目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

  （一）单位职能

巴彦淖尔市体育学校是所属巴彦淖尔市体育局的事业单位。

（二）单位主要职责

1、以“读学并重”为办学宗旨，为国家和社会培养、输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才。

2、为国家和社会培养、输送具有体育专项运动技能的体育骨干。

3、为上级优秀运动队培养和输送优秀队员。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

   1. 从预算单位构成看，巴彦淖尔市体育学校单位预算为公益一类事业单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市体育学校。详细情况见表：

 

    三、2024年度单位主要工作完成情况

   2024年市体校工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于体育强国建设的重要思想和习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神，认真抓好教学、训练、招生、管理、文化建设等工作，改善办学条件，提高办学质量和效益，办好人民满意的体育职业教育。

市体校2024年度各项工作取得一定成绩，为下一步发展打下了坚实的基础。

做好顶层设计，制定实施市体校“二三五”发展规划，转变发展模式，实现内涵发展“二三五”发展规划即培养有文化、有实力全面发展的体育后备人才和办好有智慧有道德的人民满意的体育教育的两个目标为立足点，以国家高水平后备人才基地、体教融合示范基地、体育教育实训基地建设为抓手，积极开展全面德育工程、名师名教工程、品牌项目工程、文化强校工程、人才梯队工程五项重点工作。

（一）实施“文化强校”战略，把体育文化和文化教育放在突出位置，以文化引领学校建设，保证学生全面发展。素质培养列为养成教育的核心，保证学生的全面发展。建立“行健文化”体系，把体育文化建设、文化教育和高素质体育人才培养作为学校事业发展的两个轮子，实现对学校事业发展的双轮驱动。坚持“立德树人，行健铸魂”的办学理念。建设班队文化、廊道文化、场馆文化，通过开展国学励志讲座、文明礼仪讲座、关爱计划等丰富多彩的校园文化活动，创造富有特色的体校校园文化。2024年学校开展了丰富多彩的校园文化活动，举行“点亮体育人生·筑梦绚丽青春”开学典礼活动、参观“爱我中华”主题展，举办“缅怀革命先烈，传承红色基因” 2024年烈士纪念日主题活动、和海军北海舰队乌梁素海船舰部分官兵共同举办体育系统庆祝中华人民共和国成立75周年活动，举办“奥运健儿进校园”活动，邀请巴黎残奥会亚军王月回归母校，走近学生身边亲授体育训练心得，激发学生训练热情和动力。团委、教务处、政教处定期组织师生开展红歌大合唱比赛和朗诵比赛、文明礼仪讲座、流行性传染病防控、安全讲座、法制讲座、校园文化艺术节等活动，通过创造富有特色的体校校园文化，以积极上进的体育文化培育人、塑造人、发展人，保证运动员全员发展、全面发展、个性发展、主动发展、终身发展。

（二）坚持“体育即教育，训练即教学”理念，规范教学训练行为。全面加强文化教育，读训并重、学训双优，培养优秀体育人才。学校研究开发出以兴趣教学为主导的“四三三五”有效课堂教学模式，充分利用、挖掘文化教学的内在潜力，有效调动各种教学要素活力，培养学生良好的学习习惯，不断提高学生在文化学习中的理解能力、分析能力和综合素养。深入研究运动训练规律，坚持训练与教学、德育、科研、管理相结合，完善“二九九二”有效训练管理模式，建立“科训医”一体化机制，建立面向专业队的人才输送培养机制。

（三）强化体育特色专业建设。在运动训练专业的基础上开设休闲体育服务与管理、体育设施维护与管理等特色专业，与高校建立对口入学输出机制，建立完善体育职业教育体系，为学生升学就业创造条件。

（四）积极创建自治区、国家高水平后备人才基地，选拔培养输送高水平体育后备人才。学校以基地创建为重要抓手，提高办学层次和核心竞争力。以创建国家高水平后备人才基地、国家青训中心、内蒙古竞技体育后备人才基地为重点，以创促建、以建促评。基地建设打通人才输送渠道，充分发挥了自治区高水平运动队、国家队的资源优势，提高教学、训练、参赛、管理水平，提高学校的影响力吸引力。

 

第二部分 单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度收入、支出决算总计均为 2320.48万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 754.42万元，增长 48.17%，变动原因：年末政府性基金增加，各项比赛经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少808.72万元，下降25.84%。其中：

    （一）收入决算总计 2320.48万元。包括：

    1.本年收入决算合计 2313.69万元。与上年决算相比，减少 808.72万元，下降 25.90%，变动原因：2023年中增加“十五运”奖励金，2024年无此项目。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：无增减变动。

    3.年初结转和结余 6.79万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无增减变动。

    （二）支出决算总计 2320.48万元。包括：

    1.本年支出决算合计 2313.69万元。与上年决算相比，减少 808.72万元，下降 25.90%，变动原因：2023年中增加“十五运”奖励金，2024年无此项目。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无增减变动。

    3.年末结转和结余 6.79万元。结转和结余事项：自有资金。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无增减变动。

 

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度本年收入决算合计 2313.69万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1931.59万元，占 83.49%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 382.10万元，占 16.51%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 0万元，占 0%。

   

  

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度本年支出决算合计 2313.69万元，其中：

    本年基本支出 1058.20万元，占 45.74%；

    本年项目支出 1255.50万元，占 54.26%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

   

  

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2313.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 747.64万元，增长 47.74%，变动原因：年末政府性基金增加，各项比赛经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 808.72万元，下降 25.90%，变动原因：2023年中增加“十五运”奖励金，2024年无此项目。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1931.59万元。与年初预算 1417.96万元相比，完成年初预算的 136.22%。其中：教育支出1600.08万元；文化旅游体育与传媒支出43.09万元；社会保障和就业支出167.45万元；卫生健康支出53.02万元；住房保障支出67.96万元。

    （一）教育支出（类）

    教育支出（类）决算数为 1600.08万元，与年初预算相比增加 507.38万元。其中：

 1．其他普通教育支出。年初预算0.47万元，支出决算  132.9万元，完成年初预算的282.77%。决算数与年初预算数的差异原因：义务教育经费增加。

2．中等职业教育支出。年初预算1088.05万元，支出决算1464.17万元，完成年初预算的134.57%。决算数与年初预算数的差异原因：中等职业教育经费增加。

3. 其他教育支出。年初预算0万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年末新增教育经费项目。

    （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

    文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为 43.09万元，与年初预算相比增加 0万元。无增减变动。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为 167.45万元，与年初预算相比增加（减少） 6.26万元。其中：

     1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算68.94万元，支出决算67.53万元，完成年初预算的97.95%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人员去世两人。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.79万元，支出决算79.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无增减变动。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的686%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

     4．抚恤（款））死亡抚恤支出（项）。年初预算4.94万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的116.6%。决算数与年初预算数的差异原因：追加抚恤金差额部分。

  4．其他社会保障和就业支出（款））其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.51万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无增减变动。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 53.02万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

        1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算34.48万元，支出决算34.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无增减变动。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.55万元，支出决算18.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无增减变动。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）决算数为 67.96万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.96万元，支出决算67.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无增减变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1058.20万元，其中：

    （一）人员经费 1026.67万元。主要包括：基本工资347.61万元、津贴补贴150.74万元、绩效工资215.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.79万元、职业年金缴费17.62万元、职工基本医疗保险缴费34.48万元、公务员医疗补助缴费18.55万元、其他社会保障缴费7.51万元、住房公积金67.96万元、退休费67.53万元、抚恤金13.48万元、生活补助5.5万元。

    （二）公用经费 31.53万元。主要包括：办公费5.54万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费3.2万元、差旅费4.5万元、维修（护）费2万元、工会经费9.72万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费2万元、。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 873.39万元，其中：

    （一）工资福利支出 9.00万元。主要包括：基本工资9万元。

（二）商品和服务支出 334.34万元。主要包括：办公费23.15万元、电费12.05万元、邮电费1万元、取暖费22.5万元、差旅费25.8万元、维修（护）费183.92万元、专用材料费5.35万元、劳务费58.57万元、其他商品和服务支出2万元。

 （三）资本性支出 51.00万元。主要包括：办公设备购置8万元、专用设备购置10万元、大型修缮33万元。

    （四）对个人和家庭的补助 479.05万元。主要包括助学金479.05万元。    

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，与预算差异原因无增减变动差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度财政拨款“三公”经费支出 2.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无增减变动差异。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无增减变动差异。

    （2）公务用车运行维护费支出 2.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无增减变动差异。

    3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无增减变动差异。

        九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 382.10万元。与上年决算相比，减少 116.91万元，下降 23.43%，变动原因：2023年中增加“十五运”奖励金，2024年无此项目。其中：

    （一）彩票公益金安排的支出（类）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出382.10万元，主要用于体校建设及参加各类比赛项目支出。

      十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度公用经费支出决算 31.53万元，与上年决算相比，减少 4.13万元，下降 11.58%，变动原因：2024年退休人员较上一年度有所增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为事业类单位，无机关运行经费支出。

     十二、政府采购支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的XX.X%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

     十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

        十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金873.34万元，占一般公共预算项目支出总额的45.21%；政府性基金预算项目10个，其中，一级项目 0个，二级项目10个，共涉及资金382.10万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“全市中小学生冬季越野赛”、“承办2024年全国田径西北赛区邀请赛”、“中央 2024年现代职业教育质量提升计划资金 内财教【2023】1813号”等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出873.34万元，政府性基金支出382.1万元，其中，对“全市中小学生冬季越野赛”、“承办2024年全国田径西北赛区邀请赛”、“中央 2024年现代职业教育质量提升计划资金 内财教【2023】1813号”等36个项目没有开展项目评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2024年度在决算中反映26个一般公共预算项目，以及10个政府性基金项目，共36个项目的绩效自评结果。

    1.“全市中小学生冬季越野赛”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年12月份按照比赛规程完成各项目比赛，本次比赛共有9个的代表队，98名运动员在我校，展开激烈角逐。教练员熟练把控赛事各个环节，按照计划参加和组织比赛活动，及时完成比赛任务。通过比赛运动员竞技水平不断提高。发现的主要问题及原因：冬季越野赛宣传不足，影响力较小。原因：资金不足导致宣传力度不大。下一步改进措施：通过全市冬季越野赛培养更多的优秀运动员积极组建优秀运动队伍，规范比赛管理，充分利用财政资金，我校制定相应工作职责文件。并积极准备比赛各项事宜、宣传等工作。强化补助资金的管理，确保项目补助资金发挥效益。

 

    2.“2023年中等职业学校学生资助资金（自治区）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为6.11万元，执行数为6.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2024年资助人数425人。为了减轻农民负担，加快农村义务教育事业的发展，确保学生教育所需，凡我校学生符合资格，严格按照国家助学金资助对象的规定，具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级所有农村牧区（含县镇）在校学生以及城市涉农专业学生和家庭经济困难学生。 家庭经济困难学生约按在校学生的20%确定，每生每年按2000元标准资助，享受自治区资助政策的为未享受中央政策的一、二年级农村牧区（含县镇）非涉农专业所有在校学生，每生每年按1500元标准资助，自治区和我市按7：3比例分担。 我校严格按照预算内容执行，合理控制和使用项目经费，严格按照文件规定的支出内容和支出标准使用资金，专款专用。支出劳务费等其他费用，剩余资金按照程序陆续支出。遵循科学论证和专款专用的基本原则，合理控制和使用项目经费，严格按照文件规定的支出内容和支出标准使用资金，专款专用。对于促进巴彦淖尔市体育学校项目工作发展，提高学校运营管理水平有着重要的意义。发现的主要问题及原因：资助覆盖面不全。下一步改进措施积极了解学生情况，做好保障工作。

   3.“中央 2024年现代职业教育质量提升计划资金 内财教【2023】1813号”项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 针对年度工作计划的设定，我校确定建设年度工作任务，保障了我校校园正常运转的各项要求。针对工作任务开展，明确责任分工，为训练基地的器材日常维护、能源费用、办公和训练设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提供了保障。发现的主要问题及原因：教练员及教师水平有待提高。下一步改进措施：积极培训提高教师及教练员的综合水平。

 4“全市中小学生运动会”项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从2024年7月份按照比赛规程完成各项目比赛，参赛队伍共有25支代表队，约600人参加，教练员熟练把控赛事各个环节，按照计划参加和组织比赛活动，及时完成比赛任务。通过比赛运动员竞技水平不断提高。发现的问题及主要原因：比赛经验稍有缺失。下一步改进措施：不断学习先进的比赛知识，有计划有组织的举办比赛。

 5.“中央 2024年公共体育场馆免费开放补助资金 内财科【2023】1634号”项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为37.84万元，执行数为37.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 针对年度工作计划的设定，2024年正常需要维护西区体育馆费用37.84万元全部用于劳务费、西区体育维修维护费用。保障了西区体育馆6533㎡的正常运转。发现的问题及主要原因：体育馆开放时间短，人数少。下一步改进措施：延长开放时间。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		全市中小学生冬季越野赛
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5		5		10	100		10
		其中：财政拨款	5	5		5		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		全市中小学生冬季越野赛内财综【2022】1671号					计划2024年12月份按照比赛规程完成各项目比赛，本次比赛共有9个的代表队，98名运动员齐聚我校，展开激烈角逐。教练员熟练把控赛事各个环节，按照计划参加和组织比赛活动，及时完成比赛任务。通过比赛运动员竞技水平不断提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛人数	正向	大于等于	450	450.00	人	7.5	7.5
			比赛花费金额	正向	等于	5	5.00	万元	7.5	7.5
		质量指标	足额保障率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
			保质保量完成率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	及时支出率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5
			财政资金到位及时和及时支付率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10
		成本指标	举办成本	正向	等于	5	5.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	选拔优秀的体育后备人才	正向	等于	100	100.00	百分比	15	15
		可持续影响指标	提高青少年对体育运动的热爱	正向	大于等于	100	100.00	百分比	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2023年中等职业学校学生资助资金（自治区）
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.11	6.11		6.11		10	100		10
		其中：财政拨款	6.11	6.11		6.11		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		结合经济社会发展和人民生活水平变化等情况，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助					2024年巴彦淖尔市体育学校中职共资助学生425人。为了减轻农民负担，加快农村义务教育事业的发展，确保学生教育所助学金针对年度工作计划的设定，我校确定建设年度工作任务，保障了我校校园正常运转的各项要求。针对工作任务开展，明确责任分工，为训练基地的器材日常维护、能源费用、办公和训练设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金	正向	等于	24.4	24.40	万元	7.5	7.5
			取暖费	正向	等于	10	10.00	万元	7.5	7.5
		质量指标	足额保障率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
			按照预算执行率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	及时发放率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
			财政资金到位及时和及时支付率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
		成本指标	财政资金到位及时和及时支付率	定性		按预算执行	按预算执行		5	5
			项目预算成本	正向	等于	34.4	34.40	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性		保障	保障		15	15
		可持续影响指标	满意	正向	等于	100	100.00	百分比	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	正向	等于	100	100.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称					中央 2024年现代职业教育质量提升计划资金 内财教【2023】1813号
主管部门					巴彦淖尔市体育局（部门）											实施单位					巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）							年初预算数			全年预算数						全年执行数					分值			执行率（%）					得分
					年度资金总额		0			114						114					10			100.00					9.00
					其中：财政拨款		0			114						114					——			100					——
					上年结转资金																——								——
					其他资金		0			0						0					——			0					——
年度总体目标					预期目标													实际完成情况
					深化产教融合，校企合作，按要求支持开展1+X证书制度试点，支持实施国家和自治区双高计划，实施特色专业建设和市级、校级、产教融合实践中心建设以及国家级、自治区级信息化标杆学校建设。													针对年度工作计划的设定，我校确定建设年度工作任务，保障了我校校园正常运转的各项要求。针对工作任务开展，明确责任分工，为训练基地的器材日常维护、能源费用、办公和训练设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提供了保障。
绩效指标			一级指标		二级指标		三级指标			指标性质				指标方向		年度指标值		实际完成值			计量单位			分值		得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标			产出指标		数量指标		维修费			正向				等于		73		73.00			万元			7.5		7.5
							大型修缮及办公设备购置			正向				等于		41		41.00			万元			7.5		7.5
					质量指标		足额保障率			正向				等于		10		100.00			百分比			7.5		7.5
							按照预算执行率			正向				等于		10		100.00			百分比			7.5		7.5
					时效指标		及时采购和维修率			正向				等于		10		100.00			百分比			5		5
							结转后及时支出率			正向				等于		10		100.00			百分比			5		5
					成本指标		维修费成本			正向				等于		41		41.00			万元			5		5
							大型修缮及办公费成本			正向				等于		73		73.00			万元			5		5
			效益指标		社会效益指标		保障体育馆及其附属设施满足比赛培训及其他文体活动需求			定性						保障		保障						20		20
					可持续影响指标		发保障体育学校正常运转			定性						保障		保障						10		10
			满意度指标		服务对象满意度指标		学生和老师满意度			正向				等于		95		95.00			百分比			10		10
总分																								100		90.00
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称						全市中小学生运动会 内财综【2023】1886号
主管部门						巴彦淖尔市体育局（部门）													实施单位						巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）									年初预算数			全年预算数							全年执行数						分值			执行率（%）					得分
						年度资金总额			30			30							30						10			100					10
						其中：财政拨款			30			30							30						——			100					——
						上年结转资金																			——								——
						其他资金			0			0							0						——			0					——
年度总体目标						预期目标																实际完成情况
						内蒙古自治区财政关于提前下达2024年自治区返还盟市体彩公益金预算的通知：全市中小学生运动会资金30万元																从2024年7月份按照比赛规程完成各项目比赛，参赛队伍共有25支代表队，约600人参加，教练员熟练把控赛事各个环节，按照计划参加和组织比赛活动，及时完成比赛任务。通过比赛运动员竞技水平不断提高。
绩效指标	一级指标					二级指标			三级指标			指标性质					指标方向		年度指标值			实际完成值			计量单位			分值			得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标					数量指标			维修费			正向					等于		5			5.00			万元			7.5			7.5
									会议费			正向					等于		15			15.00			万元			7.5			7.5
						质量指标			足额保障率			正向					等于		100			100.00			百分比			7.5			7.5
									按补助标准发放			正向					等于		100			100.00			百分比			7.5			7.5
						时效指标			按照计划参加和组织比赛活动			正向					等于		100			100.00			百分比			5			5
									财政资金到位及时和及时支付率			正向					等于		100			100.00			百分比			5			5
						成本指标			总成本			正向					等于		30			30.00			万元			5			5
									年度总预算			正向					等于		30			30.00			万元			5			5
	效益指标					社会效益指标			加快推进体育强国建设指示精神			正向					等于		100			100.00			百分比			15			15
						可持续影响指标			提高教练员工作积极性			定性							提高			提高						15			15
	满意度指标					服务对象满意度指标			教练员满意度			正向					等于		95			95.00			百分比			10			10
总分																												100			100.00
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称				中央 2024年公共体育场馆免费开放补助资金 内财科【2023】1634号
主管部门				巴彦淖尔市体育局（部门）											实施单位								巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）								年初预算数			全年预算数				全年执行数								分值				执行率（%）					得分
				年度资金总额				37.84			37.84				37.84								10				100					10
				其中：财政拨款				37.84			37.84				37.84								——				100					——
				上年结转资金																			——									——
				其他资金				0			0				0								——				0					——
年度总体目标				预期目标																实际完成情况
				《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（内财科〔2023〕1634号）																2024年正常需要维护西区体育馆费用37.84万元全部用于劳务费西区体育维修维护费用。保障了西区体育馆6533㎡的正常运转。
绩效指标		一级指标		二级指标				三级指标			指标性质		指标方向		年度指标值					实际完成值			计量单位				分值			得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标				维修场地及设备数量			正向		等于		6					6.00			个				7.5			7.5
								劳务费支出人数			正向		等于		8					8.00			人				7.5			7.5
				质量指标				保障体育馆满足人民群众健身和开展各类体育活动的使用率			正向		等于		100					100.00			百分比				7.5			7.5
								场地维修合格率			正向		等于		100					100.00			百分比				7.5			7.5
				时效指标				完成体育馆设施设备维修			定性				按时维修					按时维修							5			5
								财政资金到位及时和及时支付率			正向		等于		100					100.00			百分比				5			5
				成本指标				维修费成本			正向		小于等于		23					23.00			万元				5			5
								劳务成本			正向		小于等于		14.84					14.84			万元				5			5
		效益指标		社会效益指标				确保公共体育场馆免费开放或低收费开放工作顺利实施			定性				保障					保障							15			15
				可持续影响指标				促进体育馆运行，对全民健身水平提高和培养后备人才打好基础			定性				促进					促进							15			15
		满意度指标		服务对象满意度指标				群众和学生满意度			正向		等于		96					96.00			百分比				10			10
总分																											100			100.00

    （三）部门项目绩效评价结果。

  我单位没有开展部门评价工作。

   

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张佳           联系电话：0478-8223470

 

第五部分   单位决算表

 

    见附件。