第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市全民健身中心是主管各类体育赛事、各场馆日
常运行的巴彦淖尔市体育局二级单位的政府职能部门。
（二）主要职责
1.负责所属公共体育场馆（地）、设施的管理和维护工作。
2.开展体育场馆面向社会开放工作，为群众开展全民健身活动提供场馆（地）服务保障。
3.宣传全民健身政策法规、普及全民健身科普知识，开
展各类全民健身运动知识和技能培训工作。
4.开展体育健身项目的开发推广以及各类群众性体育活
动的组织工作。
5.承担国民体质监测和群众科学健身咨询指导服务工作。
6.承担市体育局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市全民健身中心。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市体育局（本级）
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财政拨款的行政单位
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2
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巴彦淖尔市全民健身中心
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公益一类事业单位
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三、2023年度单位主要工作任务及目标
2023年，巴彦淖尔市全民健身中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、自治区、市委、市体育局的决策部署，结合工作实际和年度重点工作，深入学习理论知识，业务综合知识，积极创新学习方式，大力提升学习效果，不断提高领导班子和党员干部推动全民健身事业发展的理论水平和工作能力。
1.不断提升和完善群众身边的体育设施。
市体育馆、市政府篮球场、人民公园篮球场、市网球馆的运营管理与维修改造情况。
一是为给广大健身群众提供更加舒适便捷的健身环境，党支部积极践行为民服务的宗旨，在市委、市政府的协调指导下，我单位对市政府篮球场和人民公园篮球场进行全面维修改造。主要对原有的8片场地进行全部清理并进行水泥地面修复处理，最后铺设新的硅PU塑胶，改造后的篮球场地面平整，稳定性增强，运动过程中的受伤风险有效降低。翻新改造后的篮球场环境设施得到了进一步升级，吸引了不少市民前来“打卡”，在篮球场健身的人民群众纷纷表示，场地改造高标准、高质量、高效率，有力地增强了我市软实力，在加快体育建设方面迈出了重要一步。
二是今年我们对市体育馆进行了看台的美化亮化工程，完成了全部看台的自流平漆涂面，对所有座椅进行维修加固。
三是为进一步完善场馆基础设施，9月份，我单位针对市网球馆房顶漏雨情况进行了全面的维修维护，主要更换了场馆房顶部分玻璃，增强建筑的抗风雨能力。经过改造和维修后，为市民营造了更加舒适的健身环境。
2.大力开展群众身边的体育赛事和健身活动，普及健康生活。
今年来，我单位坚持以推进全民健身与全民健康深度融合为出发点，在绷紧疫情防控之弦的同时，努力探索疫情防控进入常态化下体育赛事活动的开展模式。结合“喜迎二十大、建功新时代”等主题，我们认真配合市局和体育系统其他单位，积极开展相关比赛和活动，6月份，在改造升级后的政府篮球场成功举办了“喜迎二十大”“体彩杯”2023年全市三人篮球邀请赛。6月份在镜湖旅游风景区举办了“喜迎二十大 建功新时代”2023年迎“七一”环镜湖自行车邀请赛。8月份举办了“中国梦、劳动美－喜迎二十大 建功新时代”全市职工羽毛球赛和网球赛。8月份承办了“喜迎二十大 快乐健身季”2023 年巴彦淖尔市“全民健身日”主题活动暨备战自治区第十五届运动会群众体育项目选拔赛。8月30日至9月9日在四季花城全民健身活动中心、市体育馆举办了市直机关干部职工第十一届运动会乒乓球、羽毛球比赛。
3.国民体质监测工作成效突出。
2023年，我单位按照市局国民体质监测工作的部署要求，统筹规划、合理安排，在做好疫情防控的同时继续采用电话预约方式开展监测工作。在日常工作中，工作人员每周不定时检查维护设备仪器，确保体测设备正常运行。
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2023年度收入、支出预算为总计324.9万元，与上年相比收、支预算总计各减少138.29万元，减少29.86%。其中：
（一）收入预算总计324.90万元。包括：
1．本年收入合计324.90万元。
（1）一般公共预算拨款收入189.9万元，与上年相比减少51.29万元，减少21.27%。主要原因是2022 年有公共体育场馆免费或低收费项目，而 2023 年没有纳入预算，因此较上年预算总收入减少。
（2）政府性基金预算拨款收入135万元，与上年相比减少87万元，减少39.19%。主要原因是2022 年有公共体育场馆免费或低收费项目，而 2023 年没有纳入预算，因此较上年预算总收入减少。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计324.90万元。包括：
1．本年支出合计324.90万元。
（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出132.89万元，主要用于本单位日常运行支出和体育场馆维护支出。与上年相比减少72.11万元，增长减少35.18%。主要原因是公共体育场馆免费或低收费项目 2023年没有纳入预算 ， 因此较上年减少。
（2）社会保障和就业支出（类）支出32.14万元，主要用于给我单位在职人员及退休人员缴纳保险及退休费。与上年相比增加7.15万元，增长28.61%。主要原因是退休人员较上年有所增加，又因工资调整，各项社保缴费基数增加，相应需要列支的单位部分社保费增加。
（3）卫生健康支出（类）支出11.10万元，主要用于给我单位在职人员缴纳基本医疗以及公务员医疗补助。与上年相比减少0.4万元，减少89.29%。主要原因是在职人员较上年减少，用于支付单位部分的医疗保险等社保支出较上年减少。
（4）住房保障支出（类）支出13.78万元，主要用于我单位在职人员缴纳住房公积金。与上年相比增加13.78万，增加100%。主要原因是自 2022 年 5 月份起， 由单位自行缴纳 单位部分住房公积金，所以增加了住房保障预算经费。
（5）其他支出（类）支出135万元，主要用于举办各类赛事的体育活动经费，与上年相比减少87万元，减少39.19%。主要原因是用于举办体育赛事的活动经费较上年减少。
2．年终结转结余0万元，主要原因是年底所有剩余指标全部上缴财政。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2023年度收入预算总计324.9万元，包括本年收入324.9万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入189.9万元，占58.45%；
本年政府性基金预算收入135万元，占41.55%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2023年度支出预算合计324.90万元，其中：
基本支出182.9万元，占56.29%；
项目支出142.00万元，占43.71%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2023年度财政拨款收、支总预算324.90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少138.29万元，减少29.86%。主要原因是公共体育场馆免费或低收费项2023年没有纳入预算 ， 因此较上年减少。其中收入总计324.90万元，包括：一般公共预算拨款189.9万元、政府性基金预算拨款135万元；支出总计324.90万元，包括：文化体育旅游与传媒支出132.89万元、社会保障就业支出32.14万元、卫生健康支出11.10万元、住房保障支出13.78万元、其他支出135万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算189.9万元，与上年相比减少51.29万元，减少21.27%。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为132.89万元，与上年相比减少72.11万元。其中：
1.体育（款）体育场馆（项）。年初预算18.09万元，与上年相比减少76.58万元，减少80.89%。变动原因：原因是公共体育场馆免费或低收费项目 2023 年没有纳入预算。
2.体育（款）其他体育支出（项）。年初预算114.81万元，与上年相比增加4.48万元，增长4.06%。变动原因：2023年我单位各体育场馆维修维护费支出较上年预算部分增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为32.14万元，与上年相比增加7.15万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.29万元，与上年相比增加7.51万元，增长76.79%。变动原因：退休人员增加，用于支付退休人员 的各项工资支出相应增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.07万元，与上年相比减少0.4万元，减少2.76%。变动原因：原因是在职人员减少一人，机关养老保险缴纳支出相应减少。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.79万元，与上年相比增加0.04万元，增长5.33%。变动原因：因人员工资调整，社保费缴费基数相应增加，用于支付在职人员社保支出增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为11.10万元，与上年相比减少0.1万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.03万元，与上年相比减少0.26万元，减少3.57%。变动原因：因人员工资调整，医疗保险缴费基数相应减少，用于支付在职人员医疗保险支出减少。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.07万元，与上年相比增加0.15万元，增长3.83%。变动原因：因人员工资调整，医疗保险缴费基数相应增加，用于支付在职人员公务员医疗补助支出增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为13.78万元，与上年相比减少13.78万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.78万元，与上年相比增加13.78万元，增长100%。变动原因： 2022年 5月份开始单位自行缴纳本单位单位部分的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算182.90万元，其中：
（一）人员经费171.82万元。主要包括：基本工资47.63万元、津贴补贴36万元、绩效工资20.90万元、住房公积金13.78万元、医疗费7.03万元、公务员医疗补助4.07万元、其他工资福利支出10.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.07万元、其他社会保障缴费0.79万元、退休费17.29万元。
（二）公用经费11.09万元。主要包括：办公费4万元、水费0.34万元、电费2.5万元、邮电费0.12万元、取暖费0.5万元、维修（护）费0.16万元、工会经费1.69万元、福利费、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.28万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因2023年我单位不存在因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因2023年我单位不存在公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位公务用车运行维护费为根据我单位实际情况系统测算得出，无增减变动。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因2023年我单位不存在公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2023年度政府性基金支出预算支出135万元。与上年相比减少87万元，减少39.19%。主要原因用于举办体育赛事的活动经费较上年减少。
其中：
1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出135万元，主要是用于举办和承办各类体育赛事支出以及各个公共体育场馆和场地的维护支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因2023年本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2023年度预算安排项目2个，项目预算总金额142万元。其中，财政本年拨款金额142万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2023年度机构运行经费预算支出11.09万元，与上年相比减少0.08万元，减少0.72%。主要原因是：我单位积极响应精简节约的工作作风，所以适当缩减公用经费支出。机关运行经费具体明细如下：办公费4万元，水费0.34万元、电费2.5万元，邮电费0.12万元，取暖费0.5万元，维修费0.16万元，工会经费1.69万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出0.28万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2023年度政府采购支出预算总额1.45万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.45万元。具体包括车辆维修和保养服务1.20万元、机动车保险服务0.25万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心年度填报绩效目标的预算项目22个，公开项目22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算324.9万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈馨方 联系电话：15248848813
