批复时间： 2024 年  9  月  9   日

公开时间：2024 年  9  月   25  日

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。

2、研究全市体育发展战略，编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。

5、组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

6、统筹规划全市青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。

7、研究拟定全市体育产业发展政策，培育、引导和扶持体育产业，推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。

8、组织指导体育宣传教育、科研和安全工作，加强体育文化建设，促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

9、开展对外体育合作与交流。

10、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市体育局本级	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市体育学校	公益一类事业单位
3	巴彦淖尔市全民健身中心	公益一类事业单位
4	巴彦淖尔市老年人体育协会	公益一类事业单位
5	巴彦淖尔市足球运动中心	公益一类事业单位
6	巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心	公益二类事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）持续巩固群众身边全民健身基础设施建设，推动民生实事体育项目落地落实。今年，杭锦后旗体育公园建设项目申报成功，项目资金已到位，项目已于2023年6月底开工建设，工程已将场地全部平整，清运废土约8000立方米；建成临时建筑200平方米、围挡200米、场地硬化300平方米，目前正在进行绿化土方工程和体育活动场地施工。巴彦淖尔市临河区体育公园项目申报工作已完成选址、可行性研究工作。临河区全民健身中心主体建设已完工，正在实施室内外装修装饰工程。全力抓好小型健身中心项目建设，打造乌拉特中旗成为乡镇级小型全民健身中心全覆盖示范旗。2023年川井苏木乡镇小型全民健身中心建设资金已批复到位，年内可实现全旗乡镇小型健身中心全覆盖。实施全民健身场地器材补短板工程乡镇（街道）项目，推进农村牧区全民健身场地设施建设，夯实我市全民健身场地器材补短板工程，积极争取上级项目建设资金，推动民生实事体育项目落地。全市建设14个乡镇多功能运动场和3个笼式足球场，目前已全部完工。采购150余套全民健身器材，用于全市各旗县区嘎查村补短板工程。

（二）丰富群众身边体育健身活动，为群众提供科学健身指导。一是大力开展冰雪运动。市本级举办了巴彦淖尔冰雪文化旅游嘉年华暨临河区职工冰雪运动会，杭锦后旗举办了“冰雪乌兰布和·魅力杭锦后旗”冰雪旅游活动，五原县举办了首届冰雪文化欣赏季系列活动暨2023年迎新春庆元宵系列活动，磴口县举办了第五届冰雪民俗活动，乌拉特前旗举办了第四届乌梁素海冰雪节，乌拉特中旗举办了2023年冬季冰雪旅游系列活动，乌拉特后旗举办了“驼乡之恋·康旅之约”冬季冰雪文体旅游系列活动，有力促进了冰雪运动发展。二是积极开展全民健身活动。举办了2023年乌兰布和沙漠“金马湖”杯全国垂钓大赛、市直机关运动会、全民健步走、老年人运动会、中小学生田径运动会、全市工间操等各种赛事，各旗县区举办广场舞大赛、社区运动会、全民健步走、职工运动会等比赛活动，促进全民健身与全民健康融合发展。三是备战参加全区十五运会群众体育项目，获得较好成绩。巴彦淖尔市代表队参加全区十五运会群众体育10个大项、44个小项比赛，共获得1金1银3铜,奖牌数位列全区第七名。四是开展科学健身大讲堂活动，举办科学健身培训班。邀请国家级社会体育指导员赵之心老师在全市范围内开展科学健身大讲堂活动，机关干部、社会体育指导员等参与科学健身指导培训。举办了2023年内蒙古自治区科学健身草原行暨巴彦淖尔市健身气功“六进”骨干培训班，来自各旗县区数余名健身气功爱好者参加了培训，推动全民健身与全民健康深度融合，推进健康巴彦淖尔建设。五是开展国民体质监测工作。在各旗县区单位、社区开展国民体质监测工作，服务各类人群科学健身，已完成监测1000余人。六是举办社体指导员培训班。9月8日-10日举办了二级社会体育指导员培训班，来自全市羽毛球、乒乓球爱好者100余人参加了为期三天的培训和考试，为合格人员授予二级社会体育指导员称号。

（三）全区十五运会战果累累，青少年体育工作迈上新台阶。内蒙古自治区第十五届运动会是四年一届的全区最高水平的综合性体育盛会，原定2022年举行，因疫情推迟至2023年在鄂尔多斯市举行。根据《自治区第十五届运动会竞赛规程总则》，我市共选派934名运动员，220多名教练员参加“十五运”盟市组竞技体育32个项目的比赛，共获得76枚金牌、75枚银牌、97枚铜牌，奖牌总数248枚，总积分4700分，金牌数量、奖牌数量、总积分均位列全区第七，超6项全区记录，并获得体育道德风尚奖，超越参加全区十四运会成绩，向全区展示了我市竞技体育发展水平和“拼搏、文明、诚信、阳光、干净”的巴彦淖尔体育精神，为我市赢得了荣誉。

二是深化“体教融合”，促进青少年全面发展。全年共注册26个项目4609名运动员，建立了市体校牵头的全市青训体系，与市内中小学校合作建设体校分校、后备人才基地和单项训练基地36个，形成覆盖市内重点中小学校青少年训练体系。市体校在校运动员600多名，分校、后备人才基地在训运动员3000多名。

（四）有序开展足球工作，促进体育产业发展。一是组织开展巴彦淖尔市“十五运”足球项目巴彦淖尔代表队的选拔工作。派出男子甲组、男子乙组两支队伍代表我市参加“十五运”,其中男子甲组在比赛中获得自治区第三名。二是认真做好青少年运动员的转入转出注册工作，截至目前完成注册运动员190名，完成转出运动员1名。三是积极筹备组织我市必火足球俱乐部、乌拉特前旗青少年足球俱乐部、菁英足球俱乐部、临河区壹脉俱乐部参加2023年自治区青少年俱乐部锦标赛，临河区壹脉俱乐部入围自治区八强。四是创新体育彩票销售模式，持续抓好电彩专营主渠道，激活零销售网点，体育彩票销售稳步发展。截止目前，我市累计体育彩票销售额1.98亿元,有力地促进了我市体育事业的发展。

（五）承办的全国、全区性会议、活动。2023年1月6日承办了全民健身我行动.全国社区运动会暨乌拉特中旗冰雪系列活动开幕式，主办单位：乌拉特中旗文体旅游广电局。2023年4月29日至5月3日举办了2023年内蒙古自治区青少年篮球测试赛，主办单位：内蒙篮协。2023年6月6日至9日举办了2023年内蒙古西部区一级社会体育指导员培训，主办单位：内蒙古自治区体育局。2022年6月28日—30日，承办内蒙古西部区一级社会体育指导员暨乌拉特前旗三级社会体育指导员培训班。2023年7月18日承办了内蒙古自治区2023年科学健身草原行暨巴彦淖尔市健身气功“六进”骨干培训，主办单位：乌拉特中旗文体旅游广电局。2023年8月17日巴彦淖尔市获得参加内蒙古自治区第十五届运动会“道德风尚奖”。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市体育局（部门）2023年度收入、支出决算总计 4,993.24万元。与年初预算相比，收、支总计增加 2,817.07万元，增长129.45%，变动原因：一是上级支持我市体彩公益金用于体育事业发展项目年中追加增加1359万元。二是参加全区十五运运动员、教练员奖励金及体育场馆维修及运行项目年中增加1458.07万元；与上年决算相比，收、支总计各增加1,182.20万元，增长 31.02%。其中：

（一）收入决算总计  4993.24  万元。包括：

1.本年收入决算合计  4983.85  万元。与上年决算相比，增加 1209.01 万元，增长 32.03  %，变动原因：一是上级支持我市体彩公益金用于体育事业发展项目年中追加增加181.72万元。二是参加全区十五运运动员、教练员奖励金及体育场馆维修及运行项目年中增加1042.60万元；三是其他收入减少15.31万元。

2.使用非财政拨款结余  0  万元。与上年决算相比，增加  0 万元，增长  0  %，变动原因：无变化。

3.年初结转和结余    9.39  万元。与上年决算相比，减少 26.81 万元，减少 74.06 %，变动原因：本年度支出上年度结转体育赛事项目资金减少。

（二）支出决算总计  4993.24  万元。包括：

1.本年支出决算合计  4986.45  万元。与上年决算相比，增加 1193.92 万元，增长 31.48 %，变动原因：一是参加全区十五运运动员、教练员奖励金及场馆运行项目年中增加971万元。二是上级支持我市体彩公益金用于体育事业发展项目年中追加增加181.72万元。三是单位住房公积金、医疗保险缴费、人员调整等人员经费增加41.20万元。

2．结余分配  0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：无变化。

3.年末结转和结余 6.79 万元。结转和结余事项：上级部门补助体育事业发展项目。与上年决算相比，减少  11.72  万元，减少 63.32 %，变动原因：支出上年度结转上级部门支持体育事业发展项目减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局部门2023年度本年收入决算合计  4983.85  万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3342.98 万元，占 67.08 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入  1640.87 万元，占 32.92 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年经营收入   0 万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占 0 %；

本年其他收入  0  万元，占 0   %。

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局部门2023年度本年支出决算合计 4986.45 万元，其中：

本年基本支出 1718.86 万元，占  34.47  %；

本年项目支出  3267.59  万元，占 65.53  %；

本年上缴上级支出  0  万元，占 0  %；

本年经营支出  0 万元，占 0  %；

本年对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。

图2.支出决算图

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计 4983.85 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2847.7 万元，增长133.31 %，变动原因：一是上级支持我市体彩公益金用于体育事业发展项目年中追加增加1359万元。二是参加全区十五运运动员、教练员奖励金及体育场馆维修及运行项目年中增加1488.70万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 1213.63 万元，增长  32.19  %，变动原因：一是上级支持我市体彩公益金用于体育事业发展项目年中追加增加181.72万元。二是参加全区十五运运动员、教练员奖励金及体育场馆维修及运行项目年中增加1031.91万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算  3342.98 万元。与年初预算    1855.15 万元相比，完成年初预算的  180.20  %。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为1309.56万元，与年初预算相比增加313.03万元。其中：

1．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算  74.69  万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：市体育学校年中追加市级城乡义务教育补助经费项目。

2．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 996.53  万元，支出决算 1234.87 万元，完成年初预算的 123.92 %。决算数与年初预算数的差异原因：市体育学校年中追加中央、自治区中等职业学校学生资助资金增加及在编人员新增增加工资及其他津补贴。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为  1588.41  万元，与年初预算相比增加  1158.66  万元。其中：

1．体育（款）行政运行（项）。年初预算  142.90  万元，支出决算  161.28  万元，完成年初预算的  112.86  %。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工调资人员工资增加。

2．体育（款）体育竞赛（项）。年初预算  0  万元，支出决算  831.60 万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数的差异原因：市体育学校增加支付参加全区十五运运动员、教练员奖励金。

3．体育（款）体育场馆（项）。年初预算 18.09  万元，支出决算  66.61 万元，完成年初预算的  369.21 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加上级支持公共体育场馆低收费免费补助项目资金。

4．体育（款）群众体育（项）。年初预算 15  万元，支出决算  14.9 万元，完成年初预算的  99.33 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位实施参加全民健身活动项目略有结余项目资金。

5．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 253.77 万元，支出决算  292.25 万元，完成年初预算的  115.16%。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中追加事业单位工作人员调资及住房公积金等人员经费增加。

6．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算  221.78 万元，完成年初预算的  100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中追加事业单位体育场馆维修及运行项目增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为  249.88  万元，与年初预算相比增加 15.65 万元。其中：

1．行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算  5.48  万元，支出决算  6.02 万元，完成年初预算的  109.85  %。决算数与年初预算数的差异原因：行政退休人员增加退休费用。

2．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算  90.27  万元，支出决算  86.89 万元，完成年初预算的  96.26  %。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位退休人员去世减少退休费用。

3．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费 （项）。年初预算  121.77  万元，支出决算 125.53 万元，完成年初预算的  103.09  %。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位养老缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算 10.73 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中职工退休人员增加单位职业年金缴费支出。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  7.25  万元，支出决算 11.74 万元，完成年初预算的  161.93 %。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位年中退休职工去逝增加死亡抚恤费。

6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  9.45  万元，支出决算 8.98 万元，完成年初预算的  95.03 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中职工退休人员增加，在职人员缴纳失业、工伤保险缴费略有减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为  79.89  万元，与年初预算相比减少 4.9 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  8.18  万元，支出决算  8.75 万元，完成年初预算的  106.97  %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位职工医疗补助缴费基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  48.99  万元，支出决算  42.34 万元，完成年初预算的  86.43  %。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位年中职工退休人员增加，导致在职人员事业单位医疗缴费减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  27.62  万元，支出决算 28.8 万元，完成年初预算的  104.27  %。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工公务员医疗补助缴费基数增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 115.23  万元，与年初预算相比增加 5.38 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  109.85  万元，支出决算 115.23 万元，完成年初预算的  104.90  %。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1470.63  万元，其中：

（一）人员经费  1388.29 万元。主要包括：基本工资388.77万元、津贴补贴316.67万元、奖金16.15万元、绩效工资135.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.53万元、职业年金缴费32.91万元、职工基本医疗保险缴费51.09万元、公务员医疗补助缴费28.80万元、其他社会保障缴费8.98万元、住房公积金115.23万元、其他工资福利支出63.78万元、退休费92.91万元、抚恤金11.74万元。

（二）公用经费 82.34 万元。主要包括：办公费20.83万元、印刷费0.20万元、水费2.57万元、电费5.70万元、邮电费2.30万元、取暖费8.29万元、物业管理费6.22万元、差旅费2.50万元、维修（护）费2.15万元、会议费0.23万元、培训费0.54万元、公务接待费0.05万元、工会经费14.95万元、公务用车运行维护费6.24万元、其他交通费用9.11万元、其他商品和服务支出0.46万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  巴彦淖尔市体育局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,872.36万元，其中：

（一）工资福利支出 7.90万元。主要包括：其他工资福利支出7.90万元。

（二）商品和服务支出 450.24万元。主要包括：办公费35.36万元、咨询费1.5万元、水费1万元、电费18万元、取暖费31万元、差旅费18.40万元、维修（护）费245.43万元、会议费1万元、专用材料费13.66万元、劳务费71.41万元、其他交通费用2.50万元、其他商品和服务支出10.99万元。

（三）对个人和家庭的补助 1246.69万元。主要包括：助学金415.09万元、奖励金831.60万元。

（四）资本性支出 167.53万元。主要包括：办公设备购置4.34万元、专用设备购置83.19万元、大型修缮80万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局部门2023年度财政拨款“三公”经费预算  19.35  万元，支出决算  13.16 万元，完成预算的   68.01   %。其中：因公出国（境）费预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成预算的  0  %；公务用车购置及运行维护费预算  18.90  万元，支出决算  12.99  万元，完成预算的  68.73  %；公务接待费预算 0.45   万元，支出决算  0.17  万元，完成预算的 37.78   %。2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因主要为单位进一步压缩一般公共预算“三公”经费公车运行维护支出6.66万元，减少公车运行费较大。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局部门2023年度财政拨款“三公”经费支出   13.16  万元。因公出国（境）费支出  0  万元，占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出    万元，占  98.71  %；公务接待费支出  0.17  万元，占  1.29  %。其中：

1.因公出国（境）费支出  0  万元，全年出国（境）团组   0 个，累计   0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长  0  %，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出  12.99  万元。其中：

（1）公务用车购置支出   0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0   辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出   12.99   万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为  6  辆。与上年决算相比，增加  0.32  万元，增长  2.53  %，变动原因：本年度开展旗县区检查、指导等业务活动公车使用频率略有所增加。

3.公务接待费支出   0.17  万元。其中：国内公务接待支出  0.17  万元，接待  3 批次，  15  人次，开支内容：接待上级部门业务指导、调研；国（境）外公务接待支出 0   万元，接待  0  批次，  0  人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加  0.03  万元，增长  21.43  %，变动原因：接待上级部门业务指导工作批次增加1次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局部门2023年度政府性基金支出决算  1640.87  万元。与上年决算相比，增加181.71  万元，增长  12.45  %，变动原因：上级支持我市体彩公益金用于体育事业发展项目年中追加增加。其中：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出  279.23  万元，主要用于广告宣传、业务培训、日常公用经费和人员经费。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出  45.56  万元，主要用于广告宣传打击和法理非法彩票。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1316.08万元，主要用于用于我市体育活动场馆维修、开展全民健身赛事活动、全民健身器材购置、参加举办各级各类体育赛事、青少年体育后备人才培养等项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局部门2023年度国有资本经营预算支出决算  0  万元。与上年决算相比，增加0    万元，增长  0  %，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局部门2023年度机构运行经费支出决算  82.34  万元。比上年决算相比，增加6.52    万元，增长  8.60  %，变动原因：主要为单位工会活动开展较去年增加5.13万元，办公费、取暖费物价增加较去年略有增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局部门2023年度政府采购支出总额   10.60   万元，其中：政府采购货物支出    5.30万元、政府采购工程支出   0   万元、政府采购服务支出 5.30   万元。政府采购授予中小企业合同金额  6.62   万元，占政府采购支出总额的  62.45  %，其中：授予小微企业合同金额  6.62  万元，占政府采购支出总额的  62.45  %。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市体育局（部门） 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 3辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市体育局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0 个，二级项目 27 个，共涉及资金  1873.36  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  41  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  41  个，共涉及资金 1640.87 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“巴彦淖尔市西区体育馆设施维修维护及设备购置项目”、“参加全区十五运服装、器材购置项目”、“社区运动健康中心建设试点经费项目”等  68  个项目开展了部门评价从开展体育赛事活动、购置体育服装器材、体育场馆维修等项目资金到位投入使用、组织实施情况、成本预算控制、实施项目效率、完成质量、社会效益、满意度等绩效指标分析评价，为以后年度更好科学、合理安排预算，推动项目持续开展。涉及一般公共预算支出  1872.36  万元，政府性基金支出    1640.87万元。从评价情况看，以上项目完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，对项目实施过程中存在的困难和问题认真研究分析，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议，推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市体育局（部门）2023年度在决算中反映“体育学校运动员及教练员伙食补助”、“各类体育赛事及全民健身活动经费项目”、“老年人体育参赛活动交流经费项目”等   27 个一般公共预算项目，以及“巴彦淖尔市西区体育馆设施维修维护及设备购置项目项目”、“社区运动健康中心建设试点经费项目”等  41  个政府性基金项目，共68    个项目的绩效自评结果。

1. 参加全区十五运服装、器材购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为137.01万元，执行数为136.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：我市参加全区十五运会群体比赛搏克、网球、乒乓球、羽毛球、安代健身操等11个项目，参赛运动在本次赛事群众项目取得1金1银4铜，全区排名第7位。本届运动会竞技体育项目有射击、田径、拳击等34项目，共获得76枚金牌、75枚银牌、97枚铜牌，奖牌总数248枚，总积分4700分，金牌数量、奖牌数量、总积分均位列全区第七，超6项全区记录，并获得体育道德风尚奖，超越参加全区十四届运动会成绩，向全区展示了我市竞技体育发展水平，为我市赢得荣誉，进一步推动我市体育高质量发展。参赛运动员达1100人，为参赛人员购买参赛人员专用器材及服装，保障参赛人员顺利参赛。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		参加全区十五运服装、器材购置
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	137.01	137.01		136.98		10	99.98		10
		其中：财政拨款	137.01	0.00		136.98		——	0		——
		上年结转资金	0.00	137.01		136.98		——	99.98		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		参加全区十五运群众项目10个项目，竞体项目24项目，参赛运动员800多人，购买参赛人员专用器材及服装，保障参赛人员顺利参赛。					参加全区十五运群众体育项目11个，竞技体育项目34个，参赛运动员1100人，购置参赛人员体育专项器材及服装，保障参赛人员顺利完成参赛。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛项目	正向	大于等于	34	34	项	7.5	7.5
			参赛人数	正向	大于等于	800	1100	人	7.5	7.5
		质量指标	采购器材、服装合格率	正向	大于等于	98	100	%	7.5	7.5
			参赛人员安全率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	按时参赛	定性		准时参赛	准时参赛		5	5
			项目完成时间	定性		2023年8月	2023年8月		5	5
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	137.01	136.98	万元	5	5
			人均参赛器材、服装成本	反向	小于等于	0.2	0.13	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高运动员竞技水平和全民健身活动人群众不断增长	定性		提高	提高		15	15
		可持续影响	项目持续开展	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10
总分									100	100.0

 

2.巴彦淖尔市西区体育馆设施维修维护及设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为196.58万元，执行数为196.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度巴彦淖尔市西区体育馆继续免费向社会开放，承办各类全民赛事活动20余次，组织举办了各级各类体育培训10余次，加强组织管理，更新了设施设备，运营环境和运营效益得到极大改善，社会美誉度和群众满意度继续提升，受到人民群众的广泛好评。保障了西区体育馆6533㎡的正常运转。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		中央 巴彦淖尔市西区体育馆设施维修维护及设备购置
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	196.58	196.58		196.58		10	100.00		10
		其中：财政拨款	196.58	196.58		196.58		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（内财科【2022】1576号）					2023年度巴彦淖尔市西区体育馆继续免费向社会开放，承办各类全民赛事活动20余次，组织举办了各级各类体育培训10余次，加强组织管理，更新了设施设备，运营环境和运营效益得到极大改善，社会美誉度和群众满意度继续提升，受到人民群众的广泛好评。保障了西区体育馆6533㎡的正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修费	正向	等于	158.59	158.59	万元	7.5	7.5
			专用购置费	正向	等于	37.99	37.99	万元	7.5	7.5
		质量指标	体育馆满足开展各类体育活动的使用	定性		较显著	较显著		7.5	7.5
			体育馆日常维修	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5
		时效指标	完成体育馆设施设备购置并交付使用	定性		尽快完成	完成		5	5
			财政资金到位及时和及时支付率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标	维修及设备购置	正向	等于	196.58	196.58	万元	5	5
			年度预算总成本	正向	等于	196.58	196.58	万元	5	5
	效益指标	社会效益	确保体育馆设施设备尽快交付供学生训练使用	正向	等于	100	100	百分比	15	15
		可持续影响	训练馆训练设备可提高科学训练水平	正向	等于	100	100	百分比	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意	正向	等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	100.0

 

3.2023年社区运动健康中心建设试点经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.07分。全年预算数为40万元，执行数为39.85万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：配备适合社区群众开展乒乓球、羽毛球、篮球、力量健身的的体育器材，改善社区体育场地设施硬件条件，为社区体育事业发展提供了基础保障。发现的主要问题及原因：群众的热情不够高涨，健身人数人群小。下一步改进措施：继续奉行服务广大健身群众的理念，通过举办或承办体育赛事，推动我市体育运动的发展，增加体育运动的人数，通过不断提升各公共体育场地运动环境，为广大人民群众营造良好的健身休闲服务体系。

4.公共体育场馆免费或低收费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.14分。全年预算数为43万元，执行数为42.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：促进了巴彦淖尔市体育事业发展，提升了人民群众主动健康意识。发现的主要问题及原因：群众的热情不够高涨，健身人数人群小。下一步改进措施：继续奉行服务广大健身群众的理念，推动我市体育运动的发展，方便居民群众就近开展全民健身活动。

5.各类体育赛事及全民健身活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为15万元，执行数为14.90万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：参加各类体育赛事活动项目10个，承办全市特色品牌体育赛事活动1项，开展赴基层参加各类体育活动监督、指导、调研活动9次，对体育赛事活动宣传10次，体育 活动项目聘用法律人员1人。不断提升参赛队伍业务水平，积极开展全民健身活动宣传工作，推动全市全民健身活动人群广泛参与，不断提高群众健康水平，推动全民健身活动质量水平。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		各类体育赛事及全民健身活动经费
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15.00	15.00		14.90		10	99.33		9.93
		其中：财政拨款	15.00	15.00		14.90		——	99.33		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		组织参加体育赛事活动项目8个，承办全市特色品牌体育赛事1项活动，全民健身活动监督、指导、调研等活动10次，开展各级各类赛事活动宣传9次，体育活动项目聘用法律人员1人。不断提升参赛队伍业务水平，积极开展全民健身赛事活动宣传工作，推动全市全民健身活动的参与人群逐年增加，不断丰富和提高全民健身活动质量。					2023年度单位参加各类体育赛事活动项目10个，承办全市特色品牌体育赛事活动1项，开展赴基层参加各类体育活动监督、指导、调研活动10次，对体育赛事活动宣传10次，体育 活动项目聘用法律人员1人。不断提升参赛队伍业务水平，积极开展全民健身活动宣传工作，推动全市全民健身活动人群广泛参与，不断提高群众健康水平，推动全民健身活动质量水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	承办全市体育赛事活动项目	正向	等于	1	1	项	4	4
			组织参加全市及以上各类体育赛事活	正向	等于	8	10	项	4	4
			外聘裁判技术人员业务人员	正向	等于	5	5	人	4	4
			组织开展各级各类赛事活动宣传	正向	等于	9	9	次	4	4
			检查调研次数	正向	等于	10	10	次数	4	4
		质量指标	举办赛事安全率	正向	等于	100	100	%	4	4
			裁判评判准确率	正向	等于	98	99	%	4	4
			参赛人员合格率	正向	等于	100	100	%	4	4
		时效指标	各类赛事活动及项目及时完成率	正向	等于	100	100	%	4	4
		成本指标	人均劳务成本	反向	小于等于	200	180	元/日/人	4	4
			人均差旅成本	反向	小于等于	480	450	元/日/人	4	4
			租用车辆单位成本	反向	小于等于	600	550	元/辆/次	3	3
			项目预算总成本	反向	小于等于	16.8	15	万元	3	3
	效益指标	经济效益	推动体育产业经济发展	定性		长期	长期		2	1	推动体育消费水平还有待提高，下一步还需加大体育赛事活动规模。
		社会效益	促进公众对体育的热爱日常参与体育活动强身健体	定性		促进	促进		5	5
			丰富广大群众的娱乐生活	定性		丰富	丰富		5	5
			推动体育文化的转播与发展	定性		推动	推动		5	5
		生态效益	对环境无污染	定性		长期	长期		3	3
		可持续影响	将新型体育运动融入日常生活	定性		持续	持续		5	5
			提升巴彥淖尔市的知名度影响力	定性		持续提升	持续提升		5	4	体育赛事活动规模较小，今后还需加强。
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	正向	大于等于	95	98	%	5	5
			社会大众满意度	正向	大于等于	95	98	%	3	3
			主管部门满意度	正向	大于等于	95	98	%	2	2
总分									100	97.93

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以参加全区十五运服装、器材购置项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

    2023年参加全区十五运服装、器材购置项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年8月，我市参加全区十五运会群体比赛搏克、网球、乒乓球、羽毛球、安代健身操等11个项目，参赛运动在本次赛事群众项目取得1金1银4铜，全区排名第7位。本届运动会竞技体育项目有射击、田径、拳击等34项目，共获得76枚金牌、75枚银牌、97枚铜牌，奖牌总数248枚，总积分4700分，金牌数量、奖牌数量、总积分均位列全区第七，超6项全区记录，并获得体育道德风尚奖，超越参加全区十四届运动会成绩，向全区展示了我市竞技体育发展水平，为我市赢得荣誉，进一步推动我市体育高质量发展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：参加全区十五运群众项目10个项目，竞体项目24项目，参赛运动员800多人，购买参赛人员专用器材及服装，保障参赛人员顺利参赛。

绩效目标实际完成情况：

我市参加全区十五运会群体比赛搏克、网球、乒乓球、羽毛球、安代健身操等11个项目，参赛运动在本次赛事群众项目取得1金1银4铜，全区排名第7位。本届运动会竞技体育项目有射击、田径、拳击等34项目，共获得76枚金牌、75枚银牌、97枚铜牌，奖牌总数248枚，总积分4700分，金牌数量、奖牌数量、总积分均位列全区第七，超6项全区记录，并获得体育道德风尚奖，超越参加全区十四届运动会成绩。参赛运动员达1100人。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是通过财政支出结果的评价，为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。通过绩效自评过程反映项目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数137.01万元，其中：财政拨款137.01万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数136.98万元，其中：财政拨款136.98万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

我市参加全区十五运会群体比赛搏克、网球、乒乓球、羽毛球、安代健身操等11个项目，参赛运动在本次赛事群众项目取得1金1银4铜，全区排名第7位。本届运动会竞技体育项目有射击、田径、拳击等34项目，共获得76枚金牌、75枚银牌、97枚铜牌，奖牌总数248枚，总积分4700分，金牌数量、奖牌数量、总积分均位列全区第七，超6项全区记录，并获得体育道德风尚奖，超越参加全区十四届运动会成绩，向全区展示了我市竞技体育发展水平，为我市赢得荣誉，进一步推动我市体育高质量发展。参赛运动员达1100人，为参赛人员购买参赛人员专用器材及服装，保障参赛人员顺利参赛。

（三）项目资金管理情况。

我局严格按照市体育局财务管理制度、体育赛事活动管理办法及有关专项资金使用管理办法规定，加强对项目资金的使用，做好项目资金审批管理，严格审批程序，确保专项资金专款专用和合理、合法、合规使用，有效推动项目实施。严格按照专项资金管理办法组织实施，按规定做好资金的申报与审批、拨付与使用、管理与监督、加强对项目的监督管理，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)参赛项目，目标值大于等于34项，实际完成34项，分值7.5，得分7.5。

2)参赛人数，目标值大于等于800人，实际完成1100人，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3)采购器材、服装合格率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

4)参赛人员安全率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

5)按时参赛，目标值准时参赛，实际完成准时参赛0，分值5，得分5。

6)项目完成时间，目标值2023年8月，实际完成2023年8月，分值5，得分5。

4、成本指标

7)项目总成本，目标值小于等于137.01万元，实际完成136.98万元，分值5，得分5。

8)人均参赛器材、服装成本 ，目标值小于等于0.2万元，实际完成0.13万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提高运动员竞技水平和全民健身活动人群众不断增长，目标值提高，实际完成提高，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)项目持续开展，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)参赛人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级A为。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。无问题。

（二）资金管理使用存在问题。无问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加强对采购的十五运器材管理和使用，一是对出现设施和器材损坏情况，在保修期间，及时通知厂家和供货商维修或更换；二是在保修期过后器材出现损坏情况，聘请专业人士进行评定决定是否更换，确保体育设施、体育器材使用安全可靠。

（二）措施及办法。

一是安排管理人员定期维护保养项目涉及体育设施、体育器材，发现问题立行立改；二是定期邀请专业人士对项目涉及体育设施和体育器材进行检查检修，消除不安全隐患。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王利东           联系电话：0478-8295823

 

 

第五部分 部门决算表

 

    见附件。