目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市足球运动中心主要职能职责是贯彻落实国家、自治区有关足球事业发展的政策、法规；协助开展全市足球运动项目发展规划和年度计划的组织实施工作；负责全市足球运动项目后备人才培养，以及足球项目裁判员、教练员的培训等工作；组织开展全市足球运动项目的竞赛、注册等工作；承担各项足球赛事的组织工作；开展业务交往和技术交流工作；承担市体育局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市足球运动中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）培养体系方面

完善教练员、裁判员注册管理制度。加强对各级教练员、裁判员和专业管理人员等足球专业人才的培养。截止目前，我市有C级教练员7名，D级教练员66名，国家一级裁判员29名，二级足球裁判员74名。积极推行业余足球俱乐部及业余球员的注册制。让业余足球更为规范。按照自治区要求，结合《中国足球协会注册管理暂行规定》、《中国足球协会球员身份及转会暂行规定》的相关要求，为保护各训练单位的合法权益、有效防止业余运动员流失，严格要求所有参赛俱乐部和队员在规定时间内在足协平台注册。2024年市足球运动中心共注册球员200余名，其中男子164名，女子37名；转出运动员9名。

（二）健全赛事机制方面

一是强化校园足球联赛。以“市长杯”青少年足球联赛为核心，组织开展以小学、初中、高中为参赛主体的足球联赛，2024年我市必火足球俱乐部、乌拉特前旗青少年体育足球足球俱乐部参加自治区青少年俱乐部锦标赛，乌拉特前旗青少年体育足球俱乐部获得U17-18组别第七名，并申报国家二级运动员六名。二是组织我市各校代表队组队参加2024年自治区青少年足球锦标赛，男女U17-18、U15-16两个组别我市共派出六支队伍参赛。三是积极推动全区县域足球改革发展，做好社会足球场地运营的监督和管理，鼓励社会足球场地积极向社会开放，政府投资的社会足球场地向社会免费或低收费开放。配合自治区审计局经济处对巴彦淖尔市开放社会足球场地进行统计摸底，并对场地性质、场地数量、开放时长、活动人数进行汇总制表报送。四是将乌拉特后旗足协“苏木镇五人制邀请赛”作为巴彦淖尔市特色品牌赛事报送至内蒙古足球协会，获评自治区精品赛事。五是六月交由乌拉特前旗足球协会举办的一年一度的“亚足联女足日”活动获中国足球协会好评，并获得优秀组织奖。

（三）以扩大足球人口为重点，大力发展群众足球。

围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，充分调动广大人民群众参与足球运动积极性。10月份成功举办巴彦淖尔市第一届三大球运动会，比赛分为足球、篮球、排球三个大项，划分成人组和少儿组等 7 个小项展开角逐，共39支代表队900余名运动员教练员参加，提升了各族群众的参与度和覆盖面。在足球赛事前对足球行业党员干部、青少年、足球从业者进行爱国主义教育，用烈士们的英雄事迹，传播红色文化，从而引导全市各族足球从业者自觉崇尚烈士、学习烈士、捍卫烈士，自觉培育和践行社会主义核心价值观、铸牢中华民族共同体意识。同时，不断推动全区县域足球改革发展，做好社会足球场地运营的监督和管理，鼓励社会足球场地积极向社会开放，政府投资的社会足球场地向社会免费或低收费开放。

（四）以体教融合为抓手，加强青少年足球工作。

积极探索创建市级、旗县级青少年足球训练中心，布局训练点，提升青少年足球兴趣，给青少年球员提供更多接受专业化训练的机会，培育发掘有品德、球性好、悟性高的足球苗子，开展学训兼顾的系统性训练。将足球后备人才培养和梯队建设，归正到体校主阵地上来，支持市体校单独组建或者与学校、青少年体育俱乐部合作共建层次分明、年龄段衔接有序的足球队伍，以点带面推进普通学校“体教融合”发展，面向基层选拔人才，建立合作共建、人才共育、资源共享、人才培养新模式，与市内中小学共建体校分校、体校后备人才基地、初步建立了覆盖全市的青少年体育人才培养体系，达到优势互补、资源共享、成果共享的联合工作机制。注重加强青少年球员的思想政治教育和文化素质培养，充分发挥足球的多元育人功能。加强体教融合，以全市三大球运动会、“市长杯”校园足球联赛为抓手，搭建青少年足球运动在各级校园普及和开展活动的平台，吸引七个旗县区的中小学生踊跃参加，选拔好苗子组队参赛自治区青少年足球俱乐部联赛、青少年足球锦标赛等各级各类赛事。

（五）以足球发展为纽带，促进产业发展、文化交流。

一是打造足球特色文化。全市定期举办职工足球联赛和社区足球联赛，形成了独具特色的职工足球联赛和社区足球联赛的赛事品牌。其中临河区定期举办干部职工足球联赛，打造“工会杯”五人制足球比赛，极大地激发了群众参与足球运动的热情。二是深化足球对外交流，乌拉特中旗、临河区、五原县参加全国吴钩足球比赛、西乌珠穆沁旗“草原99号公路杯”全国五人制足球邀请赛、2024年鄂尔多斯沿黄九省足球邀请赛；乌拉特后旗选派优秀队员外出比赛积累大赛经验，不断地学习借鉴先进的青训、赛事、市场运作等经验，完善自身发展理念和运行模式。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度收入、支出决算总计均为128.96万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2.8万元，增长2.19%，变动原因：人员经费增加，我单位工作人员职级变动；与上年决算相比，收、支总计各增加18.21万元，增长16.44%。其中：

（一）收入决算总计128.96万元。包括：

1.本年收入决算合计128.96万元。与上年决算相比，增加18.21万元，增长16.44%，变动原因：人员经费增加，我单位工作人员职级变动。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计128.96万元。包括：

1.本年支出决算合计128.96万元。与上年决算相比，增加18.21万元，增长16.44%，变动原因：人员经费增加，我单位工作人员职级变动。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度本年收入决算合计128.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入128.96万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

图1.收入决算图

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度本年支出决算合计128.96万元，其中：

本年基本支出128.96万元，占100%。其中，公用经费8.26万元, 比上年决算相比，增加0.14万元，增长1.72%，变动原因：人员增加，公用经费相应增加。

本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为128.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2.8万元，增长2.21%，变动原因：人员经费增加，我单位工作人员职级变动；与上年决算相比，收、支总计各增加18.21万元，增长16.44%，变动原因：人员经费增加，我单位工作人员职级变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算128.96万元。与年初预算126.16万元相比，完成年初预算的102.21%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为102.38万元，与年初预算相比增加13.21万元。其中：

1．体育（款）其他体育支出（项）年初预算89.17万元，支出决算102.38元，完成年初预算的114.81%。决算数与年初预算数的差异原因：招考录用两名工作人员2024年职级变动，职工工资调增，基本工资和津贴补贴等人员经费增加。

（二）社会保障就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为10.62万元，与年初预算相比减少0.18万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算10.24万元，决算支出10.15万元，完成年初预算的99.12%，决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位养老保险基数变动，所以出现差异。

2.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算0.56万元，决算支出0.47万元，完成年初预算的83.92%。决算数与年初预算数的差异原因：失业保险和工伤保险缴费基数正常变动。

（三）卫生健康（类）

卫生健康支出类决算数为6.26万元，与年初预算相比减少0.22万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算4.90万元，决算支出4.72万元。完成年初预算的96.32%。决算数与年初预算数的差异原因2024年基本医疗保险缴费基数变动。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算1.59万元，决算支出1.55万元。完成年初预算的97.48%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基数变动

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.71万元，决算支出9.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：较年初预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算128.96万元，其中：

（一）人员经费120.43万元。主要包括：基本工资33.65万元、津贴补贴11.78万元、奖金2.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元、职工基本医疗保险缴费4.72万元、公务员医疗补助缴费1.55万元、其他社会保障缴费0.47万元、绩效工资32.09万元、其他工资福利支出13.54万元、住房公积金9.71万元。

（二）公用经费8.53万元。主要包括：办公费1.50万元、印刷费0.10万元、水费0.10万元、电费0.40万元、取暖费2.55万元、物业管理费2万元、差旅费0.20万元、工会经费1.41万元、福利费0.27万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市足球足球运动中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出万元。其中：

（1）公务用车购置支出万元。本年度使用财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为XX辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度机关运行经费支出决算8.53万元。比上年决算相比，增加0.56万元，增长7.02%，变动原因：人员变动，在职公务费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市足球运动中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目    个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市足球运动中心2024年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共0个项目的绩效自评结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为0分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。我单位不存在项目绩效评价。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈馨方          联系电话：0478-8295823

 

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。