目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。

2、研究全市体育发展战略，编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。

5、组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

6、统筹规划全市青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。

7、研究拟定全市体育产业发展政策，培育、引导和扶持体育产业，推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。

8、组织指导体育宣传教育、科研和安全工作，加强体育文化建设，促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

9、开展对外体育合作与交流。

10、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。

 

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市体育局本级	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市体育学校	公益一类事业单位
3	巴彦淖尔市全民健身中心	公益一类事业单位
4	巴彦淖尔市老年人体育协会	公益一类事业单位
5	巴彦淖尔市足球运动中心	公益一类事业单位
6	巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心	公益二类事业单位

三、2024年度部门主要工作完成情况

（一）研究进一步提升巴彦淖尔市体育消费举措和办法。

为进一步拉动我市消费市场整体增长，结合我市体育事业发展实际情况，提升我市体育消费市场，促进体育产业高质量发展，研究提出加大全民健身场地设施建设投入、丰富全民健身赛事活动、推动“体育+”相关产业融合发展、激活体育健身培训市场、销售彩票模式多元化、加大全民健身活动宣传六个方面的举措和办法。

（二）积极推动实施全民健身行动，激发市场活力和消费热情。

今年年初各旗县区结合当地实际情况，加大冰雪场地建设，组织开展冰雪旅游节活动、社区冰雪运动会等一系列冰雪体育活动，将冰雪运动当地特色文化相结合，提高了群众参与冰雪运动的热情，积极推动冰雪产业发展。各旗县区以体育品牌赛事活动为引领，进一步推动推进体育与教育、文化、卫生、旅游等相关产业良性互动融合发展，不断扩大体育消费群体，激发市场活动和消费热情。

一是开展全民健身行动，激发市场活力和消费热情。各旗县区结合当地实际情况，创建“一县一品牌，一县一特色”全民健身赛事活动，打造具有区域特色的群众体育品牌赛事和活动。繁荣发展足球、篮球、排球、羽毛球、乒乓球、健步走、广场舞、冰雪、水上、沙上等群众喜闻乐见、广泛参与的全民健身活动。同时，每年定期组织开展国民体质监测活动，对大众运动健身进行科学指导并开具运动处方，运用科技成果引导了大众科学健身。

二是推动“体育+”融合发展模式，扩大消费群体。各旗县区利用我市独特自然资源优势，打造了以车、马、冰雪、垂钓、龙舟、那达慕为依托的大型特色品牌赛事活动，扩大了巴彦淖尔市在全国范围内的影响力，促进了我市体育、旅游、文化等相关产业的融合发展同，丰富了体育产业内容，促进了特色业态的发展。按照标准化、特色化、专业化、科学化发展方向，强化体教融合、体社融合，形成集体校专业训练、学校体育训练、社会体育俱乐部业余训练于一体的后备人才培养训练体系。

三是举办品牌赛事活动。承办全区龙舟选拔赛、内蒙古自治区男子篮球联赛（蒙BA）西部赛区常规赛，举办全市龙舟赛、前旗环乌梁素海自行车赛等品牌赛事活动。

四是组织各级各类体育培训。开展社会体育指导员培训、教练员及裁判员培训等，引导健身群众开展体育活动，扩大消费群体。

五是开展冰雪活动情况。临河区在镜湖、多蓝湖、浩彤冰雪场地举办冰雪趣味运动会；乌前旗开展乌梁素海冰雪旅游节活动、社区冰雪运动会、学生趣味冰雪运动会；乌中旗举办雪板、雪圈、雪上家庭运动会和（为期一个月的青少年免费滑雪培训班），培训广大冰雪爱好者；乌后旗开展蒙古马、速度驼月赛、原生态民俗冰雪文体艺术采风节等活动；杭锦后旗在乌兰布和沙海湖以冰雪沙漠为活动主题，组织开展冰雪体育活动，冰上陀螺比赛、雪地足球比赛、冰上拔河比赛；五原县开展印巷冰雪嘉年华活动；磴口县举办“冰雪民俗节”。通过冰雪活动带动体育消费。

 

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2024年度收入、支出决算总计4339.91万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1153.64万元，增长36.21%，变动原因：一是上级支持我市体彩公益金用于体育事业发展项目年中追加增加631.38万元。二是参加全区十五运运动员、教练员奖励金及体育场馆维修及运行项目年中增加522.26万元；与上年决算相比，收、支总计各减少653.33万元，减少13.08%。其中：

（一）收入决算总计4339.91万元。包括：

1.本年收入决算合计4333.12万元。与上年决算相比，减少650.73万元，减少13.06%，变动原因：2024年人员变动，退休人员增加，人员工资保险等各项在职人员经费相应减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：较上年相比无变化。

3.年初结转和结余6.79万元。与上年决算相比，减少2.6万元，减少27.69%，变动原因：本年度支出上年度结转体育赛事项目资金减少。

（二）支出决算总计4339.91万元。包括：

1.本年支出决算合计4333.12万元。与上年决算相比，减少653.33万元，减少13.08%，变动原因：2024年人员变动，在职人员减少，人员工资保险等各项在职人员经费相应减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：较上年相比无变化。

3.年末结转和结余6.79万元。结转和结余事项：上级部门补助体育事业发展项目。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：较上年相比无变化。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2024年度本年收入决算合计4333.12万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2732.74万元，占63.07%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1599.85万元，占36.92%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.53万元，占0.01%。

 

 

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2024年度本年支出决算合计4333.12万元，其中：

本年基本支出2104.27万元，占48.56%。其中，公用经费270.22万元, 比上年决算相比，增加43.11万元，增长18.98%，变动原因：人员五险缴费基数变动增加，所以公用经费增加。

本年项目支出2228.85万元，占51.44%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为4332.6万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1146.33万元，增长35.98%，变动原因：：一是上级支持我市体彩公益金用于体育事业发展项目年中追加增加630.85万元。二是参加全区十五运运动员、教练员奖励金及体育场馆维修及运行项目年中增加515.48万元；与上年决算相比，收、支总计各减少651.25万元，减少13.07%，变动原因：2024年人员变动，退休人员增加，人员工资保险等各项在职人员经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2732.74万元。与年初预算2217.27万元相比，完成年初预算的123.25%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为1600.08万元，与年初预算相比增加513.49万元。其中：

1．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算4.65万元，支出决算132.90万元，完成年初预算的2858.06%。决算数与年初预算数的差异原因：巴彦淖尔市体育学校年中追加市级城乡义务教育补助经费项目。

2．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1081.94万元，支出决算1464.17万元，完成年初预算的135.32%。决算数与年初预算数的差异原因：市体育学校年中追加中央、自治区中等职业学校学生资助资金增加及在编人员新增增加工资及其他津补贴。

3．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市体育学校年中追加其他教育支出项目经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为665.29万元，与年初预算相比减少22.02万元。其中：

1．体育（款）行政运行（项）。年初预算149.97万元，支出决算172.76万元，完成年初预算的115.19%。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工调资人员工资增加。

2.体育（款）体育场馆（项）。年初预算132.65万元，支出决算131.92万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加上级支持公共体育场馆低收费免费补助项目资金。

3.体育（款）群众体育（项）。年初预算15万元，支出决算14.98万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数的差异原因：单位实施参加全民健身活动项目略有结余项目资金。

4.体育（款）其他体育支出（项）。年初预算389.68万元，支出决算345.63万元，完成年初预算的88.69%。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中追加事业单位工作人员调资及住房公积金等人员经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为262.8万元，与年初预算相比增加22.25万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.98万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的117.72%。决算数与年初预算数的差异原因：行政退休人员增加退休费用。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算92.71万元，支出决算91.29万元，完成年初预算的98.46%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位退休人员有去世人员减少退休费用。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算126.59万元，支出决算126.28万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，在职人员养老保险缴费减少。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.43万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中职工退休人员增加单位职业年金缴费支出。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算4.94万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的116.59%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位年中退休职工去逝增加死亡抚恤费。

6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.34万元，支出决算10万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中职工退休人员增加，在职人员缴纳失业、工伤保险缴费略有减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为90.20万元，与年初预算相比增加2.07万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.40万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的108.45%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位职工医疗补助缴费基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算50.02万元，支出决算50.49万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数的差异原因：基本医疗保险缴费基数变动，决算增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.71万元，支出决算30.60万元，完成年初预算的102.99%。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工公务员医疗补助缴费基数增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为114.38万元，与年初预算相比增减少0.31万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.69万元，支出决算114.38万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工减少住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1748.61万元，其中：

（一）人员经费1664.14万元。主要包括：基本工资518.86万元、津贴补贴259.01万元、奖金18.65万元、绩效工资283.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.28万元、职业年金缴费37.34万元、职工基本医疗保险缴费59.59万元、公务员医疗补助缴费30.60万元、其他社会保障缴费10.25万元、住房公积金114.38万元、其他工资福利支出88.74万元、退休费98.33万元、抚恤金13.48万元、助学金5.50万元。

（二）公用经费84.47万元。主要包括：办公费16.37万元、印刷费0.30万元、水费1.04万元、电费5.80万元、邮电费2.22万元、取暖费7.97万元、物业管理费6.39万元、差旅费4.70万元、维修（护）费2.20万元、会议费0.22万元、培训费0.35万元、公务接待费0.04万元、专用材料费0.10万元、工会经费15.91万元、福利费2.39万元、公务用车运行维护费6.27万元、其他交通费用11.45万元、其他商品和服务支出0.48万元、办公设备购置0.26万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算984.13万元，其中：

（一）工资福利支出9万元。主要包括：基本工资9万元。

（二）商品和服务支出445.08万元万元。主要包括：办公费23.15万元、手续费1.50万元、水费2.20万元、电费13.35万元、邮电费1万元、取暖费22.50万元、差旅费34.80万元、维修（护）费237.17万元、会议费1.5万元、专用材料费8.45万元、劳务费85.98万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出10.49万元。

（三）资本性支出51万元。主要包括：办公设备购置8万元、专用设备购置10万元、大型修缮33万元。

（四）对个人和家庭的补助479.05万元。主要包括：助学金479.05万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市体育局部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算12.41万元，支出决算12.06万元，完成预算的97.17%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算12.16万元，支出决算11.93万元，完成预算的98.10%；公务接待费全年预算0.25万元，支出决算0.14万元，完成预算的56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为单位按财政要求过紧日子，压缩单位的三公经费开支，所以与预算有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市体育局部门2024年度财政拨款“三公”经费支出12.06万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.93万元，占98.92%；公务接待费支出0.14万元，占1.08%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.93万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出11.93万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少1.06万元，减少8.16%，变动原因：车辆维修次数较上年减少。

3.公务接待费支出万元。其中：国内公务接待支出0.14万元，接待2批次，15人次，开支内容：接待上级部门业务指导、调研；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.03万元，减少17.64%，变动原因：接待上级部门次数较上年减少1次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算1599.85万元。与上年决算相比，减少41.02万元，减少2.49%，变动原因：体彩公益金支持体育事业发展资金较上年减少。其中：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出355.14万元，主要用于广告宣传、业务培训、日常公用经费和人员经费。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出88.62万元，主要用于广告宣传打击和法理非法彩票。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1156.09万元，主要用于用于我市体育活动场馆维修、开展全民健身赛事活动、全民健身器材购置、参加举办各级各类体育赛事、青少年体育后备人才培养等项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2024年度机关运行经费支出决算84.47万元。比上年决算相比，增加2.13万元，增长2.58%，变动原因：办公费、取暖费物价增加较去年略有增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2024年度政府采购支出总额26.73万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.57万元。政府采购授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的6.28%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的5.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市体育局部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市体育局部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金984.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目29个，其中，一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金1599.85万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对市级体育馆运行经费项目、市级中等职业学校助学金项目、市级中职“两免”补助资金项目等62个项目开展了部门评价从开展体育赛事活动、购置体育服装器材、体育场馆维修等项目资金到位投入使用、组织实施情况、成本预算控制、实施项目效率、完成质量、社会效益、满意度等绩效指标分析评价，为以后年度更好科学、合理安排预算，推动项目持续开展。涉及一般公共预算支出984.13万元，政府性基金支出1599.85万元。从评价情况看，以上项目完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议，推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市体育局部门2024年度在决算中反映33个一般公共预算项目，以及29个政府性基金项目，共62个项目的绩效自评结果。

1.市级体育馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了2024年体育馆运行所需基本电费取暖费保障了2024年体育馆运行所需。绩效目标实际完成情况：保障了西区体育馆6533㎡的正常运转。年度预算总金额13万元全部按标准缴纳了电费和取暖费。该项经费的使用加强学校各项目队建设建保障体育馆及其附属设施满足比赛。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		市级体育馆运行经费项目
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	13	13		13		10	1000000		10
		其中：财政拨款	13	13		13		——	1000000		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障了2024年体育馆运行所需基本电费 保障了2024年体育馆运行所需基本取暖费					预期目标：保障了2024年体育馆运行所需基本电费取暖费保障了2024年体育馆运行所需。 绩效目标实际完成情况：保障了西区体育馆6533㎡的正常运转。年度预算总金额13万元全部按标准缴纳了电费和取暖费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	西区体育馆电费西区体育馆面积	正向	等于	6533	6533.00	平米	7.5	7.5
			座位数量	正向	等于	3100	3100.00	座	7.5	7.5
		质量指标	体育馆日常供电供暖需求	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
			按标准缴纳电费和取暖费	定性		符合标准	符合标准		7.5	7.5
		时效指标	缴费及时率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
			财政资金到位及时率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
		成本指标	取暖费成本	正向	大于等于	6	6.00	万元	5	5
			电费成本	正向	大于等于	7	7.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障体育馆正常运行	定性		保障	保障		15	15
		可持续影响指标	加强学校各项目队建设建保障体育馆及其附属设施满足比赛	定性		加强	加强		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和在校师生使用场馆满意度	正向	等于	95	95.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

2.市级中职“两免”补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.35万元，执行数为7.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校确定建设年度工作任务，保障了我校校园正常运转的各项要求。针对工作任务开展，明确责任分工，为训练基地的器材日常维护、能源费用、设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提供了保障。对全区中等职业学校和高中阶段蒙古语（朝鲜语）学生、高中阶段家庭经济困难学生实施“两免”即免收学费，免费提供教科书资助家庭经济困难的在校生的助学金。有利于缩小城乡义务教育差异，推动我市贫穷落后地区的教育工作开展。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		市级中职“两免”补助资金项目
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.35	7.35		7.35		10	100		10
		其中：财政拨款	7.35	7.35		7.35		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		对全区中等职业学校和高中阶段蒙古语（朝鲜语）学生、高中阶段家庭经济困难学生实施“两免”即免收学费，免费提供教科书 资助家庭经济困难的在校生的助学金					我校确定建设年度工作任务，保障了我校校园正常运转的各项要求。针对工作任务开展，明确责任分工，为训练基地的器材日常维护、能源费用、设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提供了保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用电脑打印机	正向	大于等于	6	6.00	台	7.5	7.5
			外出参赛次数	正向	大于等于	2	2.00	次	7.5	7.5
		质量指标	办公用品质量保障率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
			保障学生能够正常学习生活	定性		保障	保障		7.5	7.5
		时效指标	财政资金到位及时率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
			保障及时支出率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
		成本指标	办公费用成本	正向	大于等于	3	3.00	万元	5	5
			差旅费和劳务成本	正向	等于	4.82	7.82	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	加快农村义务教育事业的发展	定性		加快	加快		15	15
		可持续影响指标	减轻农村家庭负担	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	正向	等于	95	95.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

3.青少年体育后备人才基地训练保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校教练员大部分为外聘教练员，此工资作为外聘教练员工资进行发放，保证教练员从事训练、竞赛体能消耗和身体的基本需要。学校聘请了优秀的教练员，为我市培养优秀运动员，为上级专业队输送优秀运动员，代表我市参加自治区年度锦标赛、四年一届的自治区全运会及其他各级各类比赛，为我市竞技体育事业发展做出贡献。按照预算，财政资金到位预算单位后，及时给教练员足额发放工资，教练员工资严格按照考勤制度和绩效等方面考核认定工资，提高了教练员训练的积极性，提高我校的训练水平。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		青少年体育后备人才基地训练保障 内财综【2023】1886号
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）			得分
		年度资金总额	30	30		30		10	100			10
		其中：财政拨款	30	30		30		——	100			——
		上年结转资金						——				——
		其他资金	0	0		0		——	0			——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		学校教练员大部分为外聘教练员，此工资作为外聘教练员工资进行发放，保证教练员从事训练、竞赛体能消耗和身体的基本需要。学校聘请了优秀的教练员，为我市培养优秀运动员，为上级专业队输送优秀运动员，代表我市参加自治区年度锦标赛、四年一届的自治区全运会及其他各级各类比赛，为我市竞技体育事业发展做出贡献。					按照预算，财政资金到位预算单位后，及时给教练员足额发放工资，教练员工资严格按照考勤制度和绩效等方面考核认定工资，提高了教练员训练的积极性，提高我校的训练水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	每月发放金额	正向	等于	1.5	1.50	万元	7.5	7.5
			返聘退役教练员人员工资发放人数	正向	等于	17	17.00	人	7.5	7.5
		质量指标	足额保障率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
			人员工资按标准发放	定性		符合标准	符合标准		7.5	7.5
		时效指标	及时发放率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
			财政资金到位及时率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
		成本指标	人员工资发放单位成本	正向	等于	0.1	0.10	万元/人/月	5	5
			人员工资发放总成本	正向	等于	30	30.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高教练员工作积极性主动性	定性		提高	0		15	0
		可持续影响指标	提高教练员积极性可以建设高水平运动队	定性		长期	0		15	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	正向	等于	95	0	百分比	10	0
总分									100	60.00

4.全市中小学生冬季越野赛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据全市中小学生冬季越野赛内财综【2022】1671号计划的通知，2024年12月份按照比赛规程完成各项目比赛，本次比赛共有9个的代表队，98名运动员齐聚我校，展开激烈角逐。教练员熟练把控赛事各个环节，按照计划参加和组织比赛活动，及时完成比赛任务。通过比赛运动员竞技水平不断提高。有利于我市选拔优秀的体育后备人才和提高青少年对体育运动的热爱。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		全市中小学生冬季越野赛
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5		5		10	100		10
		其中：财政拨款	5	5		5		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		全市中小学生冬季越野赛内财综【2022】1671号					计划2024年12月份按照比赛规程完成各项目比赛，本次比赛共有9个的代表队，98名运动员齐聚我校，展开激烈角逐。教练员熟练把控赛事各个环节，按照计划参加和组织比赛活动，及时完成比赛任务。通过比赛运动员竞技水平不断提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛人数	正向	大于等于	450	450.00	人	7.5	7.5
			比赛花费金额	正向	等于	5	5.00	万元	7.5	7.5
		质量指标	足额保障率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
			保质保量完成率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	及时支出率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5
			财政资金到位及时和及时支付率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10
		成本指标	举办成本	正向	等于	5	5.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	选拔优秀的体育后备人才	正向	等于	100	100.00	百分比	15	15
		可持续影响指标	提高青少年对体育运动的热爱	正向	大于等于	100	100.00	百分比	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

5.自治区2024年中等职业教育专项资金（内财教【2023】1812号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金重点推进实施职业教育提质发展项目，按照脱贫不脱政策，对原国贫、区贫旗县所在中等职业学校予以资金支持；对中央组团式帮扶旗县所属职业学校各给予资金支持，分档支持中职“双优”计划建设，以提高中等职业学校基础能力和服务当地经济社会发展能力。 针对年度工作计划的设定，我校确定建设年度工作任务，保障了我校校园正常运转的各项要求。针对工作任务开展，明确责任分工，为训练基地的器材日常维护、能源费用、办公和训练设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提供了保障。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		自治区 2024年中等职业教育专项资金 内财教【2023】1812号
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	19		19		10	100		10
		其中：财政拨款	0	19		19		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		资金重点推进实施职业教育提质发展项目，按照脱贫不脱政策，对原国贫、区贫旗县所在中等职业学校予以资金支持；对中央组团式帮扶旗县所属职业学校各给予资金支持，分档支持中职“双优”计划建设，以提高中等职业学校基础能力和服务当地经济社会发展能力					针对年度工作计划的设定，我校确定建设年度工作任务，保障了我校校园正常运转的各项要求。针对工作任务开展，明确责任分工，为训练基地的器材日常维护、能源费用、办公和训练设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提供了保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修护及专用材料	正向	等于	9	9.00	万元	7.5	7.5
			专用设备购置	正向	等于	10	10.00	万元	7.5	7.5
		质量指标	按照预算执行率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
			足额保障率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	及时支出率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
			财政资金到位及率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
		成本指标	维护及专用材料成本	正向	等于	9	9.00	万元	5	5
			专用设备购置成本	正向	等于	10	10.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	加强学校各项目建设保障学校及其附属设施满足学习	定性		加强	加强		15	15
		可持续影响指标	保障学校正常运转	定性		保障	保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	正向	等于	96	96.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以自治区2024年中等职业教育专项资金（内财教【2023】1812号）项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2024年中等职业教育专项资金

项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

资金重点推进实施职业教育提质发展项目，按照脱贫不脱政策，对原国贫、区贫旗县所在中等职业学校予以资金支持；对中央组团式帮扶旗县所属职业学校各给予资金支持，分档支持中职“双优”计划建设，以提高中等职业学校基础能力和服务当地经济社会发展能力

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：资金重点推进实施职业教育提质发展项目，按照脱贫不脱政策，对原国贫、区贫旗县所在中等职业学校予以资金支持；对中央组团式帮扶旗县所属职业学校各给予资金支持，分档支持中职“双优”计划建设，以提高中等职业学校基础能力和服务当地经济社会发展能力

年度绩效目标完成情况： 针对年度工作计划的设定，我校确定建设年度工作任务，保障了我校校园正常运转的各项要求。针对工作任务开展，明确责任分工，为训练基地的器材日常维护、能源费用、办公和训练设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提供了保障。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对项目实施绩效评价，进一步完善评价指标设置，有利于实现项目目标，提高项目成果质量，规范经费使用，对于促进巴彦淖尔市体育学校补助资金项目工作发展，提高学校运营管理水平有着重要的意义。及时总结项目执行过程中的经验做法、存在问题、改进措施和建议，对推进全过程预算绩效管理、提升财政资金使用效率和政府部门管理水平具有积极意义。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额19万元，其中：财政拨款19万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数19万元，其中：财政拨款19万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数19万元、执行率为100%，其中：财政拨款19万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

截止2024年年底，我校严格按照预算内容执行完毕，合理控制和使用项目经费，严格按照文件规定的支出内容和支出标准使用资金，专款专用。共支出19万元，主要用于校园维修维护费用及专用设备购置。遵循科学论证和专款专用的基本原则，合理控制和使用项目经费，严格按照文件规定的支出内容和支出标准使用资金，专款专用。对于促进巴彦淖尔市体育学校项目工作发展，提高学校运营管理水平有着重要的意义。

（四）项目资金管理情况。

为加强项目经费的管理，提高资金使用效益，保障项目任务的顺利完成，各项目执行单位按照项目实施方案和预算编制情况，依据《中华人民共和国预算法》、《财务管理办法及实施细则》、《巴彦淖尔市体校财务管理制度》等有关规定，遵循科学论证和专款专用的基本原则，合理控制和使用项目经费，严格按照文件规定的支出内容和支出标准使用资金，专款专用。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）维修护及专用材料(万元)，目标值9，完成值9，分值7.5，得分7.5。

（2）专用设备购置(万元)，目标值10，完成值10，分值7.5，得分7.5。

2.质量指标

（1）按照预算执行率(百分比)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（2）足额保障率(百分比)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）及时支出率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）财政资金到位及率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）维护及专用材料成本(万元)，目标值9，完成值9，分值5，得分5。

（2）专用设备购置成本(万元)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益

（1）加强学校各项目建设保障学校及其附属设施满足学习，目标值加强，完成值加强，分值15，得分15。

6.可持续影响

（1）保障学校正常运转，目标值保障，完成值保障，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度

（1）主管部门满意度(百分比)，目标值96，完成值96，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、其他需要说明的问题

（一）项目立项、实施存在问题。无问题。

（二）资金管理使用存在问题。无问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按照现行学校管理体制，学校继续实行“校长负责制”，坚持校长全面负责，党组织保证监督，民主管理”及“校级决策，部门运转，组室实施"的运行机制。校长主持并全面负责学校工作，其他校级干部协助校长做好分管工作及校长委托的其它相关工作。校长外出，由校长委托副校长代行其职责;年级、组室负责人对部门负责，部门负责人对分管校级领导负责，分管校级领导对校长负责。对涉及几个部门的工作及阶段性重点工作，由校长办公会研究建立专门工作领导小组，或指定牵头负责人，相关部门分工协作共同完成。副校长郭校长负责校园正常运转维修及办公室各项支出，训练处负责组织积极参加比赛等工作。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈馨方          联系电话：15248848813

 

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。