一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于举办教练员、裁判员培训班。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：举办教练员或裁判员培训一期，提高教练员、裁判员整体队伍素质，保障我市组织、承办各类足球赛事活动，提升我市开展足球活动的水平和能力。

绩效目标实际完成情况：2022年项目总支出0万元，预算执行率为0，未能如期举办赛事活动及教练员、裁判员培训，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,未发生不必要的支出

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

推动我市足球事业良好发展，提高教练员、裁判员整体队伍素质，保障我市组织、承办各类足球赛事活动，提升我市开展足球活动的水平和能力。对年度预算安排的项目资金使用情况进行总体的绩效评价。按照统一领导、科学规范、公正公开的原则进行绩效评价。绩效评价依据国家、自治区及我市相关的法律、法规和规章制度，及单位制订的相关财务管理制度。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

2022年度各项目资金全部到位，到位率为100%，受疫情影响，2022年项目总支出0万元，预算执行率为0，未能如期举办赛事活动及教练员、裁判员培训，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,未发生不必要的支出，各项目成本节约率较上一年有所提升。2022年各项目未如期实施，但在日常宣传中，提高了体育健身人群的参与度， 推动了体育文化的转播与发展，促进了全民对体育的热爱，使活动人群不断增加。

（三）项目资金管理情况。

2022年项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项都与部门职责范围相符，属于部门履职所需，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估；2022年各项目都按照客观实际科学地设定了绩效目标，并且将绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，各绩效目标均与预算确定的项目投资额相匹配。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)举办教练员、裁判员培训班，目标值大于等于1期，实际完成0期，分值10，得分0。

2、质量指标

2)培训学员合格率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值20，得分20。

3、时效指标

3)项目完成时间，目标值等于2022年12月年，实际完成0年，分值10，得分0。

4、成本指标

4)培训总成本，目标值等于5万元，实际完成5万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)促进经济发展，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。

6、社会效益

6)推动全民健身活动人群，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分10。

7、生态效益

7)赛事活动绿色环保，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

8、可持续影响

8)推动项目发展，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)参与健身活动人群，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分80分，等级为B。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是组织管理体系有效健全。健全的组织管理体系是保障项目有效完成的基础，及时的项目监督检查是保障项目绩效的必要手段。建立明确的组织管理机构，进行了明确的任务分工，将任务落实到具体人员。二是实施方案合理可行。通过认真讨论各项目组制定了实施方案。项目执行过程中，能够按照实施方案要求，注重时间节点和工作内容的把握，确保项目按计划完成。三是预计2023年举行教练员培训活动。

（二）措施及办法。