第一部分 单位概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市足球运动中心是主管体育工作的综合经济部门。贯彻落实国家、自治区有关足球事业发展的政策、法规；协助开展全市足球运动项目发展规划和年度计划的组织实施工作；负责全市足球运动项目后备人才培养，以及足球项目裁判员、教练员的培训等工作；组织开展全市足球运动项目的竞赛、注册等工作；
承担各项足球赛事的组织工作；开展业务交往和技术交流工作；承担市体育局交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
巴彦淖尔市足球运动中心为财政全额拨款，独立预算事业单位，属于公益一类事业单位，单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市足球运动中心
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公益一类事业单位
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三、2023年度单位主要工作任务及目标
巴彦淖尔市足球运动中心紧紧围绕内市体育局2023年部署的工作重点，积极配体育系统各项工作，协助开展全市足球运动项目发展规划和年度计划的组织实施工作。
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度收入、支出预算总计 208.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加34.04万元，增长48.6%。其中：
（一）收入预算总计104.08万元。包括：
1．本年收入合计104.08万元。
（1）一般公共预算拨款收入104.08万元，与上年相比增加34.04万元，增长48.6%。主要原因是2022年新考录两名事业单位人员。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少25万元，减少100%。主要原因是未安排赛事活动。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计104.08万元。包括：
1．本年支出合计104.08万元。
（1）一般公共服务（类）支出104.08万元，主要用于2022年新增两名考录事业单位人员，人员经费与公用经费增加。与上年相比增加34.04万元，增长48.6%。主要原因是2022年新增两名考录事业单位人员，人员经费与公用经费增加。
（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度收入预算总计104.08万元，包括本年收入104.08万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入104.08万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度支出预算合计104.08万元，其中：
基本支出104.08万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度财政拨款收、支总预算 208.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加34.04 万元，增长48.6 %。主要原因是2022年新考录两名事业单位人员。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算104.08万元，与上年相比增加34.04万元，增长48.6%。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
1．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算80.64万元，与上年相比增加22.01万元，增长37.54%。变动原因：2022年招考录入两名工作人员，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.41万元，与上年相比增加1.55万元，增长22.59%。变动原因：单位新增两名考录事业单位人员，基本养老保险缴费增加。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.5万元，与上年相比增加0.16万元，增长47.06%，变动原因：单位新增两名考录事业单位人员，失业保险和工伤保险增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.4万元，与上年相比增加1.22万元，增长38.36%。变动原因：单位新增两名考录事业单位人员基本医疗保险增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.43万元，与上年相比增加0.4万元，增长38.83%，变动原因：单位新增两名考录事业单位人员，公务员医疗补助增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.7万元，与上年相比增加8.7万元，增长100%，变动原因：按照住房公积金缴费有关要求，住房公积金公补部分由单位进行缴纳。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算104.08万元，其中：
（一）人员经费95.96万元。主要包括：基本工资29.78万元、津贴补贴27.96万元、绩效工资13.58万元、社会保障缴费14.74万元、住房公积金8.7万元、其他工资福利支出1.2万元。
（二）公用经费8.12万元。主要包括：办公费2万元、水费0.1万元、电费0.5万元、取暖费1.67万元、物业管理费2.28万元、培训费0.2万元、工会经费1.27万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长（减少）0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度机构运行经费预算支出8.12万元，与上年相比增加2.44万元，增长43%。主要原因是2022年新考录两名事业单位人员。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度政府采购支出预算总额2.28万元，其中：其他商务服务 2.28万元，采购金额来源主要为水电暖物业费。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市足球运动中心2023年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李欣卓 联系电话：8763192
