一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

专项用于市体育馆水电暖、消防等基础设施设备等维修支出。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：举办承办各类赛事，对场馆水电暖、消防以及基础设施设备维修维护，受益人群达到15万人次以上，场地、设施设备维修改造达10次以上，场馆免费低收费开放率达95%以上，通过对场馆场馆的维修维护，更好地服务广大健身群众。

绩效目标实际完成情况：

完成了2023年各类场馆的维护和管理修缮工作，完成公共场地的维护，以及全民监测设备的日常修护工作。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了不断完善绩效制度，提升绩效目标制定的准确性、实用性，对照年初确定的绩效目标制定的各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合规、合法，提升本单位管理水平，通过对项目资金的使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标，同时也是为日后开展工作提供依据和参照，单位开展绩效自评工作。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数14.00万元，其中：财政拨款14.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数14万元，其中：财政拨款14万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数14万元，其中：财政拨款14万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

2022年公共体育场馆免费或低收费开放自治区补助资金（省级提前下达）项目主要针对四季花城全民健身活动中心及网球馆等公共体育场馆场地的运行和维护支出。本项目列支专项资金共计14万元，主要用于各场馆维护及运行支出，维修及时率达到90%。通过维修维护公共场馆，各热爱体育运动的受益人群达到12万人次，各健身群众对于修缮和维护后的公共体育场地的满意度达到95%。

（三）项目资金管理情况。

该项目是由财政局使用体彩公益金批复列支的，属于政府性资金。本资金已于2023年全部下达。我单位严格按照《预算法》、项目资金管理办法以及体彩公益金管理办法等严格执行专项预算资金。我单位本着合理合规、经济节约的资金使用管理理念，对专项预算资金进行列支，努力做到“花最少的钱，办最大的事”，尽可能避免造成财政资金的不必要流失和浪费。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)全年承办比赛次数，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值5，得分5。

2)受益人群（万人次），目标值大于等于15万人次，实际完成12万人次，分值5，得分4。

3)场馆水电暖、设施设备等维修改造，目标值大于等于10次，实际完成10次，分值5，得分5。

2、质量指标

4)场馆使用率，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值4，得分3.79。

5)保障场馆运行任务完成率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值4，得分4。

6)场馆免费低收费开放率，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值4，得分3.79。

7)工程质量，目标值验收合格，实际完成验收合格，分值3，得分3。

3、时效指标

8)设施设备维护及时率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值7，得分7。

9)整体工作完成时间，目标值2022年12月，实际完成2022年12月，分值3，得分3。

4、成本指标

10)场馆维修维护总成本，目标值小于等于8万元，实际完成8万元，分值5，得分5。

11)管理维护成本，目标值小于等于7万元，实际完成6万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

12)带动体育产业化发展，目标值提升，实际完成提升，分值4，得分4。

6、社会效益

13)增加全民健身人数，目标值增加，实际完成增加，分值4，得分4。

14)增强全民健身意识，目标值增强，实际完成增强，分值4，得分4。

15)推动球类、健身操、培训等发展，目标值推进，实际完成推进，分值4，得分4。

7、生态效益

16)倡导低碳环保的健身活动理念，目标值提升，实际完成提升，分值4，得分4。

8、可持续影响

17)场馆基础设施设备健全完善，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

18)全民健身观念深入人心，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

19)参赛人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值4，得分3.79。

20)健身群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值3，得分2.84。

21)主管部门满意度，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值3，得分2.84。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.05分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。无

（二）资金管理使用存在问题。无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我单位在今后的工作中将继续奉行服务广大健身群众的理念，通过举办或承办各类体育赛事，推动我市体育运动的发展，增加体育运动的人数。通过不断提升各公共体育场地运动环境，为广大人民群众营造良好的健身休闲服务体系。此外，我单位将不断提高自身的管理水平，加强对各公共体育场馆的巡视和维护，进一步提升广大健身群众对公共体育场馆的好评度和满意度。

（二）措施及办法。