一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介

巴彦淖尔市体育学校把足球项目建设和青训工作放在首位。坚持以我为主、共建为辅、铺面设点组建足球队。学校与磴口县第一中学、杭锦后旗第六中学、临河区第四小学等市内足球特色小学重点合作共建U8-U15菁英足球队12支，与内蒙古体育职业学院共建U10女子菁英足球少年队，菁英足球少年班；合作共建的注册足球队人数达到600余名，基地足球常训人数达到2000多名，我校通过多种途径发展足球，初步建立了覆盖全市的足球青训体系，形成良好的足球训练氛围。学校以“体校＋名校”的方式在全市中小学范围通过联办、共建等方式把体育教育的阵地建在中小学校。学校与市内中小学共建体校分校9个、体校后备人才基地19个、单项训练基地8个，形成覆盖市内重点中小学校青少年训练体系和足球青训体系。2021年学校积极同教育部门协调，与市内重点九年一贯制学校临河区第二中学共建女子U10-U11足球队、足球班，面向全市招生30名；同巴彦淖尔市临河区汇丰小学，创立汇丰足球特色学校，组织成立了共计30人的男子U8—U9足球队，体校校内组建U13-U14男子足球队，足球注册人数达到800名，学校积极组织力量为足球后备人才基地提供专业足球训练和指导，进一步夯实后备人才基础。合作共建的学校依托体校训练教学资源带动学校体育的发展，体校依托中小学校优质文化教学教育资源，打牢后备人才梯队建设这一基础，实现基地共建、人才共育、资源共享、合作共赢的目标。

学校积极争取承办全市、全区、全国和国际比赛，通过办赛做好足球的宣传工作，营造足球运动的氛围，挖掘足球运动文化内涵和体育精神，开展足球，宣传足球，推动足球事业的发展。

中央体彩金为支持体育事业发展，依据内财综【2020】1620号文件要求，近年我校学校生人数明显增加，生源质量也明显提高，增强了学校的活力和竞争力。但随着运动员人数增加，开展科学训练所需的训练器材严重短缺，不能满足训练需要，为改善体校的训练条件，提高训练和参赛水平，促进人才培养，推动我市体育事业的持续、快速、健康发展，急需完善巴彦淖尔市体育学校足球高水平后备人才基地建设各项目.1、差旅费（用于学生外出参加比赛和集训）2、专用设备（球门、专用设备）3、专用材料（服装、足球、球鞋等）以及劳务费等经费150万元。促进了广大青少年对体育运动特别是足球耐力性项目的热爱，日常参与体育活动，强身健体。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：强化组织领导，做好发展规划，完善1+足球训练模式；配强足球师资，建设一流设施；广泛选拔培养优秀青少年足球人才，将足球青训工作和菁英计划实施有机结合，建立多赢格局。

绩效目标实际完成情况：我校设有初中班和中专班，开设运动训练、休闲体育服务与管理、足球等专业。加强对足球少年班、队的各项保障，完善体能训练设施，提高科学化训练水平。初中设有7-8年级足球班，中专设有运动训练足球班。项目资金主要用于1、差旅费（用于学生外出参加比赛和集训）2、专用设备（球门、专用设备）3、专用材料（服装、足球、球鞋等）以及劳务费等。促进了广大青少年对体育运动特别是足球耐力性项目的热爱，日常参与体育活动，强身健体。 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目实施绩效评价，进一步完善评价指标设置，有利于实现项目目标，提高项目成果质量，规范经费使用，对于促进巴彦淖尔市体育学校补助资金项目工作发展，提高学校运营管理水平有着重要的意义。及时总结项目执行过程中的经验做法、存在问题、改进措施和建议，对推进全过程预算绩效管理、提升财政资金使用效率和政府部门管理水平具有积极意义。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数150.00万元，其中：财政拨款150.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数150.00万元，其中：财政拨款150.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数75.45万元，其中：财政拨款75.45万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

2022年预算150万元，年底共计支出75.45万元，其中包括足球北体青训队外训差旅费10万元，足球教练员工资38.26万元，足球体能改造11.83万元，跑到、足球场地维修8万元，助学金10万元，足球体能测试专用设备7.9万元，球门0.092万元。我校严格按照预算合理控制和使用项目经费，严格按照文件规定的支出内容和支出标准使用资金，专款专用。

（四）项目资金管理情况。

针对年度工作计划的设定，项目单位确定基地建设年度工作任务，保障基地训练的各项要求。针对工作任务开展，明确责任分工，加强学校各项目队建设，建设高水平运动队。按时足额发放教练员工资可以提高教练员工作积极性、主动性。   针对项目资金执行，我校严格遵照《巴彦淖尔市体校财务管理制度汇编》、《财务管理办法及实施细则》等制度进行预算管理。为保障规章制度的落实，项目实施过程中，巴彦淖尔市体育学校负责督察各项制度落实情况，对制度执行及工作进展情况进行检查。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)球门、球网，目标值大于等于20套，实际完成20套，分值7.5，得分7.5。

2)训练人数，目标值大于等于50人，实际完成50人，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3)足额保障率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值7.5，得分7.5。

4)训练产品质量，目标值符合国家标准，实际完成符合标准，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

5)及时发放率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

6)完成时间，目标值按计划完成，实际完成按计划完成，分值5，得分5。

4、成本指标

7)按预算严格执行，目标值控制成本，实际完成按预算控制成本，分值5，得分5。

8)预算总支出，目标值等于150万元，实际完成150万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)场地可免费向社会开放可丰富人民群众的业余生活，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)体能设备、训练器材可提高科学训练水平，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)受益对象满意度，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.03分，等级为A。

四、 存在问题

随着运动员人数增加，开展科学训练所需足球场地、训练器材、检测设备、多媒体教学设备等严重短缺，训练场馆设施尚不完善，不能满足安全训练需要，改善体校的训练条件，提高训练和参赛水平，促进人才培养，推动我市体育事业的持续、快速、健康发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在全校师生的共同努力以及体彩公益金的大力支持下，我校重点项目布局会有更大的发展空间，可以培养更多的优秀运动员。今后的工作重点：希望建设提供完善充足的训练场地；组织各个项目教练员参加相关培训，在教学中增加训练教学的比例，提高教练员的训练水平。完善资金管理，保证体彩公益金落到实处。在资金管理方面我校项目资金要严格按照文件要求和相关规定按质按量有序完成项目任务，做到项目资金的专款专用。始终坚持按进度拨款，有效杜绝截留、挪用、浪费资金等现象的发生，确保资金使用安全和最大效益发挥。

（二）措施及办法

积极组建优秀运动队伍，增加对训练场地建设的投入、训练器材、检测设备、多媒体教学设备的投入，在保障教练员工资基础上必须不断提高教练员的综合能力。对教练员队伍的素质与学历结构进行调整，组织培养有前途的年轻教练员到国内高等体育学府进修、深造。定期组织学术与经验交流活动，组织进行各类运动竞赛、优秀教练员的评比活动，加强教练员业务能力的培养。后续会培养更多优秀的运动员，加大对重点项目的投入，推动我市体育事业的持续、快速、健康发展。