2025年度巴彦淖尔市老年人体育协会预算公开

批复时间：2025 年 1 月 26 日

公开时间：2025 年 2 月 10  日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标 

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “ 三公 ”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、 国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市老年人体育协会为巴彦淖尔市体育局所属的相当正 科级事业单位。

（二）主要职责

1、宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动。

2、协同有关部门，组织老年体育的科学研究。

3、承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动。

4、积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动 的开展。

5、培训老年人体育骨干和积极分子，为推动老年体育事业的 进一步发展。

6、组织参加全国或协作区老年人体育活动，开展老年体育与 各盟市之间的友好往来。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，单位内设机构无。单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制 范围的预算单位共计1家，具体包括： 巴彦淖尔市老年人体育协会 。详细情况见表：

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

一、要继续加强学习。要把学习贯彻党的二十届三中全会精神 以及党和政府有关群众体育工作的各项方针政策放在首位。通过学 习，使老年体协各项工作始终沿着正确的方向前进。

二、要继续加强基层老年体协“ 四项基本建设 ”工作。努力做  好老年体育的“ 123 ”工程及我市提出的123延伸工程，利用、修缮、 管理现有的四片门球场、两片网球场等工作，下大力气抓好基层老   年活动中心、站、点各项交流活动和骨干培训的工作，使老年人活   动的项目越来越广，参与人数越来越多，幸福指数越来越高。

三、开好来年年初的老年体协工作会。使市委、政府、市体育 局以及自治区老年体协的各项工作要求及时贯彻落实到基层老年体 协组织中。

四、积极组队参加国家以及全区老年体协组织的交流活动及各  项培训等。按照自治区老年体协关于征集2025年全区老年人赛事活  动申办意向的通知安排，经市老年体协主席办公会研究决定申报2   个项目：在磴口申办全区老年人钓鱼交流活动，在乌拉特中旗申办  全区老年人健身秧歌活动。活动申报成功后，我们承诺将不遗余力， 以最高标准推动活动圆满完成。

五、积极做好准备，认真完成自治区老体协交办的各项任务， 以及市委、政府、市体育局交办的其他任务。

六、全力办好全市的活动。 目前初步研究确定了2025年在旗县 举办的2个老年活动。乌拉特后旗举办全市老年体协系统工作人员  棋牌交流和通讯员培训班，以及在乌拉特前旗举办全市中老年人乒 乓球和广场舞交流活动。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度收入、支出预算总计

95.04万元，与上年相比收、支预算总计各减少46.54万元，减少 32.87%。其中：

（一）收入预算总计95.04万元。包括：

1．本年收入合计90.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入90.77万元，与上年相比减少 0.81万元，减少0.01%。主要原因是社保缴费基数变动。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少50.00 万元，减少100%。主要原因是不存在此项内容。

（3） 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要 原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要 原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余4.27万元。与上年相比增加4.27万元，增长 100%。主要原因是2024年未支付完的项目结转下年度支付。

（二）支出预算总计95.04万元。包括：

1．本年支出合计95.04元。

（1）文化体育旅游与传媒（类）支出67.22万元，主要用于 事业单位正常工作运转及市老年人体育交流活动项目支出。与上  年相比减少2.54万元，减少3.64%。主要原因：本年度节省开支。

（2）社会保障和就业（类）支出13.73万元，主要用于事业  单位退休人员经费以及事业单位人员基本养老保险、失业、工伤保 险缴费。与上年相比增加1.48万元，增长12.08%。主要原因是事  业单位人员增加及调资增加，基本养老保险缴费及工伤、失业保险 缴费基数增加。

（3）卫生健康（类）支出4.52万元，主要用于主要用于事业 单位工作人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比增 加0.15万元，增长3.43%。主要原因是事业单位人员增加及调资增 加，基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。

（4）住房保障（类）支出5.31万元，主要用于主要用于事业  单位工作人员住房公积金缴费财政负担部分支出。与上年相比增加  0.11万元，增长2.12%。主要原因是事业单位人员增加及调资增加， 住房公积金缴费基数增加。

（5）其他（类）支出4.27万元，主要用于主要用于政府性基 金（体彩公益金）安排老年人体育赛事及交流培训项目支出。与上

年相比减少45.73万元，增长91.46%。主要原因是我单位还未安排 政府性基金老年人体育赛事活动项目。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度收入预算总计95.04万元， 包括本年收入90.77万元，上年结转结余4.27万元。其中：

本年一般公共预算收入90.77万元， 占95.51%； 本年政府性基金预算收入0万元， 占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元， 占0%；

本年财政专户管理资金0万元， 占0%； 本年事业收入0万元， 占0%；

本年事业单位经营收入0万元， 占0%； 本年上级补助收入0万元， 占0%；

本年附属单位上缴收入0万元， 占0%； 本年其他收入0万元， 占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入4.27万元， 占4.49%； 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元， 占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元， 占0%； 上年结转结余的财政专户管理资金0万元， 占0%；

上年结转结余的单位资金0万元， 占0%。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度支出预算合计95.04万 元，其中：

基本支出71.77万元， 占75.52%； 项目支出23.27万元， 占24.48%； 事业单位经营支出0万元， 占0%； 上缴上级支出0万元， 占0%；

对附属单位补助支出0万元， 占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度财政拨款收、支总预算  95.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少46.54万元， 减少32.87%。主要原因本年度减少政府性基金预算财政拨款项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度一般公共预算财政拨款 支出预算90.77万元，与上年相比减少0.81万元，减少0.01%。具 体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为67.22万元，与上年相 比减少2.54万元。其中：

体育（款）其他体育支出（项）：年初预算67.22万元。与上 年相比减少2.54万元，减少0.04%。变动原因：节省支出。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为13.73万元，与上年相比 增加1.48万元。其中：

1．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项） 。年初预 算8.06万元，与上年相比增加1.36万元，增加0.20%。变动原因工 资增加，缴费基数相对应的增加。

2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费

（项） 。年初预算5.41万元，与上年相比增加0.16万元，增长 0.03%。变动原因：工资增加，缴费基数相对应的增加。

3．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项） 。 年初预算0.26万元，与上年相比增加0.04万元，增长0.13%。变动 原因：工资增加，缴费基数相对应的增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为4.52万元，与上年相比增加0.15万 元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。年初预算

2.71万元，与上年相比增加0.05万元，增长0.02%。变动原因：工 资增加，医疗保险缴费基数相对应增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 。年初预 算1.80万元，与上年相比增加0.09万元，增加0.05%。变动原因： 事业单位人员增加及调资增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为5.31万元，与上年相比增加0.11万 元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算5.31万元。与 上年相比增加0.11万元，增长2.12%。主要原因是事业单位人 员 增加及调资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度一般公共预算财政拨款 基本支出预算71.77万元，其中：

（一）人员经费67.80万元。主要包括：基本工资18.79万元、 津贴补贴11.99万元、奖金1.32万元、绩效工资6.72万元、机关事  业单位基本养老保险缴费5.41万元、职工基本医疗保险缴费2.71万 元、公务员医疗补助缴费1.80万元、其他社会保障缴费0.26万元、 住房公积金5.31万元、其他工资福利支出5.43万元、退休费8.06万 元。

（二）公用经费3.97万元。主要包括：办公费1.28万元、邮电 费0.50万元、取暖费0.21万元、物业管理费1.12万元、工会经费

0.74万元、福利费0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度一般公共预算拨款安排的  “三公 ”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元， 占100%；公务接   待费支出0万元， 占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出1.5万元，比 上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元， 主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元， 主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加 0万元，主要原因无变化。

（3）公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主 要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比减少50万元，减少100%。主要原因是本年度未  申请政府性基金预算项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资 本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度预算安排项目2个，项目

预算总金额23.27万元。其中，财政本年拨款金额19.00万元，财政  拨款结转结余4.27万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度机构运行经费预算支出  19.00万元，与上年相比增加13.62万元，增长253.16%。主要原因 是：本年度增加公用经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度政府采购支出预算总额  1.45万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、 拟购买服务支出1.45万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会共有车辆1辆，其中，一般公务用  车1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、 其他用车0辆等。单价50万元（含） 以上的通用设备0台（套），单 价100万元（含） 以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市老年人体育协会2025年度填报绩效目标的预算项目 2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩 效目标的项目预算23.27元， 占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、 函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费） 、上级补助收入、附属单

位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、 “ 三公 ”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨  款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务  接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车  购置及运行维护费反映部门（单位） 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待  费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）  支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。