目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

  （一）主要职责

1.贯彻体育彩票管理条例等相关法律、法规、政策，促进全市体育彩票事业健康发展。

2.根据有关法律法规和中央、自治区有关规定开展相关工作。

（二）主要职能

1.拟定全市体育彩票销售实施方案，并组织实施。

2.负责全市体育彩票销售系统的建设、运营和维护。

3.负责实施全市体育彩票销售网点的布局规划、代销营销宣传、市场调研、产品推广、咨询、资讯、兑奖等工作。

4.负责组织实施全市体育彩票销售网点业务培训、人才队伍建设等工作。

 

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括业务部、综合部、财务部。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。   

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

(一)抓党建工作见成效

聚焦主责主业，把党建工作牢牢抓在手上，扛在肩上，忠诚履职，扎实开展党内各项活动，落实对党员的教育、管理和监督，努力在业务工作中发挥党员的先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。

聚焦认真学纪，强化深学细悟。市体彩中心党支部根据市体育局开展党纪学习教育文件要求，对党纪学习教育高度重视，深刻学习领悟开展党纪学习教育的重要意义，坚持把党纪学习教育作为一项重要的政治任务来抓。制定实施方案和学习计划，通过理论学习、主题党日、“三会一课”、书记讲党课等形式，让全体党员干部达到学纪、知纪、明纪、守纪的效果。坚持党纪学习教育常态化，组织召开专题党纪学习教育读书班，观看警示教育片，支部书记讲专题党课1次，参观廉政警示教育基地1次。同时也利用微信公众号、微信群、LED广告屏等形式，对党纪知识进行普法宣传。

提高政治站位，落实党建工作主体责任。党支部带头落实党建工作责任制。中心召开会议对2024年党建工作进行了专题研究，并印发了我中心2024年党建工作要点、理论学习计划、党风廉政建设工作安排等文件，对夯实责任传导压力、完善机制强化保障等方面提出了明确要求，进一步强化抓党建的主体意识和责任意识。组织专题学习研讨，强化党规党纪意识。支部召开全体党员大会专题学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等，单位党员和各业务部门负责人自觉履行“一岗双责”职责，牢固树立不履行党风廉政建设责任，就是政治上失职的意识。

加强学习教育，深化党员干部理论武装。加强政治理论学习是确保党员干部坚定政治方向、全面提高党员素质的根本保证。市体彩中心党支部始终坚持把思想政治建设当作一条主线贯穿于整个中心工作和单位建设的全过程，作为一项长期工作任务来抓。一是研究制定了《巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心学习计划》，列出学习内容，指明学习方向，梳理学习要点，整合报刊、网站、微信等各类宣传媒介，持续加大对中央和自治区、市委关于抓党员学习教育常态化制度化的重要指示、政策解读；二是组织支部党员借助“学习强国”等平台，组织支部全体党员参加内蒙古干部网络学院线上宣讲辅导，学习了《学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神》、《学习贯彻党的二十大精神》、《党的二十届三中全会精神》、《学习贯彻习近平总书记关于民族工作重要讲话精神·铸牢中华民族共同体意识》《反腐倡廉 建设良好家风等内容》，党员参与线上线下答题活动率100%。

加强标准化规范化建设，夯实党建基础。扎实推进单位组织标准化建设。一是不断完善体彩中心议事规则、组织生活会、“三会一课”、党务公开等各项规章制度，单位党建工作实现了有章可循，照章管理，夯实了组织建设基础。二是严格落实党支部“三会一课”制度，中心每月召开党支部党员大会，传达贯彻落实上级会议精神、重要政策，及时部署每月党务工作安排。中心党支部共组织30余次集中理论学习，支部书记讲党课2次，组织召开专题组织生活会1次，并组织好主题党日活动。三是做好发展党员及党员教育管理工作，全面推行党员“全链条”管理机制。按照《关于推行党员“全链条”管理机制的实施方案》要求，每半年对中心党员进行民主评议；做好了党员发展管理工作,按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”方针,严把党员“入口关”坚持成熟一个、发展一个原则,继续从严教育培养党员,认真开展各项工作。今年中心2名同志递交入党申请书，同时支部已向市体育局党总支委员会提交2名同志入党积极分子备案报告。四是认真做好党费收缴清查工作,每月及时交纳党费。

加强作风与廉政建设，永葆共产党员先进本色。

1.认真落实党风廉政建设责任制。研究制订《2024年党风廉政建设工作安排》，建立了“一把手”负总责、支部党员按分工各司其责抓落实的工作机制，签订年度《党风廉政建设责任书》。形成支部书记、支部党员和各业务部门负责人三层责任落实主体，层层分解责任、层层传导压力。

2.提高党员自律意识。研究制定了《党风廉政教育学习安排》，采取集中学习和个人自学相结合的方式，充分利用党支部学习，党员大会，以会代学等机会，组织党员干部职工开展对《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律检查委员会工作条例》等有关知识的学习，不断提高党员干部职工的廉洁意识和增强其拒腐防变的能力。

3.筑牢党员思想防线。做好节假日和重要时间节点的廉政提醒，确保党员干部绷紧廉洁自律和作风建设这根弦，切实提高廉政认识和“红线”意识。针对春节、端午、中秋等重要时间节点，开展提醒式教育。

加强组织领导，落实意识形态工作责任制。一是统一思想认识，提高政治站位。中心党支部高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入单位综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。研究制定了《2024年意识形态工作实施方案》，成立了以支部书记为组长的领导小组，实行“一把手”负总责，支部党员各负其责，党支部定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。二是强化理论学习教育。中心将意识形态工作纳入学习的重要内容，及时传达学习上级部门关于意识形态工作的决策部署及文件精神，牢牢把握正确的政治方向。牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。三是强化民族团结工作，铸牢中华民族共同体意识。坚持把党对民族工作领导的制度优势转化为民族工作的实效，把深入学习党的民族理论政策、习近平总书记相关重要论述重要讲话重要指示批示精神作为理论学习的必修课，组织单位全体党员干部学习了《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》等内容，教育引导干部职工树立正确的国家观、历史观、民族观。四是传播正能量，坚持正确舆论导向。研究制定了《巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心舆情应急处置预案》。把握导向、规范舆论宣传，对单位干部职工的微信、微博、QQ等个人网络平台账号进行了排查，对一些苗头性问题努力做到早预见、早发现。强化舆论阵地，在单位一楼户外LED电子显示屏不间断宣传各类政策标语，同时利用微信公众号、微信群等网络平台，牢牢掌控网络意识形态主导权，把握正确舆论导向，确保网络意识形态安全。五是加强技术学习，提高安全意识。认真开展了网络信息安全教育学习活动、组织学习计算机及网络安全保密法律和相关保密规定、法规、操作方法。明确涉密系统严禁与外网链接，严禁在非涉密网络上传输涉密信息，严禁使用非专业的移动存储介质在涉密系统上拷贝文件。中心还开展专项漏洞排查工作，消除中心办公电脑中百分之八十五的漏洞，并配合三方公司完成漏洞扫描，做出了2024年的网络安全整改报告，并形成常态化漏洞扫描及修复工作。保证所有的网络接入终端及时更新补丁，定期查杀木马病毒，确保无安全漏洞、无木马病毒感染。

（二）准确把握发展形式，三大游戏均衡发展

截至12月31日，我市体育彩票共销售4亿元。总体销量实现正增长，较去年同期增长8.1%。

稳中求进，激活概率游戏市场。概率游戏以培育超级大乐透基础玩法、打造7星彩“星期五购彩日”购彩理念、挖掘小盘游戏潜力为三大发力点，落实自治区中心有关部署和文件要求，一体化统筹推进概率游戏稳定发展。积极抓住“小梦想 大乐透”、“梦想不断 乐透相伴”营销活动及“超级大乐透10亿元派奖”、“7星彩5000万大派奖”活动的契机，按照工作要求，及时开展营销活动培训会，向代销者通报营销活动方案，确保代销者明确营销活动执行标准、规范以及应该遵守的禁止事项等，同时认真开展“乐透标兵”和“乐透之星”选拔工作。指导网点按照要求落实营销活动，并做好活动全过程监督。在全市范围内通过传统媒体、新媒体投放营销活动宣传，宣传资料第一时间分发到网点，指导网点正确使用品牌元素、规范宣传用语，通过微信视频进行巡检，对于错误或不规范使用的，及时督促完成整改。通过线上、线下全方位的宣传营造活动氛围，让购彩者及时了解游戏玩法活动并参与进来。开展体彩排列三惊喜三重礼营销活动，提升排列游戏品牌认知度，巩固排列游戏市场份额。

重塑共识，打造过硬竞猜品牌。加强制度建设，严格落实《竞猜型游戏销售管理办法》,确保销售工作安全合规开展。一是加强竞彩权限管理。根据《内蒙古自治区体育彩票竞彩权限管理办法》并结合我市实际发展情况，制定出《巴彦淖尔市体育彩票竞彩权限管理办法》，按照内蒙古自治区体育彩票竞彩权限管理办法》、《巴彦淖尔市体育彩票竞彩权限管理办法》，按季度进行评估，收回竞彩月均已结销量低于5000元并且销售期数不满当季度可销售天数80%的实体店竞彩权限，将权限按照先后顺序调配给其他实体店。有效实行资源调配，把有限的竞彩权限用严用活用好，增加了竞彩权限的流动性，提高了竞彩权限的使用效率，促进竞猜型游戏销售市场安全稳定发展。二是开展传统足球游戏帮扶工作。为改善传足销售情况，分两阶段共计挑选20家门店开展精细化帮扶工作。通过帮助代销者制定活动方案、拍摄赛事分析视频、建立点对点沟通机制等措施，提高了代销者销售积极性，传足销量有所增长。三是加强超、高限额管理工作。按照自治区中心对超、高限额的新填写要求，通过培训方式向代销者讲解如何填写、提交超、高限额，强调了其中需要重点关注的问题，并且督促专管员初审工作，加强与代销者的沟通交流，从而促进竞猜型游戏销售市场安全稳定发展。四是组织优秀业主参加自治区中心举办的竞猜游戏对抗赛活动，与其他盟市优秀代销者学习交流，通过以赛代训的方式增强业主的自主学习能力及竞彩专业知识。最终获得了中西部区六盟市竞猜游戏对抗赛团队第三名、个人奖项共三项，后续获得全区竞猜游戏对抗赛总决赛第五名的成绩。五是在11月举办的全区传足游戏推广拉新比赛中，全市代销者经过一个月时间的拉新、推广、宣传、知识答题等工作，我市共有67名代销者最终获得名次并领取相应奖励。

多措并举，夯实即开游戏发展。巩固即开基础工作，加大培训力度，提升实体店代销者对顶呱刮即开型彩票的认知，保障顶呱刮即开型彩票各项工作的落地实施。召开全市即开工作线上会议，通过线上会议及线下交流的形式，调动即开销售代表的工作积极性和主动性。2024年，中心在顶呱刮即开票短缺的情况下，制定了《巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心即开分配方案》，并通过线上转发以及线下培训的形式让网点知悉，稳定实体店业主由于即开票短缺造成的消极情绪，避免实体店投诉事件发生。

与此同时，中心主抓电彩专营主渠道，激活零销售实体店，强化实体店日常巡查，抓好即开票陈列展示。创新拉新措施，以新票上市、品牌落地活动及特殊节日等为契入点开展营销活动，吸引年轻购彩群体参与，让即开名片效应触达更多人群，最大限度提升顶呱刮即开票的市场份额，并且努力争取更多的票务分配，尽力解决票务供应短缺问题。

（三）增后劲，致力渠道品牌双突破

加强阵地建设。中心根据自治区体彩中心《关于在全区体彩实体店开展“三个阵地”建设工作的通知》文件要求，中心负责人高度重视，成立工作小组，制定工作方案，召开专题会议，有序推进“三个阵地”建设工作顺利开展。截止目前，我市12家红色教育阵地、3家民族团结阵地、35家为民服务阵地已经全部完成挂牌，在室内安装专用宣传栏，并为红色教育阵地、民族团结阵地网点下发宣传物料，督促代销者张贴到宣传栏内。也为35家为民服务阵地网点配备了洗车设备一套，更好的体现体彩+洗车便民服务，有效拉动购彩者进店。同时，对本市94家实体店开展体育彩票实体店形象提档升级工作，提升我市体育彩票实体店形象，实现实体渠道高质量发展的目标任务，提高实体店的建设水平和服务质量，提升体育彩票品牌与公信形象。

推进品牌建设。联合全市多家合作主流媒体，利用“报、网、微、屏”四微一端等平台资源，围绕亚洲杯、欧洲杯等重要节点，与全区同频共振，破解宣传方式固化藩篱，以“体彩+党建+品牌落地”等多种模式，举办“绿色生活、顶呱刮”、“迈开步 动出彩”“棋王争霸赛”“快乐操场”“体彩30周年”等大型品牌落地推广活动40场次，并制定安全巡检责任表，确保每场活动安全稳固开展。巴彦淖尔市乌拉特后旗入选为自治区体彩系列短片“乐小星走边关——边境线上的体彩故事”拍摄地，为传达公益体彩“赋能”。全年通过巴彦淖尔晚报、生活向导、电台广播、户外LED大屏、出租车LED大屏、电梯硬广、微信朋友圈第5条弹射广告、街牌广告宣传中国体育公益、责任属性以及各类营促销活动宣传，媒体触达人数超60万人次。

（四）防风险，紧抓风险防控

抓制度建设，不断完善各项规章制度，涉及“三重一大”、网点征召管理、竞猜游戏权限管理、专管员日常行为规范管理等方面。抓资产管理，严格落实上级有关要求，切实加强资产管理，防范化解风险隐患。抓销售合规，围绕安全生产、实体店基础信息、责任彩票及公益宣传、品牌营销活动落实情况进行专项巡检，及时督促问题体彩代销网点完成整改。

回顾2024年已完成的工作，既有成绩，也有问题，一是党建工作创新不足。“一支部一品牌”创建活动、“党建+”融合式工作新模式等自选动作创新不足、进展乏力。二是三大游戏发展还存在一定的上升空间。巩固“超级大乐透”基础地位，加强7星彩、排列游戏市场推广，确保概率游戏增量；同时还需继续保持竞猜型游戏的市场地位，以合规销售为主线，实现销售规模稳步提升；继续加强即开销售代表管理，严格按照自治区中心要求，杜绝活动库存兑奖，提升实体店即开活跃度，提升即开周转率。三是区域发展不平衡，各旗县市场开发及培育乏力；四是实体渠道整体质量不高，对行业渠道销售管理水平参差不齐。

 

 

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2024年度收入、支出决算总计均为444.29万元。与年初预算相比，收、支总计各增加0万元，增长0%，变动原因：无变动；与上年决算相比，收、支总计各增加119.5万元，增加26.9%。其中：

（一）收入决算总计444.29万元。包括：

1.本年收入决算合计444.29万元。与上年决算相比，减少119.5万元，增加26.9%，变动原因：2024年对巴彦淖尔市辖区符合改造要求的网点进行了升级改造。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

（二）支出决算总计444.29万元。包括：

1.本年支出决算合计444.29万元。与上年决算相比，增加119.5万元，增加26.9%，变动原因：2024年对巴彦淖尔市辖区符合改造要求的网点进行了升级改造。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项目。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项目。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项目。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2024年度本年收入决算合计444.29万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年政府性基金预算财政拨款收入443.76万元，占99.8%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.53万元，占0.2%。

 

 

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

 

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2024年度本年支出决算合计444.29万元，其中：

本年基本支出355.66万元，占80.05%。其中，公用经费185.75万元, 比上年决算相比，增加40.92万元，增长28.26%，变动原因：24年加大宣传力度，宣传推广经费增加。

本年项目支出88.62万元，占19.95%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为443.76万元，与年初预算相比，收、支总计各增加0万元，增长0%，变动原因：无变动；与上年决算相比，收、支总计各增加118.97万元，增长26.81%，变动原因：2024年对巴彦淖尔市辖区符合改造要求的网点进行了升级改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算0万元。与年初预算0万元相比，完成年初预算的0%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算5.86万元，支出决算5.75万元，完成预算的98.13%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算5.66万元，支出决算5.66万元，完成预算的98.78%；公务接待费全年预算0.2万元，支出决算0.09万元，完成预算的1.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务接待减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2024年度财政拨款“三公”经费支出5.75万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.66万元，占98.78%；公务接待费支出0.09万元，占1.22%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.66万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项目。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项目。

（2）公务用车运行维护费支出5.66万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为XX辆。与上年决算相比，1.21万元，减少21.38%，变动原因：车辆维修次数减少。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待支出0.09万元，接待1批次，9人次，开支内容：接待自治区调研工作组；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项目。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算443..76 万元。与上年决算相比，增加118.97万元，增长26.81%，变动原因：2024年对巴彦淖尔市辖区符合改造要求的网点进行了升级改造。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于不存在此项目。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出355.14万元，主要用于体育彩票销售机构的人员经费、公用经费、广告宣传推广经费。

（三）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出88.62万元，主要用于体彩网点升级改造补贴项目、宣传打击治理费发彩票。

 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业移交补助支出（项）支出0万元，主要用于不存在此项目。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2024年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2024年度政府采购支出总额22.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

 

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目4个，其中，一级项目0 个，二级项目4个，共涉及资金509万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“体育彩票销售机构业务费”项目、“中央彩票市场调控资金（体彩30周年品牌宣传活动资金）”项目、“中央彩票市场调控资金（打击非法彩票专项活动资金）”项目、“中央彩票市场调控资金（体彩实体店提档升级改造、特色店建设、“体彩+”建设资金）”项目  4  个项目开展了单位评价体育彩票销售机构业务费、彩票市场调控资金等，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出509万元，......（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“体育彩票销售机构业务费”项目、“中央彩票市场调控资金（体彩30周年品牌宣传活动资金）”项目、“中央彩票市场调控资金（打击非法彩票专项活动资金）”项目、“中央彩票市场调控资金（体彩实体店提档升级改造、特色店建设、“体彩+”建设资金）”项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，对项目实施过程中存在的困难和问题认真研究分析，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议，推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。

 

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2024年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及4个政府性基金项目， 共4个项目的绩效自评结果。

1.体育彩票销售机构业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.05分。全年预算数为402万元，执行数为219.54万元，完成预算的54.61%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效自评得分95.05分，等级为A。发现的主要问题及原因：体育彩票品牌及体彩公益金属性宣传力度不到位。下一步改进措施：做好宣传工作，是我们体育彩票“走出去”的重要手段，紧跟时代发展步伐，深刻理解新媒体时代的宣传特点，创新宣传形式，增强宣传实效，在做好体育彩票公益品牌宣传工作的同时，讲好体彩故事，提高社会各类人群对体彩的关注度，真正做到体彩宣传有特色，唱响公益体彩、品牌体彩主旋律。努力实现拓展市场精准化，定期开展市场调研，重点针对空白销售区域，增加网点覆盖率，继续跟进实体门店标准化建设后期维护工作。

2.中央彩票市场调控资金（体彩30周年品牌宣传活动资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效自评得分100分，等级为A。

3.中央彩票市场调控资金（打击非法彩票专项活动资金）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效自评得分100分，等级为A。

4.中央彩票市场调控资金（体彩实体店提档升级改造、特色店建设、“体彩+”建设资金）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.41分。全年预算数为87万元，执行数为68.62万元，完成预算的78.87%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效自评得分95.41分，等级为A。

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以体育彩票销售机构业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.05分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)在职人数，目标值等于20人，实际完成20人，分值3，得分3。

2)公务用车，目标值等于2辆，实际完成2辆，分值2，得分2。

3)组织代销者业务培训，目标值大于等于9期，实际完成9期，分值2，得分2。

4)营销宣传，目标值大于等于20次，实际完成20次，分值2，得分2。

5)终端机维修维护，目标值大于等于180次，实际完成158次，分值3，得分2.63。

6)印制及发放宣传物料，目标值大于等于400册/年，实际完成400册/年，分值3，得分3。

2、质量指标

7)在职人员在岗率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

8)政府采购完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

9)资产使用率，目标值等于93%，实际完成93%，分值4，得分4。

10)各项补贴绩效及时足额发放，目标值等于100符合标准，实际完成100符合标准，分值4，得分4。

3、时效指标

11)任务工作及时完成率，目标值等于95%，实际完成95%，分值4，得分4。

12)财政资金到位及时支付率，目标值等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

13)各项补贴绩效及时足额发放率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

4、成本指标

14)广告宣传成本，目标值等于6万元/年，实际完成6万元/年，分值3，得分3。

15)人均出差成本，目标值大于等于360元，实际完成360元，分值3，得分3。

16)业务培训人均成本，目标值大于等于200元，实际完成200元，分值4，得分4。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

18)提高代销者营销环境，目标值等于0有所提高，实际完成0有所提高，分值7，得分7。

19)提高购彩者对彩票的认知度，目标值等于0有所提高，实际完成0有所提高，分值7，得分7。

6、可持续影响

20)项目持续发挥作用期限，目标值等于0长期，实际完成0长期，分值8，得分8。

21)彩票营销宣传，目标值等于0长期，实际完成0长期，分值8，得分8。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

22)购彩者满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

23)业务主管部门满意度，目标值等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

24)代销者满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值4，得分4。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.05分，等级为A。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

第五部分 联系人：张云霞        联系电话：13754088228单位决算公开表

见附件。