批复时间： 2024 年 9 月 12 日
公开时间： 2024 年 9 月 23 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职责
1.贯彻体育彩票管理条例等相关法律、法规、政策，促进全市体育彩票事业健康发展。
2.根据有关法律法规和中央、自治区有关规定开展相关工作。
（二）主要职能
1.拟定全市体育彩票销售实施方案，并组织实施。
2.负责全市体育彩票销售系统的建设、运营和维护。
3.负责实施全市体育彩票销售网点的布局规划、代销营销宣传、市场调研、产品推广、咨询、资讯、兑奖等工作。
4.负责组织实施全市体育彩票销售网点业务培训、人才队伍建设等工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括业务部、综合部、财务部。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。详细情况见表：
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
|
公益二类事业单位
|
三、2023年度单位主要工作完成情况
一、抓党建工作见成效
聚焦主责主业，把党建工作牢牢抓在手上，扛在肩上，忠诚履职，扎实开展党内各项活动，落实对党员的教育、管理和监督，努力在业务工作中发挥党员的先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。
(一)提高政治站位，落实党建工作主体责任
1.党支部带头落实党建工作责任制。按照市局党组《2023年党建工作要点》文件要求，召开会议对2023年党建工作进行了专题研究，并印发了我中心2023年党建工作要点、理论学习计划、党风廉政建设工作安排等文件，对夯实责任传导压力、完善机制强化保障等方面提出了明确要求，进一步强化抓党建的主体意识和责任意识。
2.组织专题学习研讨，强化党规党纪意识。支部召开全体党员大会专题学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等，单位党员和各业务部门负责人自觉履行“一岗双责”职责，牢固树立不履行党风廉政建设责任，就是政治上失职的意识。
(二)加强学习教育，深化党员干部理论武装
加强政治理论学习是确保党员干部坚定政治方向、全面提高党员素质的根本保证。市体彩中心党支部始终坚持把思想政治建设当作一条主线贯穿于整个中心工作和单位建设的全过程，作为一项长期工作任务来抓。一是研究制定了《巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心学习计划》，列出学习内容，指明学习方向，梳理学习要点，整合报刊、网站、微信等各类宣传媒介，持续加大对中央和自治区、市委关于抓党员学习教育常态化制度化的重要指示、政策解读；二是组织支部党员借助“学习强国”“北疆先锋”等平台，积极参加市直机关线上专题宣讲辅导，学习了《学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神》、《学习贯彻党的二十大精神》、《学习贯彻习近平总书记关于民族工作重要讲话精神·铸牢中华民族共同体意识》《反腐倡廉 建设良好家风等内容》，党员参与线上线下答题活动率100%。
(三)加强标准化规范化建设，夯实党建基础
扎实推进单位组织标准化建设。一是不断完善体彩中心议事规则、组织生活会、“三会一课”、党务公开等各项规章制度，单位党建工作实现了有章可循，照章管理，夯实了组织建设基础。二是严格落实党支部“三会一课”制度，中心每月召开党支部党员大会，传达贯彻落实上级会议精神、重要政策，及时部署每月党务工作安排。中心党支部共组织40余次集中理论学习，支部书记讲党课2次，组织召开专题组织生活会1次，并组织好每月的主题党日活动。三是做好发展党员及党员教育管理工作，全面推行党员“全链条”管理机制。按照《关于推行党员“全链条”管理机制的实施方案》要求，每半年对中心党员进行民主评议；做好了党员发展管理工作,按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”方针,严把党员“入口关”坚持成熟一个、发展一个原则,继续从严教育培养党员,认真开展各项工作。今年中心3名预备党员已经成功转正。四是认真做好党费收缴清查工作,严格按规定足额、及时收缴了今年党员党费。
(四)加强作风与廉政建设，永葆共产党员先进本色
1.认真落实党风廉政建设责任制。研究制订《2023年党风廉政建设工作安排》，建立了“一把手”负总责、支部党员按分工各司其责抓落实的工作机制，签订年度《党风廉政建设责任书》、《廉洁家庭责任状》。形成支部书记、支部党员和各业务部门负责人三层责任落实主体，层层分解责任、层层传导压力。
2.提高党员自律意识。研究制定了《党风廉政教育学习安排》，采取集中学习和个人自学相结合的方式，充分利用党支部学习，党员大会，以会代学等机会，组织党员干部职工开展对新《中国共产党章程》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律检查委员会工作条例》等有关知识的学习，不断提高党员干部职工的廉洁意识和增强其拒腐防变的能力。坚持警示教育常态化，组织召开2次警示教育会议，观看警示教育片3次，支部书记讲专题党课1次，参观廉政警示教育基地1次。
3.开展体彩系统行风专项治理集中学习。一是组织中心全体干部职工参加，建立“行风专项治理学习清单”，开展了为期16天，涵盖四大模块13项内容的体彩系统行风专项治理集中学习，固定每日学习时间，让中心每一位工作人员全身心投入学习，真正做到人人领学、人人参加。二是建立自查自纠台账，做到立查立改。三是利用红色资源现场教学。通过实地实物、鲜活讲解、互动体验等开展现场教学要用好红色资源；组织单位全体干部职工到乌拉特后旗开展体彩系统行风专项治理系列主题活动，此次活动进一步提高了中心全体干部职工“学思想、强党性、建新功”的政治意识，同时让全体工作人员将责任、诚信、团结、创新的体彩精神更好的融入于工作当中。此次活动不仅让干部职工在红色教育中传承红色基因,感悟初心使命,激发担当作为,锤炼意志、砥砺品德，从而达到熔炼团队，凝心聚力的培训效果。
4.筑牢党员思想防线。做好节假日和重要时间节点的廉政提醒，确保党员干部绷紧廉洁自律和作风建设这根弦，切实提高廉政认识和“红线”意识。针对春节、端午、中秋等重要时间节点，开展提醒式教育，今年以来已发送廉政短信20余条。
(五)加强组织领导，落实意识形态工作责任制
一是统一思想认识，提高政治站位。中心党支部高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入单位综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。研究制定了《2023年意识形态工作实施方案》，成立了以支部书记为组长的领导小组，实行“一把手”负总责，支部党员各负其责，党支部定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。
二是强化理论学习教育。中心将意识形态工作纳入学习的重要内容，及时传达学习上级部门关于意识形态工作的决策部署及文件精神，牢牢把握正确的政治方向。牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。
三是强化民族团结工作，铸牢中华民族共同体意识。坚持把党对民族工作领导的制度优势转化为民族工作的实效，把深入学习党的民族理论政策、习近平总书记相关重要论述重要讲话重要指示批示精神作为理论学习的必修课，组织单位全体党员干部、职工学习了《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》、“内蒙古自治区实施《中华人民共和国国家通用语音文字办法》”等内容，教育引导干部职工树立正确的国家观、历史观、民族观。
四是传播正能量，坚持正确舆论导向。研究制定了巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心舆情应急处置预案。把握导向，规范舆论宣传，对单位干部职工的微信、微博、QQ等个人网络平台账号进行了排查，对一些苗头性问题努力做到早预见、早发现。强化舆论阵地，在单位一楼户外LED电子显示屏不间断宣传各类政策标语，同时利用微信公众号、微信群等网络平台，牢牢掌控网络意识形态主导权，把握正确舆论导向，确保网络意识形态安全。
五是加强技术学习，提高安全意识。认真开展了网络信息安全教育学习活动、组织学习计算机及网络安全保密法律和相关保密规定、法规、操作方法。明确涉密系统严禁与外网链接，严禁在非涉密网络上传输涉密信息，严禁使用非专业的移动存储介质在涉密系统上拷贝文件。要求所有的网络接入终端及时更新补丁，定期查杀木马病毒，确保无安全漏洞、无木马病毒感染。
二、补短板，游戏产品三提升
受国家宏观政策调整，市体彩中心密切跟踪市场形势，及时调整工作策略，迎难而上，积极应对，三大游戏发展态势趋好。截至12月31日，我市体育彩票共销售3.7亿元。总体销量实现正增长，较去年同期增长12%。
(一)概率游戏基础地位提升
概率游戏以培育超级大乐透基础玩法、打造7星彩“星期五购彩日”购彩理念、挖掘小盘游戏潜力为三大发力点，落实自治区中心有关部署和文件要求，一体化统筹推进概率游戏稳定发展。积极抓住“小梦想 大乐透”、“梦想不断 乐透相伴”营销活动及“超级大乐透10亿元派奖”、“7星彩5000万大派奖”活动的契机，按照工作要求，及时开展营销活动培训会，向代销者通报营销活动方案，确保代销者明确营销活动执行标准、规范以及应该遵守的禁止事项等，同时认真开展“乐透标兵”和“乐透之星”选拔工作。指导网点按照要求落实营销活动，并做好活动全过程监督。在全市范围内通过传统媒体、新媒体投放营销活动宣传，宣传资料第一时间分发到网点，指导网点正确使用品牌元素、规范宣传用语，通过微信视频进行巡检，对于错误或不规范使用的，及时督促完成整改。通过线上、线下全方位的宣传营造活动氛围，让购彩者及时了解游戏玩法活动并参与进来。开展体彩排列三 惊喜三重礼营销活动，提升排列游戏品牌认知度，巩固排列游戏市场份额。
(二)竞猜游戏品牌特色提升
加强制度建设，严格落实《竞猜型游戏销售管理办法》,确保销售工作安全合规开展。一是全年根据竞彩超限额销售管理工作要求，进行了220余次超限额申报审批，130余次高额审批。加强了对销售网点监督管理，促进竞猜型游戏销售市场安全稳定发展。二是开展专项竞猜帮扶工作。为改善中低销量网点经营状况、提升网点代销者综合素养，组织竞猜型游戏工作骨干，开展竞猜游戏精细化帮扶，选取16家中低销量门店和新增门店开展帮扶通过帮助制定活动方案、进行销售分析、建立点对点沟通机制等措施，实现代销门店竞彩游戏基础能力提升，部分网点能自行制作短视频，利用自媒体引流，有效的提升了网点代销者销售积极性，网点销量得到了提升。三是加强竞彩权限管理。按照自治区中心竞猜游戏销售权限管理办法，按季度进行评估，对竞彩月均已结销量低于3000元的实体店收回竞彩权限。有效实行资源调配，推动代销者形成危机意识，把有限的竞彩权限用严用活用好。加强了对销售网点监督管理，促进竞猜型游戏销售市场安全稳定发展。四是带领优秀代销者到兄弟盟市学习交流，通过以赛代训的方式增强业主的自主学习能力及竞彩专业知识。同时获得西部区四盟市竞彩团队对抗赛冠军，全区第四届体彩系统技能大赛中荣获团体亚军的好成绩。
(三)即开游戏补短板成效显现
巩固即开基础工作，召开全市即开工作座谈会议，通过笔试面试的形式，重新征召销售代表，拉动即开销售代表的工作积极性和主动性。同时主抓电彩专营主渠道,激活零销售实体店，强化实体店日常巡查，抓好即开票陈列展示。努力解决票务供应问题，即开票务供应短缺问题得到大幅缓解。创新拉新措施，以新票上市、特殊节日等为契入点开展营销活动，吸引年轻购彩群体参与，让即开名片效应触达更多人群，最大限度填补高频游戏退市后留下的市场空白。
三、增后劲，致力渠道品牌双突破
(一)加强渠道建设
1.提升管理效能，认真执行《代销证管理办法》、《代销合同签订管理办法》、《实体店星级评定管理办法》、《标签采集质量控制机制规范》、制定了《2023年度定向邀约工作方案》，完善了渠道日常管理和新增退出全流程机制，大力发展“小微零售”新渠道，实现渠道管理水平和综合管理效能提升。目前已升级改造1家党员示范店及20家“体彩+便民服务”主题实体店，市体彩中心提供爱心药箱、雨伞、血压仪、充电器、电热水壶、电子体重秤、象棋、图书、便民服务柜等便民设施，不断提升品牌形象、丰富门店功能、激发市场活力。同时，完成传统渠道形象建设“提档升级”工作，提升我市体育彩票实体店形象，实现实体渠道高质量发展的目标任务，提高实体店的建设水平和服务质量，提升体育彩票品牌与公信形象。
(二)推进品牌建设
联合全市多家合作主流媒体，利用“报、网、微、屏”等平台资源，围绕女足世界杯、杭州亚运会、十四冬100天倒计时等重要节点，与全区同频共振，破解宣传方式固化藩篱，以“体彩+党建+品牌落地”等多种模式，举办“好彩连连、快乐翻番”、“迈开步 动出彩”“棋王争霸赛”“越努力 越美好”等大型品牌落地推广活动11场次。全年通过巴彦淖尔晚报、生活向导、电台广播、户外LED大屏、出租车LED大屏、微信朋友圈第5条弹射广告、街牌广告宣传中国体育公益、责任属性以及各类营促销活动宣传，媒体触达人数超55万人次。
四、防风险，紧抓风险防控
抓制度建设，不断完善各项规章制度，涉及“三重一大”、网点征召管理、竞猜游戏权限管理、专管员日常行为规范管理等方面。抓资产管理，严格落实上级有关要求，开展资产清查和赛事出门电视机、电子走势图清查工作，切实加强资产管理，防范化解风险隐患。抓销售合规，围绕安全生产、实体店基础信息、责任彩票及公益宣传、品牌营销活动落实情况进行专项巡检，及时督促问题体彩代销网点完成整改。
回顾2023年已完成的工作，既有成绩，也有问题，一是党建工作创新不足。“一支部一品牌”创建活动、“党建+”融合式工作新模式等自选动作创新不足、进展乏力。二是巩固“超级大乐透”基础地位，加强7星彩、排列游戏市场推广，确保概率游戏增量。同时还需继续保持竞猜型游戏的市场地位，以合规销售为主线，实现销售规模稳步提升，加强即开基础管理工作，门店基础管理工作中存在培训工作不到位、门店真票展示不足、代销者主动销售意识不足，管理工作还需进一步提升。三是区域发展不平衡，各旗县市场开发及培育乏力；四是实体渠道整体质量不高，对行业渠道销售管理水平参差不齐。
2024年工作计划：
—— 做好党建业务深度融合。一是坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入学习主题教育、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，强化从政治上看彩票的意识，高质量开展主题活动。二是持续树立“服务基层”鲜明导向，体彩工作的基础在基层，工作重心也在基层，鼓励体彩中心干部职工积极到基层接受锻炼，在强化基层基础工作中检验和提升能力。三是进一步弘扬体彩文化，继续推行“党建+体彩”多模式运行，深化党建与业务互促互融，构建体彩系统员工与从业者共同愿景，营造“体彩一家亲”的发展氛围。四是持续做好体彩系统行风专项治理工作，将体育彩票领域专题警示教育作为一项长期的政治任务，长期抓反复抓，开展警示教育回头看活动，教育干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。
——做好营销宣传，激发三大游戏发展活力。从当前的游戏结构来看，竞彩游戏作为体育彩票独有玩法，只有抓好竞彩型彩票，才能占领我市彩票市场，所以对于竞彩游戏，我们不能有任何松懈。一是要做好亚洲杯、欧洲杯的精细化运营和市场培育，在开赛前后，我们将有针对性的开展驻点帮扶工作，提升帮扶工作成效，提高代销者科学化经营水平。二是发挥优秀竞彩实体店“传帮带”作用。在全市发掘一批销量好、业务能力强、店面形象佳的实体店，到兄弟盟市或竞彩工作做得好的省市进行学习，并将其运营经验在全区推广，充分发挥优秀实体店区域辐射和“传帮带”作用，推动竞彩渠道结构优化。三是严格落实竞彩超限额销售合规管理。根据关于竞彩超限额销售管理工作要求，加强对销售网点管理，促进竞猜型游戏销售市场安全稳定发展。
秉承“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维，坚持三大品牌游戏协调发展，力争完成自治区中心制定的各项任务目标。一是要做好概率型游戏市场培育工作。将以自治区中心年度乐透游戏市场培育工作规划及要求为依据，结合我市乐透游戏重点网点特点，把市场培育工作做实做细。借助近年来我市树立的明星网点、优秀从业者的区域影响力，全面提升我市实体网点综合运营能力。以营销活动推广为契机，落实好乐透游戏、7星彩、排列游戏年度营促销派奖活动。二是要稳固即开型游戏市场基础。稳固市场基础，进一步强化网点即开基础工作，提升实体店即开经营能力。充分利用实体渠道标签管理，进行即开分类施策，根据渠道特性匹配游戏产品。统筹开展营促销活动，进一步提升品牌宣传并拓展购彩群体。
—— 做好二项考核任务。一是完成市体育局对市体彩中心的综合考核任务指标，进一步压紧压实风险防控和安全管理责任，加强风险隐患的排查治理，坚定不移确保安全稳定。二是完成自治区中心对各盟市制定的以责任彩票、风险防控、渠道建设、品牌运营为重点的各项考核指标，要确保争先创优。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度收入、支出决算总计 324.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 324.79万元，增长 100%，变动原因：2023年预算指标文件下达时间较晚，未纳入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 -82.12万元，减少 -20.18%。其中：
（一）收入决算总计 324.79万元。包括：
1.本年收入决算合计 324.79万元。与上年决算相比，减少 -82.12万元，减少 -20.18%，变动原因：2022年世界杯宣传推广经费增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计 324.79万元。包括：
1.本年支出决算合计 324.79万元。与上年决算相比，减少 -82.12万元，减少 -20.18%，变动原因：2022年世界杯宣传推广经费增加。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度本年收入决算合计 324.79万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 324.79万元，占 100.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度本年支出决算合计 324.79万元，其中：
本年基本支出 248.23万元，占 76.43%；
本年项目支出 76.56万元，占 23.57%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 324.79万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 324.79万元，增长 100%，变动原因：2023年预算指标文件下达时间较晚，未纳入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 -82.12万元，减少 -20.18%，变动原因：2022年世界杯宣传推广经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 0.00万元。与年初预算 0.00万元相比，完成年初预算的 0.00%。其中：
（一）一般公共服务（类）
（二） 一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0.00万元，其中：
（一）人员经费 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。不存在此项内容
（二）公用经费 0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。不存在此项内容
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。不存在此项内容
（二）商品和服务支出 0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。不存在此项内容
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 12.80万元，支出决算 6.87万元，完成预算的 53.68%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 12.40万元，支出决算 6.74万元，完成预算的 54.39%；公务接待费全年预算 0.40万元，支出决算 0.13万元，完成预算的 31.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：1、公务用车购置及运行维护费全年预算12.4万元包含2022年未支付资金。2、公务接待费全年预算0.4万元支出决算0.13万元，按照实际发生接待任务支付。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 6.87万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.74万元，占 98.16%；公务接待费支出 0.13万元，占 1.84%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 6.74万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出 6.74万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 0.47万元，增长 7.48%，变动原因：2023年出差次数增加。
3.公务接待费支出 0.13万元。其中：国内公务接待支出 0.13万元，接待2 批次，12 人次，开支内容：即开票征召接待任务、自治区调研工作接待任务；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 -0.01万元，减少 -6.64%，变动原因：按照实际发生接待任务支付。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 324.79万元。与上年决算相比，减少 -82.12万元，减少 -20.18%，变动原因：2022年世界杯宣传推广经费增加。其中：
（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，主要用于不存在此项内容。
（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出248.23万元，主要用于单位人员经费和日常公用经费。
（三）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出76.56万元，主要用于打击治理非法彩票宣传推广、彩票公益属性宣传推广活动。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，主要用于不存在此项内容。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度机构运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目6个，其中，一级项目 0 个，二级项目4个，共涉及资金324.79万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“体育彩票销售机构业务费”“彩票市场调控资金”“非法彩票治理费”“体育彩票宣传推广经费”等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出324.79万元。其中，对“体育彩票销售机构业务费”“彩票市场调控资金”“非法彩票治理费”“体育彩票宣传推广经费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，对项目实施过程中存在的困难和问题认真研究分析，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议，推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心 2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及4个政府性基金项目， 共4个项目的绩效自评结果。
1.体育彩票销售机构业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.64分。全年预算数为386.55万元，执行数为250.38万元，完成预算的64.77%。项目绩效目标完成情况：
本项目绩效自评得分95.64分，等级为A。发现的主要问题及原因：体育彩票品牌及体彩公益金属性宣传力度不到位。下一步改进措施：做好宣传工作，是我们体育彩票“走出去”的重要手段，紧跟时代发展步伐，深刻理解新媒体时代的宣传特点，创新宣传形式，增强宣传实效，在做好体育彩票公益品牌宣传工作的同时，讲好体彩故事，提高社会各类人群对体彩的关注度，真正做到体彩宣传有特色，唱响公益体彩、品牌体彩主旋律。努力实现拓展市场精准化，定期开展市场调研，重点针对空白销售区域，增加网点覆盖率，继续跟进实体门店标准化建设后期维护工作。
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
体育彩票销售机构业务费（上级）
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
0.00
|
311.00
|
175.28
|
10
|
56.36
|
5.64
|
|
其中：财政拨款
|
0.00
|
311.00
|
175.28
|
——
|
56.36
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：保障单位职能正常运转，单位在职人员2人，长期聘用人员15人，公务用车2辆。
目标2：做好体育彩票及体彩公益宣传。
目标3：为代销者更好的经营彩站，为代销者开展业务知识培训。
|
保障单位职能可以正常运转，单位在职人员6人，长期聘用人员15人，公务用车2辆。
已完成体育彩票及体彩公益宣传。
已完成为代销者更好的经营彩站，为代销者开展业务知识培训。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
在职人数
|
正向
|
等于
|
17
|
21
|
人
|
3
|
3
|
|
|
公务用车
|
正向
|
等于
|
2
|
2
|
辆
|
2
|
2
|
|
|
组织代销者业务培训
|
正向
|
大于等于
|
9
|
9
|
期
|
2
|
2
|
|
|
营销宣传
|
正向
|
大于等于
|
500
|
500
|
次
|
2
|
2
|
|
|
终端机维修维护
|
正向
|
大于等于
|
180
|
180
|
次
|
3
|
3
|
|
|
印制及发放宣传物料
|
正向
|
大于等于
|
400
|
400
|
册/年
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
在职人员在岗率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
3
|
3
|
|
|
政府采购完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
4
|
4
|
|
|
资产使用率
|
正向
|
等于
|
93
|
100
|
%
|
4
|
4
|
|
|
各项补贴绩效及时足额发放
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
符合标准
|
4
|
4
|
|
|
时效指标
|
任务工作及时完成率
|
正向
|
等于
|
95
|
95
|
%
|
4
|
4
|
|
|
财政资金到位及时支付率
|
正向
|
等于
|
98
|
98
|
%
|
3
|
3
|
|
|
各项补贴绩效及时足额发放率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
3
|
3
|
|
|
成本指标
|
广告宣传成本
|
正向
|
等于
|
6
|
6
|
万元/年
|
3
|
3
|
|
|
人均出差成本
|
正向
|
大于等于
|
360
|
360
|
元
|
3
|
3
|
|
|
业务培训人均成本
|
正向
|
大于等于
|
200
|
200
|
元
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
无经济效益
|
正向
|
等于
|
0
|
0
|
无
|
1
|
1
|
|
|
社会效益
|
提高代销者营销环境
|
正向
|
等于
|
0
|
0
|
有所提高
|
6
|
6
|
|
|
提高购彩者对彩票的认知度
|
正向
|
等于
|
0
|
0
|
有所提高
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响
|
项目持续发挥作用期限
|
正向
|
等于
|
0
|
0
|
长期
|
8
|
8
|
|
|
彩票营销宣传
|
正向
|
等于
|
0
|
0
|
长期
|
8
|
8
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
购彩者满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
3
|
3
|
|
|
业务主管部门满意度
|
正向
|
等于
|
95
|
95
|
%
|
3
|
3
|
|
|
代销者满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
4
|
4
|
|
|
|
|
无生态效益
|
正向
|
等于
|
0
|
0
|
无
|
1
|
1
|
|
|
总分
|
100
|
95.64
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
体育彩票销售机构业务费
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
46.84
|
46.84
|
46.84
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
46.84
|
46.84
|
46.84
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
保障单位职能可以正常运转，单位在职人员6人，长期聘用人员15人，公务用车2辆。
已完成体育彩票及体彩公益宣传。
已完成为代销者更好的经营彩站，为代销者开展业务知识培训。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
在职人数
|
正向
|
等于
|
17
|
21
|
人
|
3
|
3
|
|
|
公务用车
|
正向
|
等于
|
2
|
2
|
辆
|
2
|
2
|
|
|
组织代销者业务培训
|
正向
|
大于等于
|
9
|
9
|
期
|
2
|
2
|
|
|
终端机维修维营销宣传
|
正向
|
大于等于
|
500
|
500
|
次
|
2
|
2
|
|
|
终端机维修维护
|
正向
|
大于等于
|
180
|
180
|
次
|
3
|
3
|
|
|
印制及发放宣传物料
|
正向
|
大于等于
|
400
|
400
|
册/年
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
在职人员在岗率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
3
|
3
|
|
|
政府采购完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
4
|
4
|
|
|
资产使用率
|
正向
|
等于
|
93
|
93
|
%
|
4
|
4
|
|
|
各项补贴绩效足额发放
|
定性
|
|
符合标准
|
符合标准
|
|
4
|
4
|
|
|
时效指标
|
任务工作及时完成率
|
正向
|
等于
|
95
|
95
|
%
|
4
|
4
|
|
|
财政资金到位及时支付率
|
正向
|
等于
|
98
|
98
|
%
|
3
|
3
|
|
|
各项补贴绩效足额发放率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
3
|
3
|
|
|
成本指标
|
广告宣传成本
|
正向
|
等于
|
6
|
6
|
万元/月
|
3
|
3
|
|
|
人均出差成本
|
正向
|
大于等于
|
360
|
360
|
元/次/人
|
3
|
3
|
|
|
业务培训成本
|
正向
|
大于等于
|
200
|
200
|
元/次/人
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提高代销者营销环境
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
7
|
7
|
|
|
提高购彩者对彩票的认知度
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
7
|
7
|
|
|
可持续影响
|
项目持续发挥作用期限
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
8
|
8
|
|
|
彩票营销宣传
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
8
|
8
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
购彩者满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
3
|
3
|
|
|
业务主管部门满意度
|
正向
|
等于
|
95
|
95
|
%
|
3
|
3
|
|
|
代销者满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
4
|
4
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
体育彩票业务费（省级提前下达）
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
28.71
|
28.71
|
28.27
|
10
|
98.47
|
9.85
|
|
其中：财政拨款
|
28.71
|
28.71
|
28.27
|
——
|
98.47
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
上年结转资金，主要用于单位运行经费。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
在职人数
|
正向
|
等于
|
17
|
21
|
人
|
3
|
3
|
|
|
公务用车
|
正向
|
等于
|
2
|
2
|
辆
|
2
|
2
|
|
|
组织代销者业务培训
|
正向
|
大于等于
|
9
|
9
|
期
|
2
|
2
|
|
|
营销宣传
|
正向
|
大于等于
|
500
|
500
|
次
|
2
|
2
|
|
|
终端机维修维护
|
正向
|
大于等于
|
180
|
180
|
次
|
3
|
3
|
|
|
印制及发放宣传物料
|
正向
|
大于等于
|
400
|
400
|
册/年
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
在职人员在岗率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
3
|
3
|
|
|
政府采购完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
4
|
4
|
|
|
资产使用率
|
正向
|
大于等于
|
93
|
93
|
%
|
4
|
4
|
|
|
各项补贴绩效及时发放
|
定性
|
|
符合标准
|
符合标准
|
|
4
|
4
|
|
|
时效指标
|
任务及时完成率
|
正向
|
等于
|
95
|
95
|
%
|
3
|
3
|
|
|
财政资金到位及时率
|
正向
|
等于
|
98
|
98
|
%
|
4
|
4
|
|
|
各项补贴绩效及时发放率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
3
|
3
|
|
|
成本指标
|
广告宣传成本
|
正向
|
等于
|
6
|
6
|
万元/月
|
3
|
3
|
|
|
人均出差成本
|
正向
|
大于等于
|
360
|
360
|
元/次/人
|
3
|
3
|
|
|
业务培训人均成本
|
正向
|
大于等于
|
200
|
200
|
元/次/人
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提高代销者营销环境
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
7
|
7
|
|
|
提高购彩者对彩票认知度
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
7
|
7
|
|
|
可持续影响
|
项目持续发挥作用
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
8
|
8
|
|
|
彩票营销宣传
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
8
|
8
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
购彩者满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
4
|
4
|
|
|
业务主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
3
|
3
|
|
|
代销者满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
3
|
3
|
|
|
总分
|
100
|
99.85
|
|
2.彩票市场调控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45.56万元，执行数为45.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年资金产出情况完成较好，线下推广活动按计划执行，目标任务完成较好，产出情况理想，宣传推广活动的按计划实行，各项目标值的完成情况较好。数量指标中主要是品牌和公益推广宣传活动，按照年初目标完成，质量指标中宣传物料的采购任务完成情况较好，按照年初目标完成了品牌推广所需要的奖品采购。时效指标完成请款较好，宣传推广活动按计划顺利开展，年末完成值理想较好。
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
彩票市场调控资金（中央提前下达）
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
45.56
|
45.56
|
45.56
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
45.56
|
45.56
|
45.56
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
已完成体育彩票推宣传推广活动
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
营销宣传
|
正向
|
等于
|
2
|
2
|
次
|
7
|
7
|
|
|
营销宣传品采购
|
正向
|
大于等于
|
7
|
7
|
次
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
宣传品采购合格率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
7
|
7
|
|
|
宣传活动合格率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
营销宣传活动资金支付及时率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
5
|
5
|
|
|
营销宣传品购买及时率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
宣传成本
|
正向
|
等于
|
40
|
40
|
万元/年
|
5
|
5
|
|
|
宣传品采购
|
正向
|
等于
|
20
|
20
|
万元/年
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提高购彩者对彩票的认知
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
14
|
14
|
|
|
可持续影响
|
项目持续发挥作用期限
|
定性
|
|
3年
|
3年
|
|
16
|
16
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
代销者满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
3.非法彩票治理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年资金产出情况完成较好，线下推广活动按计划执行，目标任务完成较好，产出情况理想，宣传推广活动的按计划实行，各项目标值的完成情况较好。数量指标中主要是品牌和公益推广宣传活动，按照年初目标完成，质量指标中宣传物料的采购任务完成情况较好，按照年初目标完成了品牌推广所需要的奖品采购。时效指标完成请款较好，宣传推广活动按计划顺利开展，年末完成值理想较好。
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
非法彩票治理经费
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
16.00
|
16.00
|
16.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
16.00
|
16.00
|
16.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
用于打击治理非法彩票的宣传
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
宣传打击治理非法彩票
|
正向
|
大于等于
|
5
|
5
|
次
|
7
|
7
|
|
|
打击治理非法彩票宣传媒介
|
正向
|
大于等于
|
5
|
5
|
种
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
宣传普及率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
7
|
7
|
|
|
宣传涉及面
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
宣传及时率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
5
|
5
|
|
|
宣传资金及时支付率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
宣传成本
|
正向
|
大于等于
|
16
|
16
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
单项宣传媒介成本
|
正向
|
大于等于
|
3
|
3
|
万元/种
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提高群众对非法彩票的认知度
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响
|
打击治理非法彩票项目持续发展作用期限
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
代销者满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
4.体育彩票宣传推广经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.85万元，执行数为12.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年资金产出情况完成较好，线下推广活动按计划执行，目标任务完成较好，产出情况理想，宣传推广活动的按计划实行，各项目标值的完成情况较好。数量指标中主要是品牌和公益推广宣传活动，按照年初目标完成，质量指标中宣传物料的采购任务完成情况较好，按照年初目标完成了品牌推广所需要的奖品采购。时效指标完成请款较好，宣传推广活动按计划顺利开展，年末完成值理想较好。
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
体育彩票宣传推广经费
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
12.85
|
12.85
|
12.85
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
12.85
|
12.85
|
12.85
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
已完成体育彩票宣传推广任务
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
营销宣传
|
正向
|
大于等于
|
5
|
5
|
期
|
8
|
8
|
|
|
业主培训
|
正向
|
等于
|
1
|
1
|
期
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
营销宣传普及率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
7
|
7
|
|
|
业主培训参与率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
宣传发布及时率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
5
|
5
|
|
|
培训及时率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
宣传成本
|
正向
|
等于
|
16
|
16
|
万元/年
|
5
|
5
|
|
|
业务培训人均成本
|
正向
|
大于等于
|
200
|
200
|
元/次/人
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提高代销者营销知识
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响
|
项目持续发挥作用期限
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
代销者满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
（三）单位项目绩效评价结果。
以.体育彩票销售机构业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.64分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2023年体育彩票销售机构业务费（上级）项目绩效自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
体育彩票销售机构业务费主要用于巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心人员经费及日常公用经费
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：目标1：保障单位职能正常运转，单位在职人员2人，长期聘用人员15人，公务用车2辆。目标2：做好体育彩票及体彩公益宣传。目标3：为代销者更好的经营彩站，为代销者开展业务知识培训。
绩效目标实际完成情况：保障单位职能可以正常运转，单位在职人员6人，长期聘用人员15人，公务用车2辆。已完成体育彩票及体彩公益宣传。已完成为代销者更好的经营彩站，为代销者开展业务知识培训。
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
绩效管理的目的，科学公正，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对预算支出绩效评价进行客观、公正的反映。是为了提高工作效率，指明工作方向，通过单位绩效的达成，通过对单位工作实绩的评价，来促进业务发展的目标完成，对下一年工作方向有明确指向，使下一年度更好的完成目标工作任务提供导向。努力实现拓展市场精准化，定期开展市场调研，重点针对空白销售。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数311.00万元，其中：财政拨款311.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数175.28万元，其中：财政拨款175.28万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
2023年资金产出情况完成较好，线下推广活动按计划执行，目标任务完成较好，产出情况理想，宣传推广活动的按计划实行，各项目标值的完成情况较好。数量指标中主要是品牌和公益推广宣传活动，按照年初目标完成，质量指标中宣传物料的采购任务完成情况较好，按照年初目标完成了品牌推广所需要的奖品采购。时效指标完成请款较好，宣传推广活动按计划顺利开展，年末完成值理想较好。
（三）项目资金管理情况。
我单位依据内蒙古自治区财政厅 内蒙古自治区体育局关于印发《内蒙古自治区体育彩票业务费转移支付项目资金管理办法的通知》（内财综规【2019】15号）文件内容，严格把控专项资金使用的合规合法性，进一步增强资金安全意识，建立健全资金安全使用机制，持续推进体育彩票资金使用安全管理体系建设，依法依规开展各项资金支付工作，不断提升资金使用管理水平，发挥资金利用最大化，使宣传达到预期目的，使代销者和购彩者满意。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)在职人数，目标值等于17人，实际完成21人，分值3，得分3。
2)公务用车，目标值等于2辆，实际完成2辆，分值2，得分2。
3)组织代销者业务培训，目标值大于等于9期，实际完成9期，分值2，得分2。
4)营销宣传，目标值大于等于500次，实际完成500次，分值2，得分2。
5)终端机维修维护，目标值大于等于180次，实际完成180次，分值3，得分3。
6)印制及发放宣传物料，目标值大于等于400册/年，实际完成400册/年，分值3，得分3。
2、质量指标
7)在职人员在岗率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
8)政府采购完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
9)资产使用率，目标值等于93%，实际完成100%，分值4，得分4。
10)各项补贴绩效及时足额发放，目标值等于100符合标准，实际完成100符合标准，分值4，得分4。
3、时效指标
11)任务工作及时完成率，目标值等于95%，实际完成95%，分值4，得分4。
12)财政资金到位及时支付率，目标值等于98%，实际完成98%，分值3，得分3。
13)各项补贴绩效及时足额发放率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
4、成本指标
14)广告宣传成本，目标值等于6万元/年，实际完成6万元/年，分值3，得分3。
15)人均出差成本，目标值大于等于360元，实际完成360元，分值3，得分3。
16)业务培训人均成本，目标值大于等于200元，实际完成200元，分值4，得分4。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
17)无经济效益，目标值等于0无，实际完成0无，分值1，得分1。
6、社会效益
18)提高代销者营销环境，目标值等于0有所提高，实际完成0有所提高，分值6，得分6。
19)提高购彩者对彩票的认知度，目标值等于0有所提高，实际完成0有所提高，分值6，得分6。
7、生态效益
8、可持续影响
20)项目持续发挥作用期限，目标值等于0长期，实际完成0长期，分值8，得分8。
21)彩票营销宣传，目标值等于0长期，实际完成0长期，分值8，得分8。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
22)购彩者满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。
23)业务主管部门满意度，目标值等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。
24)代销者满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值4，得分4。
25)无生态效益，目标值等于0无，实际完成0无，分值1，得分1。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分95.64分，等级为A。
四、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
无
（二）资金管理使用存在问题
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
做好宣传工作，市我们体育彩票“走出去”的重要手段，紧跟时代发展步伐，深刻理解新媒体时代的宣传特点，创新宣传形式，增强宣传实效，在做好体育彩票公益品牌宣传工作的同时，讲好体彩故事，提高社会各类人群对体彩的关注度，真正做到体彩宣传有特色，唱响公益体彩、品牌体彩主旋律。努力实现拓展市场精准化，定期开展市场调研，重点针对空白销售区域，增加网点覆盖率，继续跟进实体门店标准化建设后期维护工作。
（三）措施及办法。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张云霞 联系电话：0478-8222008
第五部分 单位决算表
见附件。
公安机关备案号：