第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。

2、研究全市体育发展战略，编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。

5、组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

6、统筹规划全市青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。

7、研究拟定全市体育产业发展政策，培育、引导和扶持体育产业，推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。

8、组织指导体育宣传教育、科研和安全工作，加强体育文化建设，促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

9、开展对外体育合作与交流。

10、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市体育局本级	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市体育学校	公益一类事业单位
3	巴彦淖尔市全民健身中心	公益一类事业单位
4	巴彦淖尔市老年人体育协会	公益一类事业单位
5	巴彦淖尔市足球运动中心	公益一类事业单位
6	巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心	公益二类事业单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）全力推动群众体育提量扩容。一要加快完善基础设施建设。重点推进体育公园、全民健身中心、多功能运动场、健身步道、足球场等项目建设与改造，持续推动行政事业单位体育场地公益性开放，强化安全管理。二要不断丰富群众赛事活动。序时开展全民健身大拜年、纪念“发展体育运动，增强人民体质”题词、全民健身日、农民丰收节、“九九重阳”老年人体育赛事、大众冰雪季等活动；组织举办市直机关运动会、全市社区运动会、全民健步走、全市龙舟赛等赛事；继续实施驼球赛、金马湖垂钓比赛等“一地一品牌，一地一特色”群众性品牌赛事创建活动，形成“季季有主题、月月有赛事、周周有活动、人人可参与”的群众体育活动格局，组织开展各级各类群众性体育赛事及全民健身活动不少于190场次。重点做好我市参加自治区第十六届运动会群众组赛事的选拔、备战和参赛工作。三要强化科学健身指导服务。培训各级社会体育指导员不少于1000人。开展全民健身志愿服务系列活动，提高服务质量与指导水平。常态化组织实施国民体质监测工作、全民健身活动状况调查，及时掌握全市国民体质变化规律和群众锻炼情况。年度完成体质测试不少于1000人次。

（二）全力推动竞技体育提质增效。一是狠抓备战全区十六运工作。 研究制定备战参赛计划，做好重点项目队、尖子运动员冬季训练安排，对优秀运动员制定一对一的备战参赛训练方案，提高运动员技战术水平和参赛能力。选派1312名运动员参加23项竞技体育比赛、11项群众体育比赛。做好代表团组建、项目布局、赛前强化、决战决赛等各项服务保障工作。二是进一步加强优秀教练员、运动员队伍建设。加大教练员培训力度，举办中国足协三级、二级裁判员培训班和D级教练员培训班。加强优秀运动员队伍建设，努力抓好运动员训练管理和文化教育。畅通优秀体育人才培养、输出渠道。着力提升为自治区优秀运动队输送人才的质量。

（三）全力推动青少年体育提档升级。一要持续深化体教融合。支持市体校创建自治区曲棍球、现代五项、拳击训练基地，积极创建体育传统项目学校、自治区级青少年体育社会组织。加大对市体校、体校分校和基层训练点的资金投入力度。扶持有突出贡献的青少年体育后备人才训练基地，发挥社会体育组织力量推进青少年体育发展，争取资金支持基层训练点改善条件的多元化后备人才培养机制。二要广泛开展青少年体育赛事活动。加强与教育部门的沟通联系，以“奔跑吧·少年”主题活动为牵引，继续办好全市中小学生运动会、冬季越野赛，青少年体育系列比赛（武术套路、跆拳道、游泳、速度轮滑、短道速滑、乒乓球），重点学校（体校分校）田径对抗赛等形式多样、丰富多彩的青少年体育活动，养成运动习惯，提高运动技能。选拔优秀运动员和运动队参加自治区年度锦标赛，为备战和参加自治区十六运运动会奠定人才基础。完善足球“校园+社会+专业”三级赛事体系，通过多层次赛事推动足球运动普及与发展。

（四）全力推动体育产业提速加力。一是推动“体育+”融合发展。依托品牌赛事资源，开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”等文体旅商融合活动。打造环乌梁素海自行车赛、全市“渡・阴山”赛事、那达慕等品牌赛事，实现体育与文化、旅游、农业等相关产业良性互动、融合发展。对接自治区体育局，配合其实施或单独开展2026年巴彦淖尔市体育消费券发放活动，联合符合条件的体育场馆、健身中心、体育培训机构和体育用品商店，直接刺激消费。二是开展体育类企业统计工作。组织开展全市体育产业现状统计工作，全面摸清产业发展现状，以及体育企业、个体工商户等的数量、规模和营收。做好自治区体育彩票公益金项目库项目申报工作。积极争取上级资金和项目支持，为工作计划落地提供资源保障。三是加强体育彩票规范化管理。优化渠道建设与运营管理，创新营销推广策略，激发三大游戏发展活力，提升实体店规范化运营与服务水平，推动全市体育彩票事业持续稳步发展。四是积极争取上级项目资金。全市体育系统共申报2026年项目82个，总金额10637万元，其中，全民健身设施及维护类项目7732万元、赛事活动项目1912万元、体育基地类项目993万元。下一步将持续在项目谋划、项目争取等方面找思路、想办法，争取推动项目落地落实。

 

第二部分  2026年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

体育部门2026年度收入、支出预算总计 3074.4万元，与上年相比收、支预算总计各增加 196.35 万元，增长 6.82 %。其中：

（一）收入预算总计 3074.4 万元。包括：

1．本年收入合计  3074.4  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  2084.19  万元，与上年相比减少  82.86  万元，减少 3.82 %。主要原因一是2025年项目专项资金减少44.91万元，其中：体育学校其他普通教育支出减少45.82万元，中等职业教育增加0.91万元。

（2）政府性基金预算拨款收入  990.21  万元，与上年相比增加  279.21 万元，增长  39.27 %。主要原因一是2025年上级部门提前预下达体彩公益金项目较上年度增加；二是预算安排体育部门体育赛事、体育宣传、体育培训等项目较上年度增加；三是新增加市体育彩票销售管理中心预算安排业务费。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比减少  0  万元，减少  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0   万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余   0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 3074.4 万元。包括：

1．本年支出合计  3074.4  万元。

（1）教育（类）支出  1164.15   万元，主要用于市体育学校正常工作运转人员、公用经费及体育学校运动员及教练员伙食补助、 中职 “两免”补助等项目支出。与上年相比减少 16.68  万元，减少 1.41 %。主要原因是市体育学校人员减少。

（2）文化体育旅游与传媒（类）支出   500.75  万元，主要用于行政事业单位正常工作运转人员、公用经费及群众体育赛事、体育场馆运行项目支出。 与上年相比减少37.01   万元，减少 6.88%。主要原因一是新增其他体育支出20.39万元；二是体育场馆建设减少49.97万元；三是体育部门人员减少，人员工资、五险一金及公用经费减少7.42万元。

（3）社会保障和就业（类）支出 204.58  万元，主要用于主要用于行政事业单位退休人员经费以及行政事业单位人员基本养老保险、失业、工伤保险缴费。与上年相比减少  36.89  万元，减少   15.28  %。主要原因是人员减少，缴纳行政事业单位人员社保减少。

（4）卫生健康（类）支出 94.66  万元，主要用于主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。 与上年相比增加  3.81 万元，增长  4.19   %。主要原因是行政事业单位工作人员调资经费增加，缴纳行政事业单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。

（5）住房保障（类）支出  120.05  万元，主要用于主要用于行政事业单位工作人员住房公积金缴费财政负担部分支出。 与上年相比新增加  3.9 万元，增长   3.36   %。主要原因是行政事业单位工作人员调资经费增加，缴纳行政事业单位人员住房公积金补助缴费基数增加。

（6）其他（类）支出    990.21  万元，主要用于主要用于政府性基金（体彩公益金）安排体育赛事活动、体育场馆维修维护、体育器材购置、体彩业务费、青少年体育后备人才比赛训练支出等。与上年相比增加  279.21 万元，增长   39.27   %。主要原因一是2026年上级部门提前预下达体彩公益金项目较上年度增加；二是预算安排体育部门体育赛事、体育宣传、体育培训等项目较上年度增加。

2．年终结转结余  844.71 万元，主要用于主要用于政府性基金（体彩公益金）安排体育赛事活动、体育场馆维修维护、体育器材购置、体彩业务费、青少年体育后备人才比赛训练支出等。与上年相比增加  279.21 万元，增长   39.27   %。主要原因一是2026年上级部门提前预下达体彩公益金项目较上年度增加；二是预算安排体育部门体育赛事、体育宣传、体育培训等项目较上年度增加。

二、收入预算情况说明

体育部门2026年度收入预算总计3074.4万元，包括本年收入  2229.69  万元，上年结转结余  844.71 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2084.19 万元，占   67.79  %；

本年政府性基金预算收入  145.5  万元，占 4.73  %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占   0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 844.71 万元，占  27.48 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0   %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0   %。

 

三、支出预算情况说明

体育部门2026年度支出预算合计  3074.4  万元，其中：

基本支出  1527.18   万元，占 49.67   %；

项目支出   1547.22  万元，占  40.33  %；

事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

体育部门2026年度财政拨款收、支总预算3074.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加196.35万元，增加6.82%。主要原因是一般公共预算拨款与上年相比减少 82.86 万元。二是政府性基金预算拨款与上年相比减少565.5万元，2026年上级部门提前预下达体彩公益金项目未进入预算。三是上年结转结余比2025年增加844.71万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

体育部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2084.19  万元，与上年相比减少82.86万元，减少 3.826 %。具体情况如下：

（一）教育（类）

教育支出类年初预算数为 1164.15 万元，与上年相比减少16.68万元。其中：

1．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 9.87 万元，与上年相比减少45.82万元，减少82.28%。变动原因：普通教育学生人数减少，补助经费减少。

2．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算  1154.28  万 元，与上年相比增加29.14万元，增长2.59%。变动原因：中等职业教育学生人数增加。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为  500.75  万元，与上相比减少37.01万元。其中：

1．体育（款）行政运行（项）。年初预算 150.16万元，与上年相比减少7.42万元，减少4.71%。变动原因：本级项目调减出行政运行项目中，导致行政运行减少。

2．体育（款）体育场馆（项）。年初预算28.13万元，与上年相比减少49.97万元，减少63.98%。变动原因：上级提前下达支持公共体育场馆低收费免费开放补助资金减少。

3．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 322.46万元， 与上年相比增加20.39 万元，增加6.75%。变动原因：一是单位人员调资及新增人员增资增加人员经费，公用经费增加；二是市体育局机关将业务工作经费由行政运行调整到此项目。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为204.58万元，上年相比减少36.89万元。其中：

1．行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 5.59万元，与上年相比减少4.3万元，减少43.47%。变动原因：行政退休人员减少退休费用。

2．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算53.96万元，与上年相比减少43.7万元，减少43.73%。 变动原因：事业退休人员减少退休费用。

3．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费 （项）。年初预算 134.32 万元，与上年相比增加8.78万元，增加6.99%。变动原因：缴纳行政事业单位工作人员基本养老保险缴费基数增加。

4．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。 年初预算 10.5万元，与上年相比增加0.36万元，增加3.55%。 变动原因：缴纳行政事业单位工作人员其他社会保障和就业费用基数增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数位94.66万元， 与上年相比增加3.81万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.32万元，与上年相比增加0.4万元，增加5.05%。变动原因：缴纳行政单位人员基本医疗保险缴费基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 53.96 万元，与上年相比增加2.58万元，增长5.02 %。 变动原 因：事业单位工作人员调资经费增加，缴纳事业单位人员基本医疗保险缴费基数增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预 算  32.38 万元，与上年相比增加0.83 万元，增加2.63%。变动原因：行政事业单位工作人员调资经费增加，缴纳行政事业单位人员公务员医疗补助缴费基数增加。

（四）住房保障（类）

   住房保障类年初预算数为  120.05  万元， 与上年相比增加3.9万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算120.05万元，与上年相比增加3.9万元，增加3.36%。变动原因：行政事业单位工作人员调资增加，缴纳行政事业单位人员住房公积金公补缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

体育部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    1527.18万元，其中：

（一）人员经费 1441.72万元。主要包括：基本工资488.83万元、津贴补贴 306.16万元、奖金8.77万元、绩效工资 173.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.32万元、职工基本医疗保险缴费 62.29万元、公务员医疗补助缴费32.38万元、其他社会保障缴费10.5万元、住房公积金120.05万元、其他工资福利支出39.32万元、退休费59.76万元、生活补助5.57万元。

（二）公用经费85.46万元。主要包括：办公费 11.96万元、 印刷费 0.22万元、手续费0.12万元，水费2.75万元、 电费 4.6万元、邮电费2.83万元、取暖费13.02万元、物业管理费6.26万元、差旅费3.28万元、维修（护） 费2.3万元、会议费0.25万元、培训费0.86 万元、公务接待费0.05万元、工会经费 15.3万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用9.72万元，其他商品和服务支出5.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

体育部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占 99.24 %；公务接待费支出0.05万元，占 0.76  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  6.55  万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加0    万元，主要原因 不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.50 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因无增减变化。

3．公务接待费预算支出 0.05 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因无增减变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

体育部门2026年度政府性基金支出预算支出990.21万元。与上年相比增加279.21万元，增加39.27%。主要原因是2026年上级部门提前预下达体彩公益金项目增加预算。

其中：

1．其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出229.1万元，主要是用于市体育彩票销售管理中心开展彩票销售业务费支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 761.11 万元，主要是用于体育赛事、体育宣传、体育培训全民健身体育赛事活动、体育器材购置、青少年体育后备人才比赛训练等支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

体育部门2026年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

体育部门2026年度预算安排项目18个，项目预算总金额 990.21万元。其中，财政本年拨款金额 145.5  万元，财政拨款结转结余844.71万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

体育部门2025年度机构运行经费预算支出85.46万元，与上年相比减少1.77万元，减少2.03%。主要原因是：本年度所属事业单位人员减少，公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

体育部门2026年度政府采购支出预算总额12.16万元，其中：拟采购货物支出4.5万元、拟购买服务支出7.66万元。

十三、国有资产占用情况说明

体育部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

体育部门2026年度填报绩效目标的预算项目18个，公开项目 18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1547.22万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘晓丽        联系电话：18547820782

 

 

第五部分 2026年度体育部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表