批复时间：2023年01月18日

公开时间：2023年01月18日

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市体育学校是所属巴彦淖尔市体育局的事业单位。

（二）单位主要职责

1、以“读学并重”为办学宗旨，为国家和社会培养、输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才。

2、为国家和社会培养、输送具有体育专项运动技能的体育骨干。

3、为上级优秀运动队培养和输送优秀队员。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市体育学校单位预算为公益一类事业单位。

（一）巴彦淖尔市体育学校单位机构及人员基本情况

巴彦淖尔市体育学校编制数为66人。其中行政编制人数0人，事业编制人数63人、2022年末实有人数61人，比上年减少2人，其原因有2人退休。

（二）巴彦淖尔市体育学校单位设置

纳入单位预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

三、2023年度单位主要工作任务及目标

保证单位基本运转人员工资、公用经费支出等机构运转支出，以及单位组织承办全国、全区、全市全民健身和竞技体育活动、参加全国、全区、全市各类体育赛事等方面支出。

第二部分 2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

单位预算总收入为1351.75万元，其来源为一般公共预算财政拨款1276.73万元，政府性基金预算财政拨款35万元，事业收入40.02万元。主要用于要用于单位正常运行及比赛项目。比上年预算净减少630.27万元，下降31.8%。净减少的主要原因：一是进一步压缩举办、承办及参加各类赛事活动规模和人数，控制各类活动举办的次数和参赛人数，减少参加、举办、承办各类赛事活动项目支出；二是备战参加第十五届运动会已经进行了部分项目的比赛，剩余项目将在2023年全部完成。

单位支出预算1351.75万元。减少主要是由于一是进一步压缩举办、承办及参加各类赛事活动规模和人数，控制各类活动举办的次数和参赛人数，减少参加、举办、承办各类赛事活动项目支出；二是备战参加第十五届运动会已经进行了部分项目的比赛，剩余项目将在2023年全部完成。比上年预算减少630.27万元，下降31.8%。

（一）收入预算总计1351.75万元。包括：

1．本年收入合计1351.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入1276.73万元，与上年相比减少549.29万元，减少30.08%。主要原因是十五运奖励金在2022年预算中已经体现。

（2）政府性基金预算拨款收入35万元，与上年相比增加（减少）121万元，减少77.56%。主要原因是比赛及参赛项目减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加0     万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入40.02万元，与上年相比增加40.02万元，增长100%。主要原因是单位收入伙食费计入事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加 0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1351.75万元。包括：

1．本年支出合计1351.75万元。

（1）教育支出（类）支出 1036.55万元，主要用于中等职业教育教学及校园环境基础建设。与上年相比增加 20.71万元，增长2.03 %。主要原因是学生数量增加。

（2）社会保障就业（类）支出159.2万元，主要用于保障单位基本运转人员社会保险支出。与上年相比增加 45.61万元，增长40.15%。主要原因是住房公积金缴费由财政缴纳变为有单位自行缴纳。

（3）卫生健康支出（类）支出53.11万元，主要用于主要用于保障单位基本运转人员社会保险支出，与上年相比增加9.02万元，增长20.46%。主要原因是新入职七人医疗卫生保障。

（4）住房保障（类）支出67.89万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。与上年相比增加67.89万元，增长100%。主要原因是2022年住房公积金属于财政直接划拨，2023年全部由单位支出。

（5）其他支出（类）支出35万元，主要用于举办中小学生冬季越野赛及保障青少年后备人才支出。与上年相比增加减少121万元，减少77.56%。主要原因是2023年十五届运动会逐项完成，参赛项目减少。

 

2．年终结转结余0万元，主要原因是剩余部分年末财政全部收回。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校年度收入预算总计 1351.75 万元，包括本年收入   1351.75  万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入  1276.73 万元，占 94.45  %；

本年政府性基金预算收入 35 万元，占  2.59 %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

本年事业收入  40.02   万元，占  2.96   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

本年其他收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占  0    %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0    %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

 

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2023年度支出预算合计 1351.75万元，其中：

基本支出  881.61  万元，占 65.22 %；

项目支出 470.14 万元，占34.78%；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

对附属单位补助支出   0  万元，占  0   %。

 

图2.支出预算图（可以饼图列示）

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市体育学校2023年度财政拨款收、支总预算   1311.73  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少670.29万元，减少  33.81   %。主要原因是文化体育旅游与传媒支出减少，其中十五运奖励金为主要减少项。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 1276.73  万元，与上年相比减少   549.29 万元，减少  30.08  %。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 996.53 万元，与上年相比减少    19.31万元。其中：

1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算  996.53  万元，与上年相比增加  24.69  万元，增长  2.54  %。变动原因：中等职业教育学生人数增加。

2.普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算  0  万元，与上年相比减少 44  万元，减少  100  %。变动原因：其他学生人数减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障就业支出类年初预算数为   159.2   万元，与上年相比增加45.61 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  65.21  万元，与上年相比增加  16.03  万元，增长46.9 %。变动原因：养老保险缴费基数增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  79.92  万元，与上年相比增加  13.48 万元，增长20.29 %。变动原因：养老保险缴费基数增加。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  7.25  万元，与上年相比增加  0.16 万元，增长2.26 %。变动原因：死亡抚恤缴费基数增加。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  6.83  万元，与上年相比增加 0.94 万元，增长15.96 %。变动原因：其他社会保障缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为   53.11 万元，与上年相比增加9.02万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  35.47  万元，与上年相比增加  6.24  万元，增长21.35 %。变动原因：事业单位医疗缴费基数增加。

2．行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  17.63  万元，与上年相比增加  2.77 万元，增长18.64 %。变动原因：公务员医疗缴费基数增加。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算881.61万元，其中：

（一）人员经费 845.96万元。主要包括：基本工资265.15万元、津贴补贴181.02万元、绩效工资101.87万元、住房公积金67.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.92、职工基本医疗保险缴费35.47万元、公务员医疗补助缴费17.63万元、其他社会保障缴费6.83万元、其他工资福利支出17.71万元、退休费65.21、生活补助7.25万元。

（二）公用经费  35.65  万元。主要包括：办公费10.96万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费3.68万元、、差旅费2.5万元、维修（护）费2万元、工会经费9.52万元、公务用车运行维护费2万元。

 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出  2 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占  0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2   万元，比上年预算增加  0 万元，增长 0   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出       万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0     万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算增加  0   万元，主要原因无增减变化。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2023年度政府性基金支出预算支出 35  万元。与上年相比减少 121  万元，减少  77.56  %。主要原因体育赛事减少，参加比赛项目减少。

其中：

1．其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出  35 万元，主要是用于举办全市中小学生冬季越野赛及青少年体育后备人才基地训练保障支出。

 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2023年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因.本单位无国有资本经营预算支出。

 

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2023年度预算安排项目  8  个，项目预算总金额 470.14 万元。其中，财政本年拨款金额  395.12 万元，财政拨款结转结余 0  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金 40.02   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2023年度机构运行经费预算支出 35.65万元，与上年相比增加  5.52  万元，增长 18.32  %。主要原因是：工会经费增加、取暖费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育学校2023年度政府采购支出预算总额  2.96 万元，其中：拟采购货物支出   0.96  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  2  万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市体育学校共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 1  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市体育学校2023年度填报绩效目标的预算项目 28  个，公开项目 28  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  1311.73 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道