第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。

2、研究全市体育发展战略，编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。

5、组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

6、统筹规划全市青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。

7、研究拟定全市体育产业发展政策，培育、引导和扶持体育产业，推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。

8、组织指导体育宣传教育、科研和安全工作，加强体育文化建设，促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

9、开展对外体育合作与交流。

10、完成市委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市体育局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市体育局本级	财政拨款的行政单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）开展各类赛事活动，推动全民健身活动广泛开展。一是购置全民健身活动器材设备，完善公共体育基础设施建设。二是提高全民健身赛事活动质量。结合人民群众的实际需求，重点支持群众基础好的运动项目建设，传承弘扬民族传统运动项目，拓展各类新兴运动项目，扩大全民健身活动覆盖面，引导更多群众走起来、动起来、跑起来，在运动中感受快乐、收获健康。三是拓展健身指导广度和深度。组织开展各类体育活动培训和宣传，充分发挥社会体育指导员作用，广泛开展全民健身志愿服务活动，常态化开展国民体质监测、全民健身体质状况调查和国家体育锻炼标准测验等工作，让体育发展成果全民共享。

   （二）做好备战参加全区十六运赛事。一是扎实抓好备战参赛工作。统筹推进自治区“十六运”备战事宜，科学制定倒计时备战计划，理清备战思路，分解具体任务，增强备战参赛前瞻性、科学性。二是加强人才队伍建设。跨项选材、跨界选材，做好参加自治区年度锦标赛运动员注册、选拔、组队、训练工作，充实备战参赛队伍。全面提高教练员执教水平，通过人才引进、招聘、选调等方式充实高水平教练员队伍；分级组织裁判员培训班，鼓励裁判员外出参加培训，壮大专业化裁判员队伍。

   （三）坚持多轮驱动，增强体育产业发展动能。延伸体育产业链。持续开展“跟着赛事去旅游”“体育赛事进景区、进街区、进商圈”活动，联合文旅部门打造文体旅品牌赛事活动，延伸拉动体育用品、体育旅游、体育广告、体育彩票、体育传媒等相关产业发展，壮大体育产业规模和整体实力。

 

第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025年度收入、支出预算总计1158.52万元，与上年相比收、支预算总计各减少  137.98 万元，减少 19.24 %。其中：

（一）收入预算总计  579.26  万元。包括：

1．本年收入合计  579.26  万元。

（1）一般公共预算拨款收入210.26万元，与上年相比减少 104.98  万元，减少  33.3  %。主要原因是申办全区十七运专项经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入369万元，与上年相比减少 33 万元，减少 8.2 %。主要原因是2025年返还市本级体彩公益金未进入预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加0  万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计579.26万元。包括：

1．本年支出合计 579.26 万元。

（1）文化体育旅游与传媒（类）支出157.58 万元，主要用于行政单位正常工作运转人员、公用经费、各类体育赛事及全民健身活动项目。与上年相比减少 107.39  万元，减少40.53 %。主要原因是申办全区十七运专项经费减少。

（2）社会保障和就业（类）支出 25.67  万元，主要用于主要用于行政单位退休人员经费以及行政单位人员基本养老保险、失业、工伤保险缴费。与上年相比增加3.25 万元，增长 14.5 %。主要原因是行政退休人员增加退休费、缴纳行政事业单位人员失业、工伤、企业养老保险缴费基数增加。

（3）卫生健康（类）支出 11.42万元，主要用于主要用于行政单位工作人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比减少 0.27万元，减少 2.3 %。主要原因是行政退休人员增加，卫生健康支出减少。

（4）住房保障（类）支出 15.6 万元，主要用于主要用于行政单位工作人员住房公积金缴费财政负担部分支出。与上年相比减少 0.55万元，减少 3.4%。主要原因是行政退休人员增加，住房保障支出减少。

（5）其他（类）支出369万元，主要用于公共体育场地建设及器材购置287万元，冰雪赛事活动25万元，组织参加群众性体育赛事活动57万元，与上年相比减少33万元，减少8.21%。主要原因是是2025年返还市本级体彩公益金未进入预算。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025年度收入预算总计579.26 万元，包括本年收入 579.26万元，上年结转结余   0  万元。其中：

本年一般公共预算收入 210.26 万元，占 36.3%；

本年政府性基金预算收入 369 万元，占63.7 %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占   0  %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金   0 万元，占  0  %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025年度支出预算合计 579.26 万元，其中：

基本支出 196.26 万元，占33.88 %；

项目支出 383 万元，占66.12%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025年度财政拨款收、支总预算1158.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 137.98 万元，减少 19.24%。主要原因是

一是一般公共预算财政拨款本年度减少104.98万元主要原因是申办全区十七运专项经费减少。二是政府性基金预算减少33万元。主要原因是2025年返还市本级体彩公益金未进入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025年度一般公共预算财政拨款支出预算210.26 万元，与上年相比减少 104.98万元，减少33.3 %。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为 157.58万元，与上年相比减少 107.39万元。其中：

1．体育（款）行政运行（项）。年初预算157.58万元，与上年相比增加7.61万元，增长5.07 %。变动原因：行政单位工作人员调资增加费用。

2．体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，与上年相比减少15万元，减少100%。变动原因：主要由于功能科目进行调整减少。

3．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少100万元，减少100%。变动原因：申办全区十七运专项经费减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为25.67万元，上年相比增加 3.25万元。其中：

1．行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.89万元，与上年相比增加3.91万元，增长65.38%。变动原因：行政退休人员增加，退休费用增加。

2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 14.54万元，与上年相比减少 0.57万元，减少 3.77%。变动原因：单位行政退休人员增加，在职人员缴纳行政单位人员基本养老保险缴费基数减少。

3．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算 1.23 万元，与上年相比增加 0.1万元，增长7.52%。变动原因：缴纳行政单位人员失业、工伤、企业养老保险缴费基数增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 11.42 万元，与上年相比减少0.27万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.93万元，与上年相比减少 0.48 万元，减少5.71%。变动原因：单位行政退休人员增加，缴纳在职行政单位人员基本医疗保险缴费基数减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.5万元，与上年相比增加 0.2万元，增加6.06%。变动原因：缴纳行政单位人员公务员医疗补助缴费基数略有增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为15.6万元，与上年相比减少 0.55 万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算 15.6万元，与上年相比减少0.55万元，减少3.41 %。变动原因：单位行政退休人员增加，缴纳行政单位人员住房公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025度一般公共预算财政拨款基本支出预算196.26万元，其中：

（一）人员经费  173.51万元。主要包括：基本工资46.76万元、津贴补贴50.94万元、奖金6.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.54万元、职工基本医疗保险缴费7.92万元、公务员医疗补助缴费3.5万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金15.6万元、其他工资福利支出16.2万元、退休费9.89万元。

（二）公用经费 22.75 万元。主要包括：办公费2.83万元、印刷费0.10万元、水费0.04万元、电费0.60万元、邮电费0.90万元、取暖费0.2万元、物业管理费3.64万元、会议费0.25万元、差旅费0.5万元、培训费0.80万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.92万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用9.18万元、福利费0.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.55万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元，占96.77 %；公务接待费支出0.05万元，占3.23%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1.55  万元，比上年预算增加0万元，增加0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.50万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变化。

3．公务接待费预算支出0.05万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025年度政府性基金支出预算支出369万元。与上年相比减少33万元，减少8.21%。主要原因是2025年自治区财政厅提前下达返还市本级体彩公益金未进入预算。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 369万元，主要是用于公共体育场地建设及器材购置287万元，冰雪赛事活动25万元，组织参加群众性体育赛事活动57万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025年度预算安排项目2个，项目预算总金额383万元。其中，财政本年拨款金额383万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025年度机构运行经费预算支出22.75万元，与上年相比减少1.34万元，减少5.56 %。主要原因是：单位行政退休人员增加，公车补贴、工会经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025年度政府采购支出预算总额5.14万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.14万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市体育局本级共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市体育局本级2025年度填报绩效目标的预算项目   个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 383万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李欣卓       联系电话：0478—8295823