第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。
（二）主要职责
1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。
2、研究全市体育发展战略，编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3、统筹规划全市群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。
5、组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。
6、统筹规划全市青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。
7、研究拟定全市体育产业发展政策，培育、引导和扶持体育产业，推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。
8、组织指导体育宣传教育、科研和安全工作，加强体育文化建设，促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。
9、开展对外体育合作与交流。
10、完成市委、政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。
详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市体育局本级
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财政拨款的行政单位
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2
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巴彦淖尔市体育学校
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公益一类事业单位
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3
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巴彦淖尔市全民健身中心
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公益一类事业单位
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4
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巴彦淖尔市老年人体育协会
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公益一类事业单位
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5
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巴彦淖尔市足球运动中心
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公益一类事业单位
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6
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巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
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公益二类事业单位
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三、2025年度部门主要工作任务及目标
（一）坚持体育惠民，构建更高水平全民健身公共服务体系。一是完善群众身边体育基础设施。改扩建体育公园2个，新建全民健身中心4个、多功能运动场5个、社会足球场1个、健身步道1个、老年驿站2个，实施国球“两进”进社区项目48个，进公园项目22个，鼓励机关企事业单位场馆设施向社会开放，结合城市更新、老旧小区改造、乡村振兴、和美乡村建设推动公共体育基础设施提档升级。二是提高全民健身赛事活动质量。结合人民群众的实际需求，重点支持群众基础好的运动项目建设，传承弘扬民族传统运动项目，拓展各类新兴运动项目，开展内涵丰富、参与性强的乡村体育健身活动，打造更多“接地气、聚人气”的运动场景，扩大全民健身活动覆盖面，引导更多群众走起来、动起来、跑起来，在运动中感受快乐、收获健康。三是拓展健身指导广度和深度。多渠道、高频次推送健身知识，充分发挥社会体育指导员作用，广泛开展全民健身志愿服务活动，常态化开展国民体质监测、全民健身体质状况调查和国家体育锻炼标准测验等工作，让体育发展成果全民共享。
（二）坚持人才战略，提升竞技体育发展水平。一是扎实抓好备战参赛工作。统筹推进自治区“十六运”备战事宜，科学制定倒计时备战计划，理清备战思路，分解具体任务，增强备战参赛前瞻性、科学性。落实“简约、安全、精彩”办赛要求，系统高效推进乌梁素海全国铁人三项赛等赛事竞赛组织、场地器材、服务保障、安全保卫等重点工作。二是加强人才队伍建设。跨项选材、跨界选材，做好参加自治区年度锦标赛运动员注册、选拔、组队、训练工作，充实备战参赛队伍。全面提高教练员执教水平，通过人才引进、招聘、选调等方式充实高水平教练员队伍；分级组织裁判员培训班，鼓励裁判员外出参加培训，壮大专业化裁判员队伍。加大高水平运动健将培养力度和竞技水平，力争我市运动员在全国十五运等国内、国际赛事取得好成绩、实现新突破。三是优化整体项目布局。按照“突出重点、集中发力”原则，科学合理调整项目布局，以田径项目为基础，重点优势项目为突破口，打造拳击、冰雪、现代五项、柔道、国际式摔跤、射箭、跆拳道等优势项目，挖掘游泳、武术套路、铁人三项、乒乓球、羽毛球、网球、轮滑等潜优势项目，推进足球、篮球、排球、橄榄球、曲棍球等项目建设，优势带弱势、传统带新兴，实现各旗县区体育后备人才特色化、差异化发展，形成具有我市特色的优势项目群，夯实竞技体育基础，争取在自治区“十六运”实现参赛项目80%以上，自治区“十七运”参赛项目达到95%以上。
（三）坚持体教融合，优化青少年体育后备人才培养。一是抓好阵地建设。进一步做大做优市体校，支持业余体校、传统项目学校、体育特色学校建设，办好青少年体育俱乐部和单项训练基地，积极推动运动项目普及开展，为选拔培养后备人才创造条件。二是深化体教融合。健全体教融合制度体系，强化与教育部门沟通配合，积极推进校园体育达标提质行动，加强青少年体质健康促进工作，组织优秀教练员深入校园开展体育锻炼指导和运动项目普及，提升学生健康水平。鼓励和支持各级各类体校与当地优质中小学校联合办学、联合建队,支持鼓励旗县区基层中小学校开展业余训练，为我市培养更多体育后备人才。强化体育类校外培训机构的动态监管，定期公开黑白名单，确保全部纳入监管平台统一管理。三是广泛开展青少年体育赛事活动。承办第十一届中俄蒙国际青少年运动会，自治区青少年射箭锦标赛、现代五项锦标赛和射箭训练营，继续办好各项市级赛事，让更多优秀人才有机会脱颖而出。
（四）坚持多轮驱动，增强体育产业发展动能。一是延伸体育产业链。持续开展“跟着赛事去旅游”“体育赛事进景区、进街区、进商圈”活动，联合文旅部门打造文体旅品牌赛事活动，延伸拉动体育用品、体育旅游、体育广告、体育彩票、体育传媒等相关产业发展，壮大体育产业规模和整体实力。二是大力发展冰雪产业。全力抓好冰雪场地设施建设，提升冰雪场地服务保障水平，持续办好第十一届全国大众冰雪季暨巴彦淖尔市系列冰雪赛事活动，满足市民游客对冰雪运动的多元需求。三是加强体育彩票规范化管理。优化渠道建设与运营管理，创新营销推广策略，激发三大游戏发展活力，提升实体店规范化运营与服务水平，推动全市体育彩票事业持续稳步发展。
（五）坚持精准发力，深入推进体育行业治理和体育文化建设。一是统筹做好各类风险防范工作。持续开展体育领域安全生产治本攻坚三年行动，严格按照“三管三必须”要求, 扎实开展隐患排查整治, 落细落实赛事活动、场馆设施、训练基地、高危险性项目、体彩销售网点等重点领域的安全保障措施，全面提升体育行业安全管理水平。严肃赛风赛纪和反兴奋剂管理，确保“拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌”。二是不断提升依法治体水平。持续推进法治政府建设，加强执法培训和普法宣传，提升行政执法质效，加大体育领域行政执法监督力度，增强体育系统学法用法的思想和行动自觉。三是扩大体育文化宣传影响力。加强与主流媒体合作，结合全市大型节展赛庆活动，讲好体育故事，宣传体育精神。举办冠军进校园活动，传播体育正能量，弘扬传承体育文化。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
体育部门2025年度收入、支出预算总计 2878.05 万元，与上年相比收、支预算总计各减少308.22万元，减少9.67%。其中：
（一）收入预算总计 2878.05 万元。包括：
1．本年收入合计 2878.05 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 2167.05 万元，与上年相比减少 50.22 万元，减少 2.26 %。主要原因为上级提前下达支持公共体育场馆低收费免费开放补助资金项目减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 711 万元，与上年相比减少 258 万元，减少 26.63 %。主要原因一是2025年上级部门提前预下达体彩公益金项目未进入预算。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 2878.05万元。包括：
1．本年支出合计2878.05 万元。
（1）教育（类）支出 1180.83 万元，主要用于市体育学校正常工作运转人员、公用经费及体育学校运动员及教练员伙食补助、中职免学费项目、体育场馆运行等项目支出。与上年相比增加94.24 万元，增长 8.67 %。主要原因是学生数量增加，学校运动员及教练员伙食补助增加等。
（2）文化体育旅游与传媒（类）支出 537.76 万元，主要用于行政事业单位正常工作运转人员、公用经费及群众体育赛事、体育场馆运行项目支出。 与上年相比减少 149.55 万元，减少21.76 %。主要原因一是上级提前下达支持公共体育场馆低收费免费开放补助资金项目减少55.87万元，二是由于申办全区十七运本级专项减少100万元。三是由于人员经费增长6.32万元。
（3）社会保障和就业（类）支出241.47万元，主要用于主要用于行政事业单位退休人员经费以及行政事业单位人员基本养老保险、失业、工伤保险缴费。与上年相比增加0.92万元，增长0.38 %。主要原因是缴纳行政事业单位人员基本养老保险缴费、失业、工伤、企业养老保险缴费基数增加。
（4）卫生健康（类）支出90.85万元，主要用于主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。 与上年相比增加2.72万元，增长3.09 %。主要原因是行政事业单位工作人员调资经费增加，缴纳行政事业单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。
（5）住房保障（类）支出116.15万元，主要用于主要用于行政事业单位工作人员住房公积金缴费财政负担部分支出。 与上年相比新增加1.46万元，增长1.27 %。主要原因是行政事业单位工作人员调资经费增加，缴纳行政事业单位人员住房公积金补助缴费基数增加。
（6）其他（类）支出711万元，主要用于主要用于政府性基金（体彩公益金）安排体育赛事活动、体育场馆维修维护、体育器材购置、体彩业务费、青少年体育后备人才比赛训练支出等。与上年相比减少258 万元，增长减少 26.63 %。主要原因一是2025年上级部门提前预下达体彩公益金项目未进入预算。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
体育部门2025年度收入预算总计2878.05万元，包括本年收入2878.05万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入 2167.05 万元，占 75.3 %；
本年政府性基金预算收入 711万元，占24.7%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
体育部门2025年度支出预算合计2878.05万元，其中：
基本支出1516.61万元，占 52.7%；
项目支出1361.44万元，占 47.3 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
体育部门2025年度财政拨款收、支总预算 2878.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少308.22万元，减少9.67%。主要原因是一般公共预算拨款与上年相比减少 50.22 万元，一是上级提前下达支持公共体育场馆低收费免费开放补助资金项目减少。二是政府性基金预算拨款与上年相比减少258万元，2025年上级部门提前预下达体彩公益金项目未进入预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
体育部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2167.05 万元，与上年相比减少 50.22 万元，减少 2.26 %。具体情况如下：
（一）教育（类）
教育支出类年初预算数为 1180.86 万元，与上年相比增加184.3万元。其中：
1．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 55.69 万元，与上年相比增加 51.04万元，增长1097.63%。变动原因：市级城乡义务教育补助经费增加。
2．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 1125.14 万 元，与上年相比增加43.2万元，增长3.99%。变动原因：中等职业教育学生人数增加。
（二）文化旅游体育与传媒（类）
文化旅游体育与传媒类年初预算数为 537.76 万元，与上相
比减少149.55万元。其中：
1．体育（款）行政运行（项）。年初预算 157.58万元，与上年相比增加 7.61 万元，增长 5.07%。变动原因：本级项目调整至行政运行项目中，导致行政运行增加。
2．体育（款）体育场馆（项）。年初预算78.1万元，与上年相比减少54.55万元，减少41.12%。变动原因：上级提前下达支持公共体育场馆低收费免费开放补助资金减少。
3．体育（款）群众体育（项）。年初预算0 万元，与上年相比减少15万元，减少 100 %。变动原因：群众体育本级项目安排列入行政运行支出。
4．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 302.07万元， 与上年相比减少 87.61 万元，减少22.48%。变动原因：一是事业单位人员调资及新增人员增资增加人员经费12.39万元；二是市体育局机关减少申办全区十七运本级专项资金100万元。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为241.47万元，上年相比增加 0.92万元。其中：
1．行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.89万元，与上年相比增加3.91万元，增长65.38%。变动原因：行政退休人员增加退休费用。
2．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算95.89万元，与上年相比增加 3.18 万元，增长3.43%。 变动原因：事业退休人员增加退休费用。
3．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费 （项）。年初预算 125.54 万元，与上年相比减少 1.05万元，减少0.83%。变动原因：退休人员增加，缴纳行政事业单位工作人员基本养老保险缴费减少。
4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 4.94万元，减少100 %。变动原因：事业单位职工符合死亡抚恤费用人员去世，2025年无死亡抚恤费。
5．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。 年初预算 10.14万元，与上年相比减少0.2万元，减少1.93%。 变动原因：退休人员增加，其他社会保障和就业费用减少。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 90.85万元， 与上年相比增加2.72万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.92 万元，与上年相比减少0.48万元，减少5.71%。变动原因：退休人员增加，缴纳行政单位人员基本医疗保险缴费基数减少。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 51.38 万元，与上年相比增加1.36万元，增长2.72 %。 变动原 因：事业单位工作人员调资经费增加，缴纳事业单位人员基本医疗保险缴费基数增加。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预 算 31.55 万元，与上年相比增加1.84万元，增加6.19%。变动原因：行政事业单位工作人员调资经费增加，缴纳行政事业单位人员公务员医疗补助缴费基数增加。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为 116.15 万元， 与上年相比增加1.46万元。其中：
住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算 116.15万元，与上年相比增加1.46万元，增加1.27%。变动原因：行政事业单位工作人员调资增加，缴纳行政事业单位人员住房公积金公补缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
体育部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1516.61万元，其中：
（一）人员经费 1429.37万元。主要包括：基本工资436.31万元、津贴补贴 316.61万元、奖金8.25万元、绩效工资 170.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.54万元、职工基本医疗保险缴费 59.3万元、公务员医疗补助缴费31.55万元、其他社会保障缴费10.14万元、住房公积金116.15万元、其他工资福利支出 44.18万元、退休费105.79万元、生活补助4.94万元。
（二）公用经费 87.23万元。主要包括：办公费 22.24万元、 印刷费 0.10万元、水费 2.34万元、 电费 3.2万元、邮电费2.52万元、取暖费8.87万元、物业管理费7.71万元、差旅费3.32万元、维修（护） 费2.20万元、会议费0.25万元、培训费0.8 万元、公务接待费0.05万元、专用材料费0.10万元、工会经费 16.66万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用9.18 万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
体育部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.55万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占 99.24 %；公务接待费支出0.05万元，占 0.76 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.55 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因 不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6.50万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 6.50 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因无增减变化。
3．公务接待费预算支出 0.05 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因无增减变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
体育部门2025年度政府性基金支出预算支出711万元。与上年相比减少258万元，减少26.62%。主要原因是2025年上级部门提前预下达体彩公益金项目未进入预算。
其中：
1．其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出 292万元，主要是用于市体育彩票销售管理中心开展彩票销售业务费支出。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 419 万元，主要是用于全民健身体育赛事活动、体育器材购置、青少年体育后备人才比赛训练等支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
体育部门2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
体育部门2025年度预算安排项目18个，项目预算总金额 1361.44万元。其中，财政本年拨款金额 1361.44 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
体育部门2025年度机构运行经费预算支出 87.23万元，与上年相比增加 1.02万元，增长1.18%。主要原因是：本年度所属事业单位工会经费增加0.74万元，办公费等略有增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
体育部门2025年度政府采购支出预算总额35.57万元，其中：拟采购货物支出 1.65 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出33.92万元。
十三、国有资产占用情况说明
体育部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
体育部门2025年度填报绩效目标的预算项目20个，公开项目 18个，公开项目占全部预算项目的90%。公开填报绩效目标的项目预算1361.44万元，占全部项目预算的88.9%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李欣卓 联系电话：0478-8295823
公安机关备案号：