第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市老年人体育协会为巴彦淖尔市体育局所属的相当正科级事业单位。
（二）主要职责
1、宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动。
2、协同有关部门，组织老年体育的科学研究。
3、承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动。
4、积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展。
5、培训老年人体育骨干和积极分子，为推动老年体育事业的进一步发展。
6、组织参加全国或协作区老年人体育活动，开展老年体育与各盟市之间的友好往来。
7、督促检查全市各级老年体协的组织建设和老年体育工作的开展情况。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，单位内设机构无。单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市老年人体育协会。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市老年人体育协会
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公益一类事业单位
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三、2023年度单位主要工作任务及目标
（一）继续加强基层老年体协“四项基本建设”工作。努力提高“123”工程及延伸工程的巩固、利用、修缮和管理工作，为基层老年活动站、点配发音响器材，抓好基层老年活动中心、站、点各项交流活动和骨干培训的工作，使老年人活动的项目越来越广，参与人数越来越多，幸福指数越来越高。
（二）组织参加、举办、承办国家、自治区及我市老年人体育活动项目。积极组队参加老年人运动会门球、乒乓球、网球、气排球、羽毛球、台球、健身球操、钓鱼、太极拳剑、持杖健走、健身秧歌、棋牌、柔力球等交流活动项目。承办好国家、自治区老年体协在我市举办的全区老年人柔力球和全区老年人钓鱼交流活动等项目。
（三）承办全市的老年人体育赛事交流及培训活动。组织好全市老干杯棋牌交流、全市老干杯乒乓球、全市老年人门球交流活动、健步走大联动启动仪式。同时，做好全市老年人广场舞骨干培训、棋牌交流培训等项目，提升老年人业务骨干业务水平。
（四）完成市委、政府、市体育局以及上级老年体协交办的其他各项任务。
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度收入、支出预算总计83.04 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 24.90 万元，减少 23.07 %。其中：
（一）收入预算总计 83.04 万元。包括：
1．本年收入合计 83.04 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 78.04 万元，与上年相比减少29.90万元，减少 27.70 %。主要原因是预算减少本级财政安排老年人体育参赛活动交流项目25万元。
（2）政府性基金预算拨款收入 5 万元，与上年相比新增加5万元，净增额5万元。主要原因是减少本级财政安排老年人体育参赛活动交流项目，增加体彩公益金项目支持老年人体育赛事及交流培训项目。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 83.04 万元。包括：
1．本年支出合计 83.04 万元。
（1）文化体育旅游与传媒（类）支出 58.32 万元，主要用于事业单位正常工作运转及市老年人体育交流活动项目支出。与上年相比减少 37 万元，减少 38.82 %。主要原因是一是今年预算减少本级财政安排老年人体育参赛活动交流项目；二是单位在职1人转退休减少基本支出。
（2）社会保障和就业（类）支出 12.12 万元，主要用于主要用于事业单位退休人员经费以及事业单位人员基本养老保险、失业、工伤保险缴费。与上年相比增加 3.73 万元，增长 44.46 %。主要原因是事业退休人员增加退休费。
（3）卫生健康（类）支出 3.53 万元，主要用于主要用于事业单位工作人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比减少 0.7万元，减少 16.55 %。主要原因是在职1人转退休，缴纳事业单位人员基本医疗保险财政缴费减少。
（4）住房保障（类）支出 4.06 万元，主要用于主要用于事业单位工作人员住房公积金缴费财政负担部分支出。与上年相比新增加 4.06万元，净增额4.06万元。主要原因是2023年新增加住房公积金公补预算资金。
（5）其他（类）支出 5 万元，主要用于主要用于政府性基金（体彩公益金）安排老年人体育赛事及交流培训项目支出。与上年相比新增加 5万元，净增额5万元。主要原因是本级财政安排老年人体育参赛活动交流项目减少，增加体彩公益金项目支持老年人体育赛事及交流培训项目。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度收入预算总计 83.04 万元，包括本年收入 83.04 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 78.04 万元，占 93.98 %；
本年政府性基金预算收入 5 万元，占 6.02 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度支出预算合计 83.04 万元，其中：
基本支出 58.04 万元，占 69.89 %；
项目支出 25 万元，占 30.11 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度财政拨款收、支总预算 83.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 24.90 万元，减少 23.07 %。主要原因是是预算减少本级财政安排老年人体育参赛活动交流项目。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度年度一般公共预算财政拨款支出预算 78.04 万元，与上年相比减少 29.90 万元，减少 27.70 %。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒（类）
文化旅游体育与传媒类年初预算数为 58.32 万元，与上年相比减少 37 万元。其中：
体育（款）其他体育支出（项）：年初预算58.32万元。与上年相比减少 37 万元，减少 38.82 %。变动原因：一是今年预算减少本级财政安排老年人体育参赛活动交流项目；二是单位在职1人转退休减少基本支出。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 12.12 万元，与上年相比增加 3.73 万元。其中：
1．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.77 万元，与上年相比增加 5.25 万元，增长 208.33 %。变动原因：事业退休人员增加退休费用及增加退休人员生活补贴费用。
2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 4.11 万元，与上年相比减少 1.47 万元，减少 26.34 %。变动原因：单位在职1人转退休，在职人员缴纳事业单位人员基本养老保险缴费减少。
3．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算 0.23 万元，与上年相比减少 0.06 万元，减少 20.69 %。变动原因：单位在职1人转退休，缴纳事业单位人员失业、工伤保险缴费减少。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 3.53 万元，与上年相比减少 0.7 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.09 万元，与上年相比减少 0.74 万元，减少 26.15 %。变动原因：单位在职1人转退休，缴纳事业单位人员基本医疗保险缴费减少。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.44 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增加 2.86 %。变动原因：事业单位工作人员调资经费增加，缴纳事业单位人员公务员医疗补助缴费基数略有增加。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为 4.06 万元，与上年相比增加 4.06 万元。其中：
住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算4.06万元。与上年相比增加 4.06 万元，净增加4.06万元。变动原因：今年新增加住房公积金公补预算资金。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 58.04 万元，其中：
（一）人员经费 53.58 万元。主要包括：基本工资14.66万元、津贴补贴8.94万元、奖金0.97万元、绩效工资4.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.11万元、职工基本医疗保险缴费2.09万元、公务员医疗补助缴费1.44万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金4.06万元、其他工资福利支出4.33万元、退休费7.77万元。
（二）公用经费 4.47 万元。主要包括：办公费0.67万元、印刷费0.1万元、邮电费0.3万元、取暖费0.21万元、物业管理费1万元、工会经费0.56万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.12万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无变化。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度政府性基金支出预算支出 5 万元。与上年相比增加 5 万元，净增加5万元。主要原因今年预算减少本级财政安排老年人体育参赛活动交流项目，增加体彩公益金项目支持老年人体育赛事及交流培训项目。
其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 5 万元，主要是用于老年人体育赛事及交流培训。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 25 万元。其中，财政本年拨款金额 25 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度机构运行经费预算支出4.47 万元，与上年相比减少 1.4 万元，减少 23.85 %。主要原因是：一是单位在职1人转退休，核定公务费减少；二是单位进一步压缩公务运行成本支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度政府采购支出预算总额 2.60 万元，其中：拟采购货物支出 0.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.5 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市老年人体育协会2023年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 25万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 董霞 联系电话：0478--8280221
