一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

体育彩票销售机构运行经费

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：体育彩票销售机构运行经费，包括人员经费及广告宣传经费

绩效目标实际完成情况：本年度资金指标文件分三批下达，第一批资金为2022年12月內财综[2021]1647号提前下达2022年度返还盟市体育彩票销售机构业务费160万元，第二批资金为2023年7月內财综[2022]954号下达2021年10月-2022年5月体育彩票业务费17万元，第三批资金2022年11月末內财综[2022]1424号下达2022年第三批体育彩票业务费85万元，由于第三批资金下达较晚，未能完成绩效资金支出目标任务。

 

 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效管理的目的，科学公正，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对预算支出绩效评价进行客观、公正的反映。是为了提高工作效率，指明工作方向，通过单位绩效的达成，通过对单位工作实绩的评价，来促进业务发展的目标完成，对下一年工作方向有明确指向，使下一年度更好的完成目标工作任务提供导向。努力实现拓展市场精准化，定期开展市场调研，重点针对空白销售。

（二）项目资金投入情况。

  上年结转资金183万元。

本年度资金年初预算数160万元，其中：财政拨款160万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数262万元，其中：财政拨款262万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数万元，其中：财政拨款407万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

2022年因疫情影响，线下推广活动无法按计划执行，因此未完成目标任务，产出情况不理想，宣传推广活动的减少，影响各项目标值的完成情况。数量指标中主要是品牌和公益推广宣传活动，未能按照年初目标完成，质量指标中宣传物料的采购任务完成情况较好，按照年初目标完成了品牌推广所需要的奖品采购。时效指标由于疫情发生在世界杯活动期间，使得年初计划的宣传推广活动无法顺利开展，造成年末完成值不理想。

（四）项目资金管理情况。

我单位依据内蒙古自治区财政厅 内蒙古自治区体育局关于印发《内蒙古自治区体育彩票业务费转移支付项目资金管理办法的通知》（内财综规【2019】15号）文件内容，严格把控专项资金使用的合规合法性，进一步增强资金安全意识，建立健全资金安全使用机制，持续推进体育彩票资金使用安全管理体系建设，依法依规开展各项资金支付工作，不断提升资金使用管理水平，发挥资金利用最大化，使宣传达到预期目的，使代销者和购彩者满意。

 

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)在职人数，目标值等于17人，实际完成16人，离职一人，分值3，得分3。

2)公务用车，目标值等于2辆，实际完成2辆，分值2，得分2。

3)组织代销者业务培训，目标值大于等于9期，分值2，得分2。

4）营销宣传，目标值大于等于500次，分值2，得分2。

5）终端机维修维护，目标值180次，分值3，得分3。

6）印制及发放宣传物料，目标值400册\年，目标值3，得分3分。

 

2、质量指标

7)在职人员在岗率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

8)政府采购完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

9）资产使用率，目标值大于等于93%，实际完成90%，分值4，得分3。

10）各项补贴绩效及时足额发放，目标值100%，符合标准，分值4，得分4。

3、时效指标

11)任务工作及时完成率，目标值等于95%，实际完成95%，分值4，得分4。

12)财政资金到位及时支付率，目标值等于98%，实际完成98%，分值3，得分3。

13）各项补贴绩效及时支付率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

4、成本指标

14)广告宣传成本，目标值等于6万元\月，实际完成6万元，分值3，得分3。

15)人均出差成本，目标值等于360元\人\次，实际完成360元\人\次，分值3，得分3。

16）业务培训人均成本，目标值等于200元\人\次，实际完成200元\人\次，分值4，得分4。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

17)无，目标值等于0无，实际完成1无，分值1，得分1。

6、社会效益

18)提高代销者营销环境，目标值等于0，，实际完成有所提高，分值6，得分6。

19）提高购彩者对彩票的认知度，目标值等于0，，实际完成有所提高，分值6，得分6。

7、生态效益

20)无，目标值等于0无，实际完成0无，分值0，得分0。

8、可持续影响

21)彩票业务费项目持续影响，目标值等于0，实际完成长期，分值8，得分8。

22）彩票营销宣传，目标值等于0，实际完成长期，分值8，得分8。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

23）购彩者满意度，目标值95%，实际完成95%，分值3，得分3。

24）代销者满意度，目标值90%，实际完成90%，分值4，得分4。

25）业务主管部门满意度，目标值95%，实际完成95%，分值3，得分3。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分94.09分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

做好宣传工作，市我们体育彩票“走出去”的重要手段，紧跟时代发展步伐，深刻理解新媒体时代的宣传特点，创新宣传形式，增强宣传实效，在做好体育彩票公益品牌宣传工作的同时，讲好体彩故事，提高社会各类人群对体彩的关注度，真正做到体彩宣传有特色，唱响公益体彩、品牌体彩主旋律。努力实现拓展市场精准化，定期开展市场调研，重点针对空白销售区域，增加网点覆盖率，继续跟进实体门店标准化建设后期维护工作。