一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于参加、举办、承办国家、自治区及全市各类体育赛事、实施全民健身活动及购置体育器材。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1、参加、举办、承办国家、自治区、全市各类体育赛事活动，丰富全民健身活动，加强体育交流活动，提升各类业务骨干队伍，带动各类人群参与全民健身活动的积极性，推动全民健身活动的广泛开展。2、购置全民健身活动体育器材配发各旗县区，更好满足人民群众健身质量。

绩效目标实际完成情况：2022年因受疫情影响，我局组织、参加承办各类体育赛事活动2项，购置全民活动活动体育健身器材15套，不断加强基层公共体育基础设施设备的投入，满足群众开展各类体育健身活动需求，提高全民健身活动水平。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为推动我市全民健身运动广泛开展，不断满足人民群众对健身活动需求，提高全民健身素质，为大力推动全市全民健身活动开展，推动我市体育事业更好发展，对年度预算安排的参加、举办、承办国家、自治区、全市赛事、体育交流及实施全市全民健身活动项目资金使用情况进行总体的绩效评价，项目评价从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等分析推动项目开展取得的成效。通过绩效评价，进一步完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，提高项目成果质量，为今年更好落实好项目，推动项目持续开展，积极倡导全民健身与全民健康深度融合发展，提高参加队伍赛事活动水平质量，培养更多体育业务骨干队伍，推动我市体育事业长足发展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数90.00万元，其中：财政拨款90.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数90.00万元，其中：财政拨款90.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数69.09万元，其中：财政拨款69.09万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

2022年度，项目资金预算财政拨款90万元，因疫情影响将部分参赛项目未能够实施，全年执行项目资金69.09万元，项目资金全部到达预算单位，资金到位率为100%。因受疫情影响我局组织、参加承办各类体育赛事活动2项，购置全民活动活动体育健身器材15套。我局严格控制预算成本费用，做好赛事组织工作，参加人员满意度在98%以上，推动全民健身活动的持续深入开展。

（三）项目资金管理情况。

我局严格按照市体育局财务管理制度、体育赛事活动管理办法及有关专项资金使用管理办法规定，加强对项目资金的使用，做好项目资金审批管理，严格审批程序，确保专项资金专款专用和合理、合法、合规使用，有效推动项目实施。认真落实”三重一大“制度，局党组研究重大项目支出预算，对重大资金支出严格履行资金审批程序，确保项目执行过程中，无超预算、超范围、超标准等支出情况。定期做好项目绩效监控，推动项目按进度使用落实，确保每项经费支出预算按规定的用途使用，项目资金支付合法、合规、财务会计信息真实、完整。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)参加、承办各类体育赛事活动，目标值大于等于10项，实际完成2项，分值10，得分2。

2)健身路径，目标值大于等于10套，实际完成15套，分值10，得分10。

2、质量指标

3)赛事安全、购置器材合格，目标值大于等于99%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标

4)项目完成时间，目标值等于2022年12月年，实际完成2022.12年，分值10，得分10。

4、成本指标

5)项目总成本，目标值等于90万元，实际完成69.09万元，分值10，得分7.68。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6)促进全市经济发展，目标值提升，实际完成提升，分值8，得分8。

6、社会效益

7)推动全民健身活动人群，目标值提高，实际完成提高，分值8，得分8。

7、生态效益

8)绿色环保，目标值长期，实际完成长期，分值8，得分8。

8、可持续影响

9)促进全民健身与全民健康深度融合，目标值长期，实际完成长期，分值6，得分6。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

10)社会大众满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分87.36分，等级为B。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我局按照项目实施情况及时查找项目实施过程中存在的问题和不足，加强对项目预算绩效管理工作。主要做好以下工作：一是夯实评价基础。加强对绩效评价的组织实施前期准备工作，提前研究项目绩效指标设置，合理确定指标值，对项目绩效进行前期调查，了解项目总体概况、项目数量、项目质量、项目社会效益、人民群众的满意度调查等全方位开展项目绩效评价工作。二是对项目绩效评价存在的问题及原因进行分析。对项目实施过程中存在的困难和问题认真研究分析，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议，推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。

（二）措施及办法。