第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。
（二）主要职责
1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。
2、研究全市体育发展战略，编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3、统筹规划全市群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。
5、组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。
6、统筹规划全市青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。
7、研究拟定全市体育产业发展政策，培育、引导和扶持体育产业，推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。
8、组织指导体育宣传教育、科研和安全工作，加强体育文化建设，促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。
9、开展对外体育合作与交流。
10、完成市委、政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市体育局本级。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市体育局本级
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财政拨款的行政单位
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三、2024年度单位主要工作任务及目标
一、加强公共体育场馆设施建设，满足群众多元化健身需求。持续推进杭锦后旗体育公园、临河区体育公园、市体校足球场、乌拉特中旗新忽热苏木综合活动中心项目建设进展，2024年内完工。积极争取上级项目建设资金，计划申报建设3个全民健身中心，20个多功能运动场（笼式足球场）。积极申报临河、磴口、乌中旗等健身步道建设项目，乌拉特前旗室内滑冰场建设项目。配合各旗县区老旧小区改造，完善小区体育健身设施建设，推进乡村振兴、一老一小、老旧小区改造、旗县区嘎查村补短板工程。
二、参加、举办丰富多样的群众性体育赛事活动，丰富群众业余生活。年内计划举办全市社区运动会、市直机关运动会，在节庆节点举办喜闻乐见的赛事活动，通过比赛激发群众健身热情，在全社会营造运动健身良好氛围。参加全国、全区群众性体育赛事活动，不断提高业务队伍整体整体素质，带动和引领全民健身活动广泛开展。
三、参加、举办各项品牌赛事，促进体育产业发展。举办中蒙俄国际那达慕、国际驼球赛、磴口全市龙舟赛、环乌梁素海自行车赛等，扩大城市影响力，带动居民消费，促进体育产业发展。
四、深化体教融合，持续抓好青少年体育和业余训练，提升我市竞技体育综合水平。积极开展市（区、国家）级体育传统项目学校、特色体育项目学校创建验收命名活动。市体校创建国家高水平后备人才基地（综合）基地，“冰雪体育传统特色学校”。年内举办全市中小学生运动会、全市中小学生冬季越野赛，开展青少年体育锦标赛、青少年体育俱乐部联赛和各级各类学校比赛，形成全市青少年体育竞赛体系。以“冰雪运动进校园”为契机促进冰雪文化传播，营造冰雪运动发展氛围，吸引更多青少年参与冰雪运动，为自治区发现、培养、输送更多冰雪运动人才。
五、持续推进全民健身与全民健康深度融合发展，提高市民身体健康水平。加强国民体质监测工作，强化科学健身方式，为积极参与锻炼的市民提供科学健身指导。邀请国内知名健康运动专家开展科学健身讲座，充分运用科学健身网上小程序，方便群众就地开展健身运动，提高群众身体健康水平。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度收入、支出预算总计 717.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 404.85 万元，增长 129.60 %。其中：
（一）收入预算总计 717.24 万元。包括：
1．本年收入合计 717.24 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 315.24 万元，与上年相比增加 108.85 万元，增长 52.74 %。主要原因是一是本年度增加本级预算项目申办全区十七运专项经费100万元；二是主要为单位人员调资基本支出增加8.85万元。
（2）政府性基金预算拨款收入 402 万元，与上年相比增加 296 万元，增长 279.25 %。主要原因是一是新增加巴彦淖尔市备战参加全区十六运注册赛200万元；二是新增加中央体彩专项全民健身赛事活动38万元；三是参加、举办各类体育赛事活动较上年增加58万元。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 717.24 万元。包括：
1．本年支出合计 717.24 万元。
（1）文化体育旅游与传媒（类）支出 264.94 万元，主要用于行政单位正常工作运转人员、公用经费、各类体育赛事及全民健身活动项目、申办全区十七运专项经费支出。与上年相比增加 107.04 万元，增长 67.79 %。主要原因一是新增加申办全区十七运专项经费100万元；二是单位职工人员增资及公用经费较去年增加7.04万元。
（2）社会保障和就业（类）支出 22.42 万元，主要用于主要用于行政单位退休人员经费以及行政单位人员基本养老保险、失业、工伤保险缴费。与上年相比增加 0.57 万元，增长 2.61 %。主要原因是行政退休人员增加退休费、缴纳行政事业单位人员失业、工伤、企业养老保险缴费基数增加。
（3）卫生健康（类）支出 11.69 万元，主要用于主要用于行政单位工作人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 0.46万元，增长 4.10 %。主要原因是行政单位工作人员调资经费增加，缴纳行政单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。
（4）住房保障（类）支出 16.15 万元，主要用于主要用于行政单位工作人员住房公积金缴费财政负担部分支出。与上年相比新增加 0.74万元，增长 4.80 %。主要原因是行政单位工作人员调资经费增加，缴纳行政单位人员住房公积金缴费基数增加。
（5）其他（类）支出 402 万元，主要用于政府性基金（体彩公益金）安排巴彦淖尔市备战参加全区十六运注册赛200万元，中央体彩专项全民健身赛事活动38万元，体育赛事活动、体育培训宣传交流及全民健身器材购置164万元。与上年相比增加 296万元，增长 279.25 %。主要原因是一是新增加巴彦淖尔市备战参加全区十六运注册赛200万元；二是新增加中央体彩专项全民健身赛事活动38万元；三是参加、举办各类体育赛事活动较上年增加58万元。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度收入预算总计717.24 万元，包括本年收入 717.24 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 315.24 万元，占 43.95 %；
本年政府性基金预算收入 402 万元，占 56.05 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度支出预算合计 717.24 万元，其中：
基本支出 200.24 万元，占 27.92 %；
项目支出 517 万元，占 72.08 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度财政拨款收、支总预算717.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 404.85 万元，增长 129.60 %。主要原因是一是一般公共预算财政拨款本年度增加108.85万元。其中：本级预算项目申办全区十七运专项经费100万元，单位人员调资基本支出增加8.85万元。政府性基金预算增加296万元。其中：新增加巴彦淖尔市备战参加全区十六运注册赛200万元，新增加中央体彩专项全民健身赛事活动38万元，参加、举办各类体育赛事活动较上年增加58万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 315.24 万元，与上年相比增加 108.85 万元，增长 52.74 %。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒（类）
文化旅游体育与传媒类年初预算数为 264.97 万元，与上年相比增加 107.07 万元。其中：
1．体育（款）行政运行（项）。年初预算 149.97 万元，与上年相比增加 7.07 万元，增长 4.95 %。变动原因：行政单位工作人员调资增加费用。
2．体育（款）群众体育（项）。年初预算 15 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增加（减少） 0 %。变动原因：与上年相比无变化。
3．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 100 万元，与上年相比净增加 100万元。变动原因：本年度新增加项目申办全区十七运专项经费100万元。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 22.42 万元，上年相比增加 0.57 万元。其中：
1．行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 5.98 万元，与上年相比增加 0.50 万元，增长 9.12 %。变动原因：行政退休人员增加退休费用。
2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 15.11 万元，与上年相比减少 0.15 万元，减少 0.98 %。变动原因：单位在职人员缴纳行政单位人员基本养老保险缴费基数略有减少。
3．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算 1.33 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长20.91%。变动原因：缴纳行政单位人员失业、工伤、企业养老保险缴费基数增加。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 11.69 万元，与上年相比增加 0.46 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.40 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增长 2.69 %。变动原因：缴纳行政单位人员基本医疗保险缴费基数增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.30 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增加 8.20 %。变动原因：缴纳行政单位人员公务员医疗补助缴费基数增加。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为 16.15 万元，与上年相比增加 0.74 万元。其中：
住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算 16.15 万元，与上年相比增加 0.74 万元，增加 4.80 %。变动原因：缴纳行政单位人员住房公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 200.24 万元，其中：
（一）人员经费 176.15 万元。主要包括：基本工资47.51万元、津贴补贴48.43万元、奖金7.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.11万元、职工基本医疗保险缴费8.40万元、公务员医疗补助缴费3.30万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金16.15万元、其他工资福利支出22.83万元、退休费5.98万元。
（二）公用经费 24.09 万元。主要包括：办公费3.40万元、印刷费0.10万元、水费0.13万元、电费0.70万元、邮电费0.90万元、取暖费1.51万元、物业管理费3.37万元、会议费0.23万元、培训费0.60万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.98万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用9.54万元、其他商品和服务支出0.08万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.55万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元，占96.77 %；公务接待费支出0.05万元，占3.23 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.55 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增加（减少） 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.50 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 1.50 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无变化。
3．公务接待费预算支出 0.05 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度政府性基金支出预算支出 402 万元。与上年相比增加 296万元，增长 279.25 %。主要原因是一是新增加巴彦淖尔市备战参加全区十六运注册赛200万元；二是新增加中央体彩专项全民健身赛事活动38万元；三是参加、举办各类体育赛事活动较上年增加58万元。
其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 402 万元，主要是用于巴彦淖尔市备战参加全区十六运注册赛200万元、中央体彩专项全民健身赛事活动38万元、体育赛事活动、体育培训宣传交流及全民健身器材购置164万元。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 517 万元。其中，财政本年拨款金额 517 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度机构运行经费预算支出24.09万元，与上年相比增加 1.12 万元，增长 4.88 %。主要原因是：行政单位工作人员公车补贴、工会经费略有调整增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度政府采购支出预算总额 4.87 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4.87 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市体育局本级共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市体育局本级2024年度填报绩效目标的预算项目 5 个，公开项目 5 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 517 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王利东 联系电话：0478—8705115
公安机关备案号：