批复时间：  2024  年  9  月  12  日

公开时间： 2024  年   9   月  25  日

 

目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

    （一）单位职能

巴彦淖尔市体育学校是所属巴彦淖尔市体育局的事业单位。 

（二）单位主要职责 

    1.以“读学并重”为办学宗旨，为国家和社会培养、输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才。 

    2.为国家和社会培养、输送具有体育专项运动技能的体育骨干。 

    3.为上级优秀运动队培养和输送优秀队员。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括督导室、办公室、教务处、训练处、政教处、总务处、场馆部、资助中心、膳食处、工会、团委、妇委会。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市体育学校本级。详细情况见表：

 

    三、2023年度单位主要工作完成情况

学校与市内中小学校深度合作，建设体校分校、后备人才基地36个。通过体校+名校方式，与市第二中学建设北体女子足球少年班、少年队首批毕业生12名队员输送到内蒙古体育职业学院，16名队员被市内重点初中学校录取。体教融合效果明显，2所体校分校被命名为国家后备人才基地学校，3所被命名为自治区青少年后备人才基地学校，这些学校成为体校重要的生源基地，夯实了我市的青训体系。

体育场馆向社会免费开放，举办“内蒙古自治区第十五届运动会”田径项目预选赛，协助市委、公安、消防、银行等部门举办职工运动会。

2023年学校国家体育总局命名为国家高水平后备人才基地，荣选为全国青少年体育联合会第四届副理事长单位。被巴彦淖尔市人民政府授予备战参加内蒙古自治区第十五届运动会“特别贡献奖单位”， 24名教练员荣获优秀教练员称号，13名教师荣获先进个人称号，190名运动员荣获优秀运动员称号。2名文化课教师荣获市级“教学能手”称号，2个班级评为市级先进班集体。冬季两项运动员丁雨欢被评为全国冰雪运动先进个人。

2023年市体校运动员在全国各项目比赛中共获得36枚金牌、21枚银牌、17枚铜牌，位列全区第一，再创佳绩。其中雪上项目获24枚金牌12枚银牌7枚铜牌，位列全国体校第一位。在2023赛季全国越野滑雪、冬季两项锦标赛、冠军赛中，谷仓、石圆圆、丁雨欢、李昊蓉为我市赢得9枚金牌、2枚银牌、5枚铜牌，其中谷仓夺得2022-2023赛季全国冬季两项锦标赛男子10公里冠军，是我市运动员在冬季两项男子项目上夺得的首个国内大赛金牌。在全国青少年越野滑雪锦标赛中体校滑雪队队员均是首次参加全国比赛，以新生代李翔玲、张义卓、刘玥彤、钟扬为主力的小将表现出色，荣获6枚金牌4枚银牌2枚铜牌。在2023-2024全国学校冰雪运动系列竞赛越野滑雪系列赛中，冰雪小将们荣获9枚金牌6枚银牌，展示了巴彦淖尔运动员的实力。

2023年在内蒙古自治区第十五届运动会上，巴彦淖尔代表团获得76枚金牌、75枚银牌、97枚铜牌，奖牌总数248枚，总得分4695分，创超1项自治区纪录、5项自治区青少年记录，是历届全运会赛场夺金、夺牌、得分最多的一届，获得金牌数第七、奖牌数第七、团体总分第七的优异成绩。其中市体校参赛运动员获得64枚金牌、210枚奖牌，金牌占比84%，奖牌占比85%，圆满完成参赛任务。

在各级各类比赛中体校有6名运动员荣获运动健将称号，有7名运动员获一级运动员称号，34名运动员获二级运动员称号。

 2023年，学校有16人被北京体育大学、上海体育大学河南师范大学、内蒙古师范大学等本科院校录取，有72人被呼和浩特职业学院、内蒙古体育职业学院等专科学校录取。丁雨欢保送到北京体育大学，赵轩保送到上海体育大学。

丁雨欢、李昊蓉、杨连红、李翔铃、刘玥彤等18名运动员正在积极备战中华人民共和国第十四届冬季运动会，其中10人参加竞技组比赛，8人参加群众组比赛，共涉及越野滑雪、冬季两项、平行大回转等3大项比赛。丁雨欢、李昊蓉、谷仓等入选国家队，备战2024年冬季两项世界杯比赛。

2024年将继续发扬奋斗有我的精神谋篇布局做好各项工作全面提高办学实力和水平。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度收入、支出决算总计 3,129.20万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,817.47万元，增长 138.55%，变动原因：政府性基金增加，参加全区第十五届运会运动员和教练员奖励经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 883.32万元，增长 39.33%。其中：

    （一）收入决算总计 3,129.20万元。包括：

    1.本年收入决算合计 3,122.41万元。与上年决算相比，增加 883.32万元，增长 39.45%，变动原因：参加全区第十五届运会运动员和教练员奖励经费。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 100%，变动原因：无增减变动。

    3.年初结转和结余 6.79万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无增减变动。

    （二）支出决算总计 3,129.20万元。包括：

    1.本年支出决算合计 3,122.41万元。与上年决算相比，增加 883.32万元，增长 39.45%，变动原因：参加全区第十五届运会运动员和教练员奖励经费。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长100%，变动原因：无增减变动。

    3.年末结转和结余 6.79万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无增减变动。

二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度本年收入决算合计 3,122.41万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2,623.41万元，占 84.02%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 499.01万元，占 15.98%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

   

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度本年支出决算合计 3,122.41万元，其中：

    本年基本支出 835.20万元，占 26.75%；

    本年项目支出 2,287.22万元，占 73.25%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,122.41万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,810.68万元，增长 138.04%，变动原因：政府性基金增加，参加全区第十五届运会运动员和教练员奖励经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 896.02万元，增长 40.25%，变动原因：全区第十五届运会运动员和教练员奖励经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,623.41万元。与年初预算 1,276.73万元相比，完成年初预算的 205.48%。其中：

    （一）教育支出（类）

    教育支出类决算数为 1309.56万元，与年初预算相比增加 313.03万元。其中：

    1．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算74.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：义务教育经费增加。

    2．职业教育（款）中等职业教育支出（项）。年初预算996.53万元，支出决算1234.87万元，完成年初预算的123.92%。决算数与年初预算数的差异原因：中央、自治区中等职业学校学生资助资金增加及在编人员新增增加工资及其他津补贴。

    （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

    文化旅游体育与传媒支出决算数为 1058.38万元，与年初预算相比增加（减少） 1058.38万元。其中：

1．体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算831.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：全区第十五届运会运动员和教练员奖励经费增加。

2．体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：体育场馆工作人员劳务费。

3．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算221.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：西区体育场馆建设维修费用增加。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 146.89万元，与年初预算相比增加-12.32万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算65.21万元，支出决算61.78万元，完成年初预算的95.05%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工去世1人。

     2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.92万元，支出决算73.18万元，完成年初预算的91.57%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工退休5人。

3．抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算7.25万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的75.31%。决算数与年初预算数的差异原因：遗属去世1人。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）。年初预算6.83万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的91.36%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工退休5人。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 44.33万元，与年初预算相比增加 -8.78万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.47万元，支出决算26.81万元，完成年初预算的75.59%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工退休5人。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.63万元，支出决算17.52万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工退休5人。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 64.25万元，与年初预算相比增加 -3.64万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.89万元，支出决算64.28万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工退休5人。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 835.20万元，其中：

    （一）人员经费 799.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    （二）公用经费 35.66万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,788.21万元，其中：

    （一）工资福利支出 7.90万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 376.09万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 1246.69万元。主要包括：助学金、奖励金。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无增减变动差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无增减变动差异。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无增减变动差异。

    （2）公务用车运行维护费支出 2.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无增减变动差异。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长 0%，变动原因：无增减变动差异。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 499.01万元。与上年决算相比，增加 -108.01万元，增长 -17.79%，变动原因：2023年比赛及各类训练项目减少。其中：

    （一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出499.01万元，主要用于备战各项比赛产生的项目经费。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度机构运行经费支出决算 35.66万元。比上年决算相比，增加 5.53万元，增长 18.36%，变动原因：工会经费和办公费增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度政府采购支出总额 7.01万元，其中：政府采购货物支出 5.30万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.71万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.34万元，占政府采购支出总额的61.91%，其中：授予小微企业合同金额  4.34万元，占政府采购支出总额的61.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的254%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金1788.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目13个，其中，一级项目  0  个，二级项目13个，共涉及资金499.01万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市体育学校 2023年度在决算中反映21个一般公共预算项目，以及13个政府性基金项目， 共34个项目的绩效自评结果。

1. 中央选星计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔市从5月中旬开始进行全市海选，选拔覆盖全市90余个乡镇、街道，宣传学校普及率达到全市95%，共有500多名运动员参加海选，通过多方面，多层次选拔，海选出符合筛选条件的青少年儿童50多名，已在组织集中训练，市体校将全力保障参训队员的饮食起居和训练，为＂未来之星”保驾护航。最终有68名运动员参加复试测试，计划向自治区推选10-15名优秀体育"未来之星”。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称	中央 选星计划
主管部门	巴彦淖尔市体育局（部门）						实施单位			巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数			分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00		25.00		25.00			10	100.00		10
	其中：财政拨款		0.00		25.00		25.00			——	100.00		——
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00			——	0		——
	其他资金		0.00		0.00		0.00			——	0		——
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
	为支持体育事业发展，促进全民健身活动，推动体育强国建设								巴彦淖尔市从5月中旬开始进行全市海选，选拔覆盖全市90余个乡镇、街道，宣传学校普及率达到全市95%，共有500多名运动员参加海选，通过多方面，多层次选拔，海选出符合筛选条件的青少年儿童50多名，已在组织集中训练，市体校将全力保障参训队员的饮食起居和训练，为＂未来之星”保驾护航。最终有68名运动员参加复试测试，计划向自治区推选10-15名优秀体育"未来之星”。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标		总计划金额		正向	等于	25	25	万元	7.5	7.5
				总拨款金额		正向	等于	25	25	万元	7.5	7.5
		质量指标		足额保障率		正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5
				按标准发放劳务费		定性		符合标准	符合标准		7.5	7.5
		时效指标		及时发放率		正向	等于	100	100	百分比	5	5
				财政资金到位及时和及时支付率		正向	等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标		按照拨款发放		定性		符合标准	符合标准		5	5
				补助金额		正向	等于	25	25	万元	5	5
	效益指标	社会效益		拓展我区竞技体育后备人才现有选材渠道		正向	等于	100	100	百分比	15	15
		可持续影响		提升我区竞技体育人才储备和整体竞争力		定性		提升	提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度		满意		正向	等于	95	95	百分比	10	10
总分											100	100.0

 

2. 中央巴彦淖尔市西区体育馆设施维修维护及设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为196.58万元，执行数为196.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度巴彦淖尔市西区体育馆继续免费向社会开放，承办各类全民赛事活动20余次，组织举办了各级各类体育培训10余次，加强组织管理，更新了设施设备，运营环境和运营效益得到极大改善，社会美誉度和群众满意度继续提升，受到人民群众的广泛好评。保障了西区体育馆6533㎡的正常运转。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		中央 巴彦淖尔市西区体育馆设施维修维护及设备购置
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	196.58	196.58		196.58		10	100.00		10
		其中：财政拨款	196.58	196.58		196.58		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（内财科【2022】1576号）					2023年度巴彦淖尔市西区体育馆继续免费向社会开放，承办各类全民赛事活动20余次，组织举办了各级各类体育培训10余次，加强组织管理，更新了设施设备，运营环境和运营效益得到极大改善，社会美誉度和群众满意度继续提升，受到人民群众的广泛好评。保障了西区体育馆6533㎡的正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修费	正向	等于	158.59	158.59	万元	7.5	7.5
			专用购置费	正向	等于	37.99	37.99	万元	7.5	7.5
		质量指标	体育馆满足开展各类体育活动的使用	定性		较显著	较显著		7.5	7.5
			体育馆日常维修	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5
		时效指标	完成体育馆设施设备购置并交付使用	定性		尽快完成	完成		5	5
			财政资金到位及时和及时支付率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标	维修及设备购置	正向	等于	196.58	196.58	万元	5	5
			年度预算总成本	正向	等于	196.58	196.58	万元	5	5
	效益指标	社会效益	确保体育馆设施设备尽快交付供学生训练使用	正向	等于	100	100	百分比	15	15
		可持续影响	训练馆训练设备可提高科学训练水平	正向	等于	100	100	百分比	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意	正向	等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	100.0

 

3. 体校武校 足球后备人才培养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为74.55万元，执行数为74.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校设有初中班和中专班，开设运动训练、休闲体育服务与管理、足球等专业。加强对足球少年班、队的各项保障，完善体能训练设施，提高科学化训练水平。初中设有7-8年级足球班，中专设有运动训练足球班。项目资金主要用于1、差旅费（用于学生外出参加比赛和集训）2、专用设备（球门、专用设备）3、专用材料（服装、足球、球鞋等）以及劳务费等。促进了广大青少年对体育运动特别是足球耐力性项目的热爱，日常参与体育活动，强身健体。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		体校武校 足球后备人才培养
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	74.55	74.55		74.55		10	100.00		10
		其中：财政拨款	74.55	74.55		74.55		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
							我校设有初中班和中专班，开设运动训练、休闲体育服务与管理、足球等专业。加强对足球少年班、队的各项保障，完善体能训练设施，提高科学化训练水平。初中设有7-8年级足球班，中专设有运动训练足球班。项目资金主要用于1、差旅费（用于学生外出参加比赛和集训）2、专用设备（球门、专用设备）3、专用材料（服装、足球、球鞋等）以及劳务费等。促进了广大青少年对体育运动特别是足球耐力性项目的热爱，日常参与体育活动，强身健体。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	球门、球网	正向	大于等于	20	20	套	7.5	7.5
			训练人数	正向	等于	50	50	人	7.5	7.5
		质量指标	足额保障率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5
			训练产品质量	定性		符合国家标准	符合国家标准		7.5	7.5
		时效指标	完成时间	定性		按计划完成	按计划完成		5	5
			及时支出率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标	专用设备购置成本	正向	大于等于	7.9	7.9	万元	5	5
			劳务费成本	正向	大于等于	23	23	万元	5	5
	效益指标	社会效益	场地可免费向社会开放可丰富人民群众的业余生活	定性		长期	长期		15	15
		可持续影响	体能设备、训练器材可提高科学训练水平	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	正向	等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	100.0

 

4. 体育学校运动员及教练员伙食补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为365万元，执行数为365万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家体有总局与中华人民共和国教育部第14号令：第七章保障条件中第三十结条“运动学校学生、教练员的伙食标准每人每日不得低于25元的要求。学校学生25元＊30天＊10个月＊556人＝417万。教练员25元＊35人＊164天＝14.35万元，学校伙食补贴66.35万元，其中财政拨款365万元。学校按照文件规定及时足额补贴，运动员和教练员补助及时的到补贴。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		体育学校运动员及教练员伙食补助
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	365.00	365.00		365.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	365.00	365.00		365.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提高运动员生活质量，提取更多营养，提高身体素质					国家体有总局与中华人民共和国教育部第14号令：第七章保障条件中第三十结条“运动学校学生、教练员的伙食标准每人每日不得低于25元的要求。学校学生25元＊30天＊10个月＊556人＝417万。教练员25元＊35人＊164天＝14.35万元，学校伙食补贴66.35万元，其中财政拨款365万元。学校按照文件规定及时足额补贴，运动员和教练员补助及时的到补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助运动员人数	正向	等于	556	556	人	7.5	7.5
			补助教练员人数	正向	等于	35	35	人	7.5	7.5
		质量指标	按照补助标准享受伙食补贴	定性		符合标准	符合标准		7.5	7.5
			足额保障率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5
		时效指标	及时发放率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			财政资金到位及时和及时支付率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标	补贴总成本	正向	等于	431.35	431.36	万元	5	5
			补贴单位成本	正向	等于	0.72	0.72	万元/人	5	5
	效益指标	社会效益	提升中职教育吸引力激励学生去得更优秀的成绩	定性		提升	提升		15	15
		可持续影响	落实各项补助金政策的要求	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	正向	等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100.0

 

5. 巴彦淖尔市体育学校冰雪项目（冬季两项）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对年度工作计划的设定，我校确定建设年度工作任务，保障了我校个项目队正常运转的各项要求。针对工作任务开展，明确责任分工，为训练基地的器材日常维护、训练设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提供了保障。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		巴彦淖尔市体育学校冰雪项目（冬季两项）
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育学校
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		综合科已下达今年体彩预算，文号：巴财综【2023】359号 自治区文号：内财综【2023】305号					针对年度工作计划的设定，我校确定建设年度工作任务，保障了我校个项目队正常运转的各项要求。针对工作任务开展，明确责任分工，为训练基地的器材日常维护、训练设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提供了保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备	正向	等于	16	16	万元	3.75	3.75
			差旅费	正向	等于	10	10	万元	3.75	3.75
			专用材料费	正向	等于	3	3	万元	3.75	3.75
			其他商品和服务支出	正向	等于	1	1	万元	3.75	3.75
		质量指标	足额保障率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5
			按照结转预算执行率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5
		时效指标	及时支出率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			结转金额到位及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标	项目结转总成本	正向	等于	30	30	万元	5	5
			严格按照预算控制成本	定性		按预算执行	按预算执行		5	5
	效益指标	社会效益	项目建设能满足运动员训练需要，提高竞训成绩，培养输送更多的优秀体育后备人才，对发展体育运动，培育和壮大体育产业，推动我市体育事业的持续、快速、健康发展，将产生良好的社会效益和经济效益。	定性		保障	保障		15	15
		可持续影响	比赛培训及其他文体活动需求设高水平运动队	定性		提高	提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教练满意度	正向	等于	96	96	百分比	10	10
总分									100	100.00

 

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以中央巴彦淖尔市西区体育馆设施维修维护及设备购置项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：苏程程          联系电话：0478-8223470

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件1