一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

1、参加全国、全区、全市网球、门球、乒乓球、羽毛球、柔力球、太极拳剑等老年人比赛交流、学习、培训等活动。2、举办全市中老年人体育骨干培训班等支出。3、组织开展全市老年人运动会及交流学习活动。体育活动场馆（地）设施、设备维修（护）及开展业务活动聘用相关业务人员劳务等支出。4、对旗县区老年业务活动交流、调研、指导等工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：2022年完成以下预期年度目标：举办全市老年人赛事活动预计3次，拟外聘服务人员50人；组织全市老年人培训班3项，参加全市及以上老年人交流活动项目8项，组织开展指导旗县区10次，提高老年人比赛活动水平。

绩效目标实际完成情况：2022年我单位按照年初目标任务，积极组织开展老年人体育及交流活动项目，推动我市老年人全民健身运动广泛开展，不断满足人民群众对健身活动需求。我单位举办老年人培训班2期，举办老年人比赛活动2项，参加全区老年人交流活动3项，指导指导旗县区及直属事业单位体育部门10个，外聘服务人员10人，参加老年人运动会达200多人，培训业务骨干队伍100人次，我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，通过组织指导旗县区开展线上、线下老年人交流活动，老年人参与体育活动人群不断增加，丰富老年人文化体育活动，提高老年人幸福指数，推动全市全民健身活动深入持久开展。

 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为深入贯彻落实《全民健身实施计划》推动我市全民健身运动广泛开展，不断满足人民群众对健身活动需求，提高全民健身素质，为大力推动全市全民健身活动开展，推动我市体育事业更好发展，对年度预算安排的参加各类体育赛事及全民健身活动项目资金使用情况进行总体的绩效评价，项目评价从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等分析推动项目开展取得的成效。通过绩效评价，进一步完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，提高项目成果质量，为今年更好落实好项目，推动项目持续开展，更好推动全市全民健身活动落实，推动我市体育事业长足发展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数45.00万元，其中：财政拨款45.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数45.00万元，其中：财政拨款45.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数22.96万元，其中：财政拨款22.96万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

1、数量指标：我单位举办老年人培训班2期，举办老年人比赛活动2项，参加全区老年人交流活动3项，指导指导旗县区及直属事业单位体育部门10个，外聘服务人员10人，参加老年人运动会达200多人，培训业务骨干队伍100人次，培训业务骨干队伍100人次，2、成本指标：严格控制预算成本，未有超预算成本支出，按时推动项目落实。3、时效指标：按项目实施进度推进项目落实，除受疫情项目外，全部按计划组织完成。4、质量指标：赛事培训人员合格率、安全率全部100%，裁判执裁准确率100%。5、满意度指标：参赛人员满意度在98%以上。6效益指标：通过组织指导旗县区开展线上、线下老年人交流活动，老年人参与体育活动人群不断增加，丰富老年人文化体育 活动，提高老年人幸福指数，推动全市全民健身活动深入持久开展。

（三）项目资金管理情况。

单位严格按照国家、自治区及我市财务管理制度、体育赛事活动管理办法及有关专项资金使用管理办法规定，加强对项目资金的使用，做好项目资金审批管理，严格审批程序，确保专项资金专款专用和合理、合法、合规使用，有效推动项目实施。认真落实”三重一大“制度，重大项目支出集体讨论研究支出，对重大资金支出严格履行资金审批程序，确保项目执行过程中，无超预算、超范围、超标准等支出情况。定期做好项目绩效监控，推动项目按进度使用落实，确保每项经费支出预算按规定的用途使用，项目资金支付合法、合规、财务会计信息真实、完整。

 

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)举办培训班，目标值大于等于3项，实际完成2项，分值3，得分2。

2)举办老年人比赛活动比赛，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值3，得分3。

3)参加全国全区全市老年人运动会项目，目标值大于等于8项，实际完成3项，分值3，得分1.13。

4)参加全区老年人交流运动会次，目标值大于等于5次，实际完成3次，分值3，得分1.8。

5)参加运动会人数，目标值大于等于300人，实际完成10人，分值3，得分0.1。

6)全市老年人交流活动次数，目标值大于等于30次，实际完成3次，分值3，得分0.3。

7)全市老年人交流活动参赛人数，目标值大于等于5000人，实际完成200人，分值3，得分0.12。

8)培训全市老年人业务骨干人数，目标值大于等于300人，实际完成100人，分值3，得分1。

9)组织各项活动出差人员人次，目标值大于等于150人，实际完成100人，分值3，得分2。

10)外聘服务人员，目标值大于等于50人，实际完成10人，分值3，得分0.6。

11)组织开展指导旗县区次数，目标值大于等于10次，实际完成10次，分值2，得分2。

2、质量指标

12)裁判评判准确率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值3，得分3。

13)培训合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

3、时效指标

14)项目完成时间，目标值小于等于2022年12月时间，实际完成2022.11时间，分值2，得分2。

15)项目资金到位及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

16)项目资金及时支付率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

4、成本指标

17)聘用人员平均单位成本，目标值小于等于200元/日/人，实际完成180元/日/人，分值2，得分2。

18)人均差旅成本，目标值小于等于500元/日/人，实际完成450元/日/人，分值2，得分2。

19)项目总成本万元，目标值等于45万元，实际完成22.96万元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

20)推动体育产业经济发展，目标值无，实际完成推动，分值2.5，得分2.5。

6、社会效益

21)丰富老年人体育文化生活，目标值丰富，实际完成丰富，分值5，得分5。

22)提高老年人身体素质，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分5。

23)推动老年人体育事业的发展，目标值推动，实际完成推动，分值5，得分5。

7、生态效益

24)提高广大群众绿色环保意识，目标值长期，实际完成长期，分值2.5，得分2.5。

8、可持续影响

25)促进全市全民健身活动广泛开展，目标值促进，实际完成促进，分值5，得分5。

26)推动全市老年人比赛活动常态化，目标值保持，实际完成保持，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

27)参赛人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值4，得分4。

28)社会大众满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值3，得分3。

29)主管部门满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值3，得分3。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分77.15分，等级为C。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按照项目实施情况及时查找项目实施过程中存在的问题和不足，加强对项目预算绩效管理工作。主要做好以下工作：一是夯实评价基础。加强对绩效评价的组织实施前期准备工作，提前研究项目绩效指标设置，合理确定指标值，对项目绩效进行前期调查，了解项目总体概况、项目数量、项目质量、项目社会效益、人民群众的满意度调查等全方位开展项目绩效评价工作。二是对项目绩效评价存在的问题及原因进行分析。对项目实施过程中存在的困难和问题认真研究分析，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议，推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。

（二）措施及办法。