重点人群推广力度。聚焦青少年、校园基层教练员、裁判员等重点人群，开展针对性足球赛事与培训活动。深化体教融合，完善青少年足球训练体系，加强梯队建设，组织队伍参加自治区青少年俱乐部赛、锦标赛等赛事。三是深化区域合作交流。主动对接自治区体育局和内蒙古足协，建立三级协会良性互动机制。加强与兄弟盟市交流合作，学习先进经验，提升巴彦淖尔足球管理工作整体水平。

（三）谋发展，推动“足球+”融合业态升级

一是推进赛事运营市场化。在明年开展蒙超比赛前，提前谋划，参照蒙超联赛标准，引入“主赞助商+指定供应商”分级合作模式。逐步引入第三方机构负责票务销售、衍生品开发，目标实现本土赛事商业收入，提升赛事商业价值转化率。二是打造长效融合业态。联合市文旅局设计1条“足球主题旅游线路”，2026年计划接待参赛球队及游客超5000人次。开发“赛事定制款”农特产品，推动产品进入全区销售网络，实现体育与文旅、农业深度融合。三是强化行风与思想教育。加强足球训练行风建设，重视运动员思想品德教育和从业人员职业道德教育，培育爱国奉献、团结拼搏的体育精神，营造风清气正的足球发展环境。

 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2026年度收入、支出预算总计178.55万元，与上年相比收、支预算总计各增长58.87万元，增长49.19%。其中：

（一）收入预算总计178.55万元。包括：

1．本年收入合计127.6万元。

（1）一般公共预算拨款收入117.1万元，与上年相比减少2.58万元，减少2.16%。主要原因是事业单位人员减少1名，工资及五险一金缴费基数减少。

（2）政府性基金预算拨款收入10.5万元，与上年相比增长10.5万元，增长100%。主要原因是2026年新增提前下达2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

2．上年结转结余50.95元。与上年相比增加50.95万元，增长100%。主要原因是上年度体彩公益金项目未完成，资金结转下年度使用。

（二）支出预算总计178.55万元。包括：

1．本年支出合计127.6万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出89.73万元，主要用于在职职工人员工资，五险一金等支出。与上年相比减少2.27万元，减少2.47%。主要原因是在职人员减少，工资、公用经费及五险一金减少。

（2）社会保障和就业支出10.9万元，主要用于缴纳职工公补部分职工养老保险、工伤保险等。与上年相比减少0.06万元，减少0.55%。主要原因是在职人员减少，单位缴纳基本养老保险缴费、失业、工伤保险缴费减少。

（2）卫生健康支出6.6万元，主要用于缴纳职工公补部分职工医疗保险、公务员医疗补助。与上年相比减少0.1万元，减少1.49%。主要原因是在职人员减少，缴纳事业单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费减少。

（3）住房保障支出9.88万元，主要用于缴纳职工公补部分住房公积金。与上年相比减少0.14万元，减少1.4%。主要原因是在职人员减少，缴纳事业单位人员住房公积金缴费减少。

（4）其他支出10.5万元，与上年相比增长10.5万元，增长100%。主要原因是2026年度新增体彩公益金项目10.5万元。

2．年终结转结余50.95万元，与上年相比增长50.95万元，增长100%。主要原因是2025年提前预下达体彩公益金项目未完成资金50.95万元结转下年使用。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2026年度收入预算总计178.55万元，包括本年收入127.6万元，上年结转结余50.95万元。其中：

本年一般公共预算收入117.1万元，占65.58%；

本年政府性基金预算收入10.5万元，占5.88%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入50.95万元，占28.54%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2026年度支出预算合计  178.55   万元，其中：

基本支出117.1万元，占65.58%；

项目支出61.45万元，占34.42%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2026年度财政拨款收、支总预算178.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增长58.87万元，增长49.19%。主要原因：一是2025年提前预下达体彩公益金项目未完成，资金结转下年度使用；二是2026年度新增体彩公益金项目10.5万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算178.55万元，与上年相比增加58.87万元，增长49.19%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算89.73万元，与上年相比减少2.27万元，减少2.47%。变动原因：主要原因是在职人员减少，工资、公用经费及五险一金减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.41万元，与上年相比减少0.06万元，减少0.57%。变动原因：在职人员减少，单位缴纳基本养老保险缴费减少。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.49万元，与上年相比无变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.98万元，与上年相比减少0.08万元，减少1.58%。变动原因：在职人员减少，缴纳事业单位人员基本医疗保险缴费减少

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.62万元，与上年相比减少0.02万元，减少1.22%，变动原因：在职人员减少，缴纳事业单位公务员医疗补助缴费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.88万元，与上年相比减少0.14万元，减少1.4%，变动原因：在职人员减少，缴纳住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算117.1万元，其中：

（一）人员经费109.68万元。主要包括：基本工资35.29万元、津贴补贴24.39万元、绩效工资15.79万元、住房公积金9.88万元、其他工资福利支出6.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.41万元、职工基本医疗保险缴费4.98万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、其他社会保障缴费0.49万元。

（二）公用经费7.42万元。主要包括：办公费1.7万元、水费0.2万元、电费0.5万元、取暖费3.09万元、差旅费0.5万元、工会经费1.25万元、其他商品和服务支出0.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2026年度政府性基金支出预算支出61.45万元。与上年相比增长61.45万元，增长100%。主要原因是2025年体彩公益金项目未完成，资金结转下年度使用。其中：

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）体育事业的彩票公益金支出（项）支出61.45万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2026年度预算安排项目3个，项目预算总金额61.45万元。其中，财政本年拨款金额10.5万元，财政拨款结转结余50.95万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2025年度机构运行经费预算支出7.42万元，与上年相比减少1.06万元，减少12.5%。主要原因是：在职人员离职，公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2026年度填报绩效目标的预算项1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算10.5万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 刘晓丽      联系电话：18547820782

 

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表