第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市全民健身中心是主管各类体育赛事、各场馆日常运行的巴彦淖尔市体育局二级单位的政府职能部门。
（二）主要职责
1.负责所属公共体育场馆（地）、设施的管理和维护工作。
2.开展体育场馆面向社会开放工作，为群众开展全民健身活动提供场馆（地）服务保障。
3.宣传全民健身政策法规、普及全民健身科普知识，开
展各类全民健身运动知识和技能培训工作。
4.开展体育健身项目的开发推广以及各类群众性体育活
动的组织工作。
5.承担国民体质监测和群众科学健身咨询指导服务工作。
6.承担市体育局交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市全民健身中心。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市体育局（本级）
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财政拨款的行政单位
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2
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巴彦淖尔市全民健身中心
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公益一类事业单位
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三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年的总体工作思路是：以党的二十大精神为指导，紧紧围绕全市体育工作发展思路和市体育局2024年中心工作，推进全民健身与全民健康深度融合，加强公益性体育基础设施建设与管理，深入推进常态化国民体质监测工作，广泛开展各类全民健身活动，使各项工作再上一个新台阶。
一、党建和党风廉政建设方面
2024年市全民健身中心党建和党风廉政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，弘扬伟大建党精神，解放思想、端正理念、守正创新，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，持续贯彻习近平总书记在内蒙古自治区巴彦淖尔市考察重要讲话重要指示精神，一以贯之贯彻落实全市从严治党战略方针，一以贯之抓好正风肃纪及反腐各项工作任务落实。全面推动党建和党风廉政工作争优争先争效，为我市体育事业发展提供坚强保证。
二、业务工作安排
1.提升公共体育基础建设维护与管理水平。
按照安全生产要求和群众的健身需求对所属场馆进行不定期维修维护，并在规定期限内保质保量完成各项工程，有序提升各场馆场地功能配置，满足群众迫切的健身需求，着力提升体育惠民服务水平。同时，计划做好四季花城全民健身活动中心和市网球馆的消防设计验收工作。
2.广泛开展群众体育健身活动
一是继续办好全市机关事业单位运动会，具体办好全民健步走、篮球、气排球、羽毛球、乒乓球、八段锦棋类、足球、网球等项目，推动全民健身运动的广泛开展，不断增强机关干部职工身体素质和健康文明意识。
二是联合临河区文化旅游体育局举办好“全民健身日”启动、冰雪运动会等冬季全民健身活动，充分发挥群众体育活动的“强身、健心、睦邻、乐群”的基本功能，促进全民健身运动的健康发展。
三是承办好各项常规赛事，为全民健身注入新鲜活力，市体育馆、网球场、足球场、篮球场、四季花城全民健身活动中心、市网球馆要有组织有秩序地开放，为健身群众进行锻炼提供场地保障，并以场馆为阵地和依托，继续承办好各类常规赛事，如全市三人篮球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、棋类赛、自行车骑行活动等。
3.深入推进国民体质监测工作,推动体质健康检测与医疗保健体检相结合。
明年，我们继续将继续开展常态化国民体质监测活动，满足人民群众多样化的健康需求，优化人民群众健康环境，充分发挥体育在健康促进、疾病预防和康复等方面的独特优势，提升人民群众的获得感、幸福感。积极参加国家及自治区举办的各类体质监测培训，提高监测人员的业务水平。同时，根据工作需要，计划购置一套常态化大测设备。
三、创新方面工作
1. 继续开展内容丰富、形式多样的主题党日和工会活动。通过学习观摩红色线路、与旗县区结对开展联合主题党日活动等形式，提升党组织的感召力、凝聚力和战斗力，为全民健身事业持续健康发展提供坚强有力的政治保证和组织保证。
2. 重点推进消防工作。加大体育场馆的安全配套设施、防护措施的优化，进一步完善消防措施，尤其加大对市体育馆、四季花城全民健身活动中心、市网球馆的安全生产投入力度，努力达到消防验收合格。
3. 创新八段锦举办形式。计划在市体育馆举办多期八段锦培训和全市8人制八段锦比赛，促进健身气功·八段锦在我市推广普及，接续传承中华优秀传统文化，弘扬中华文化的博大精深和无穷魅力。
4. 计划举办全市三分王、 二分王投篮比赛，切实调动广大健身群众参与篮球项目的主动性和积极性，推动本地区篮球运动的广泛开展。
四、保障措施
1.加强学习，不断提高党员干部职工政治思想素质和业务工作能力。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，统一思想，提高认识，加强干部职工理论学习，定期组织全体党员干部职工进行思想政治和业务知识学习，树立全心全意为人民服务的思想，爱岗敬业，努力抓好干部职工的政治思想素质和业务工作能力，紧紧围绕中心工作目标，认真完成单位各项工作任务。
2.加强宣传，增强群众对参与科学健身重要性的认识。充分利用广播电视,各种会议、宣传栏等宣传党和国家对新时期体育工作的方针和政策，利用“科普宣传周” 发放科学健身资料，“全民健身活动月”、“全民健身日”及其他相关节日举办体育活动（比赛），引导带动广大群众从事科学的健身活动。
3.认真履行职责，促进体育各项工作有序开展。严格按照年度工作计划安排，明确工作职责，按照工作分工，遇事事先谋划，领导干部带头，发挥党员示范带头作用，勇于担当，恪尽职守，踏踏实实，勤勤恳恳。加强工作督导，敢抓、敢问、敢管，以群众满意为服务目标，以工作成效检验服务效果，大力发扬求真务实、与时俱进、开拓创新的精神，努力使我市体育事业再上新台阶，让领导放心，让群众满意。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2024年度收入、支出预算总计450.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加125.56万元，增长38.65%。其中：
（一）收入预算总计450.46万元。包括：
1．本年收入合计450.46万元。
（1）一般公共预算拨款收入282.46万元，与上年相比增加92.56万元，增长48.74%。主要原因是2024年预算中增加了我单位新考入2名人员的预算，各项经费都相应增加。
（2）政府性基金预算拨款收入168万元，与上年相比增加33 万元，增长24.44%。主要原因是2024年我单位举办的全民健身赛事活动项目较2023年增加，所以相应的政府性基金预算拨款收入增加。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计450.46万元。包括：
1．本年支出合计450.46万元。
（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出220.31万元，主要用于本单位日常运行支出和体育场馆维护支出。与上年相比增加87.42万元，增长65.78%。主要原因是20
及自治区都对低收费及免费场馆进行资金补助。
（2）社会保障和就业支出（类）支出33.91万元，主要用于给我单位在职人员及退休人员缴纳保险及退休费。与上年相比增加1.77万元，增长5.51%。主要原因是在职人员较上年有所增加2人，又因工资调整，各项社保缴费基数增加，相应需要列支的单位部分社保费增加。
（3）卫生健康支出（类）支出12.56万元，主要用于给我单位在职人员缴纳基本医疗以及公务员医疗补助。与上年相比增加1.46万元，增长13.15%。主要原因是在职人员较上年增加，用于支付单位部分的医疗保险等社保支出较上年增加。
（4）住房保障支出（类）支出15.68万元，主要用于我单位在职人员缴纳住房公积金。与上年相比增加1.9万，增加13.79%。主要原因在职人员较上年增加，用于支付单位部分的住房公积金等社保支出较上年增加。
（5）其他支出（类）支出168万元，主要用于举办各类赛事的体育活动经费，与上年相比增加33万元，增长24.44%。主要原因是主要原因是2024年我单位举办的全民健身赛事活动项目较2023年增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是年底所有剩余指标全部上缴财政。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2024年度收入预算总计450.46万元，包括本年收入450.46万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入282.46万元，占62.70%；
本年政府性基金预算收入168万元，占37.30%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2024年度支出预算合计450.46万元，其中：
基本支出205.91万元，占45.71%；
项目支出244.55元，占54.29%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2024年度财政拨款收、支总预算450.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加125.56万元，增长38.65%。主要原因是2024年预算中增加了我单位新考入2名人员的预算，各项经费都相应增加，以及2024年我单位举办的全民健身赛事活动项目较2023年增加。其中收入总计450.46万元，包括：一般公共预算拨款282.46万元、政府性基金预算拨款168万元；支出总计450.46万元，包括：文化体育旅游与传媒支出220.31万元、社会保障就业支出33.91万元、卫生健康支出12.56万元、住房保障支出15.68万元、其他支出168万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算282.46万元，与上年相比增加92.56万元，增长48.74%。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为220.31万元，与上年相比增加87.42万元。其中：
1.体育（款）体育场馆（项）。年初预算89.56万元，与上年相比增加71.47万元，增长395.08%。变动原因：原因是公共体育场馆免费或低收费项目 2023年没有纳入预算，2024年自治区以及中央公共体育场馆免费或低收费项目补助资金全部纳入预算。
2.体育（款）其他体育支出（项）。年初预算130.76万元，与上年相比增加15.95万元，增长13.89%。变动原因：2024年我单位各体育场馆维修维护费支出较上年预算部分增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为33.91万元，与上年相比增加1.77万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.06万元，与上年相比减少0.23万元，减少1.33%。变动原因：退休人员减少，用于支付退休人员的各项工资支出相应减少。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.20万元，与上年相比增加2.13万元，增长15.14%。变动原因：原因是在职人员增加2人，机关养老保险缴纳支出相应增加。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.64万元，与上年相比减少0.15万元，减少18.99%。变动原因：因人员工资调整，社保费缴费基数相应减少，用于支付在职人员社保支出减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为12.56万元，与上年相比增加1.46万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.99万元，与上年相比增加0.96万元，增长13.66%。变动原因：因人员工资调整，医疗保险缴费基数相应增加，用于支付在职人员医疗保险支出增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.57万元，与上年相比增加0.5万元，增长12.29%。变动原因：因人员工资调整，医疗保险缴费基数相应增加，用于支付在职人员公务员医疗补助支出增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为15.68万元，与上年相比增加1.9万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.68万元，与上年相比增加1.9万元，增长13.79%。变动原因： 原因是在职人员增加2人，住房公积金缴纳支出相应增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算205.91万元，其中：
（一）人员经费192.89万元。主要包括：基本工资56.67万元、津贴补贴40.46万元、绩效工资19.55万元、住房公积金15.68万元、医疗费7.99万元、公务员医疗补助4.57万元、其他工资福利支出13.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.2万元、其他社会保障缴费0.90万元、退休费17.06万元。
（二）公用经费13.01万元。主要包括：办公费4.71万元、水费0.81万元、电费2.7万元、邮电费0.12万元、取暖费0.5万元、维修（护）费0.20万元、工会经费2.09万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.28万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因2024年我单位不存在因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因2024年我单位不存在公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因单位公务用车运行维护费为根据我单位实际情况系统测算得出，较上年预算无增减变动。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因2024年我单位不存在公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2024年度政府性基金支出预算支出168万元。与上年相比增加33万元，增长24.44%。主要原因2024年我单位赛事举办的体育项目较2023年增加。
其中：
1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出168万元，主要是用于举办和承办各类体育赛事支出以及各个公共体育场馆和场地的维护支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因2024年本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2024年度预算安排项目6个，项目预算总金额244.55万元。其中，财政本年拨款金额244.55万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2024年度机构运行经费预算支出13.01万元，与上年相比增加1.92万元，增长17.31%。主要原因是：我单位2023年度新招考2人，所以2024年机构运行经费预算相应按人数增加。机关运行经费具体明细如下：办公费4.71万元，水费0.81万元、电费2.70万元，邮电费0.12万元，取暖费0.5万元，维修费0.20万元，工会经费2.09万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出0.28万元，专用材料费0.10。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2024年度政府采购支出预算总额1.6万元，其中：拟采购货物支出0.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.4万元。具体包括车辆维修和保养服务1.4万元、纸制品采购0.2万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心年度填报绩效目标的预算项目26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算450.46万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈馨方 联系电话：15248848813
公安机关备案号：