批复时间：  2023 年  1  月   18  日

公开时间：   2023 年  2    月  3   日

 

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）单位主要职能

主要职能：巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心为巴彦淖尔市体育局所属相当于正科级公益二类事业单位。

（二）单位主要职责

主要职责：

1、贯彻落实体育彩票管理条例等相关法律、法规、政策，促进全市体育彩票事业健康发展。

2、拟定全市体育彩票销售实施方案，并组织实施。

3、负责全市体育彩票销售系统的建设、运营和维护。

4、负责实施全市体育彩票销售网点的布局规划、代销营销宣传、市场调研、产品推广、咨询、资讯、兑奖等工作。

5、根据有关法律法规和中央、自治区有关规定开展相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心隶属于巴彦淖尔市体育局的科级建制事业单位，经费执行自收自支管理。

（一）巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心机构及人员基本情况

部门机构情况：综合部、财务部、业务部、即开部。

人员基本情况：巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心核定事业编制9人，现实有在职人员17人，无离退休人员。

（二）巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

第二部分  2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2023年度收入、支出预算总计  0  万元，与上年相比收、支预算总计各减少 60   万元，减少  100  %。其中：

（一）收入预算总计  0  万元。包括：

1．本年收入合计  0  万元。

（1）一般公共预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加 0    万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比减少 60  万元，减少   100  %。主要原因是本年预算指标文件下达晚。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0  万元，与上年相比增加0   万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加0     万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0 万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0     万元，与上年相比增加0     万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加 0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  0  万元。包括：

1．本年支出合计   0  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  0  万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出   0  万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2023年度收入预算总计0 万元，包括本年收入   0  万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入   0  万元，占 0    %；

本年政府性基金预算收入    0 万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占 0    %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占    0 %；

本年事业单位经营收入    0 万元，占   0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占 0    %；

本年附属单位上缴收入    0 万元，占 0    %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占    0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0    万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占 0     %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

 

三、支出预算情况说明

 

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2023年度支出预算合计  0   万元，其中：

基本支出     0       万元，占  0    %；

项目支出       0      万元，占  0   %；

事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

上缴上级支出     0    万元，占 0    %；

对附属单位补助支出 0  万元，占 0    %。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2023年度财政拨款收、支总预算   0  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少60    万元，减少  1000   %。主要原因本年预算指标文件下达晚。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出预算  0 万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  0  万元，与上年相比增加0    万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加   0 万元，增长 0   %。变动原因：不存在此内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为   0   万元，与上年相比增加  0  万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。变动原因：不存在此内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0   万元，其中：

（一）人员经费   0  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费   0  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，占0  %；公务接待费支出  0  万元，占 0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0   万元，比上年预算增加  0 万元，增长  0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0    万元，比上年预算增加0     万元，主要原因不存在此内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0     万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因不存在此内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加    0  万元，主要原因本年预算指标下达晚。

3．公务接待费预算支出    0       万元，比上年预算增加0     万元，主要原因本年预算指标下达晚。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2023年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比减少  60 万元，减少 100   %。主要原因本年预算指标文件下达晚。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0 万元，主要是用于不存在此内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2023年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加0  万元，增长0   %。主要原因不存在此内容。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于不存在此内容。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2023年度预算安排项目   0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额   万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金 0   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2023年度机构运行经费预算支出 万元，与上年相比增加 0  万元，增长0   %。主要原因是：不存在此项内容。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2023年度政府采购支出预算总额   0  万元，其中：拟采购货物支出  0   万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出   0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位共有车辆 2  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车  2 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2023年度填报绩效目标的预算项目 0  个，公开项目  0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 0  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张云霞               联系电话：15335619990