批复时间：  2024  年  9  月  12  日

公开时间： 2024  年   9   月  25  日

 

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市全民健身中心是主管各类体育赛事、各场馆日常运行的巴彦淖尔市体育局二级单位的政府职能部门。

（二）主要职责

1.负责所属公共体育场馆（地）、设施的管理和维护工作。

2.开展体育场馆面向社会开放工作，为群众开展全民健身活动提供场馆（地）服务保障。

3.宣传全民健身政策法规、普及全民健身科普知识，开展各类全民健身运动知识和技能培训工作。

4.开展体育健身项目的开发推广以及各类群众性体育活动的组织工作。

5.承担国民体质监测和群众科学健身咨询指导服务工作。

6.承担市体育局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 

 三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，巴彦淖尔市全民健身中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、自治区、市委、市体育局的决策部署，结合工作实际和年度重点工作，深入学习理论知识，业务综合知识，积极创新学习方式，大力提升学习效果，不断提高领导班子和党员干部推动全民健身事业发展的理论水平和工作能力。

（一）要紧紧围绕满足人民群众需求，构建更高水平的全民健身公共服务体系。

1.不断提升和完善群众身边的体育设施。

按照安全生产需要，市体育馆于7月20日至11月10日进行了消防提档改造工程，主要对消防主控室进行升级改造，对原有消防泵房进行升级改造，根据设计要求重新安装消防玻璃钢蓄水池水箱，翻新地下蓄水池和地下蓄水池泵房，进行了强电改造工程。

为加强理念融合，积极营造良好的健身健康社会氛围，5月份在市体育局的协调指导下，我单位对四季花城全民健身活动中心室外篮球场进行全面翻新改造，7月份对四季花城全民健身活动中心进行了场馆场地改造升级工作，给室内运动场地更换了新的塑胶，购置了新的洗地机，改造后的体育场馆不仅为健身群众提供了安全保障，还为广大运动爱好者带来更好的运动体验。

为给广大球友提供更加优质、安全的打球环境，今年，我单位对市网球馆设备设施进行维修与改造，6月17日至20日对场馆的自来水管道进行全面改造施工，本着对人民生命安全高度负责的态度，进一步牢固树立安全意识，把体育场馆安全工作摆在重要位置。

网球场、篮球场、足球场按照日常工作要求定时清扫场地卫生、平整网球场地并上沙。

2.夯实群众体育基础 引领全民健身风尚

今年来，我单位广泛开展群众喜爱的全民健身活动，推动全民健身赛事活动经常化、特色化、大众化、生活化。结合深入贯彻落实党的二十大精神，推进全民健身与全民健康深度融合，我们认真配合市局和体育系统其他单位，积极开展相关比赛和活动。

3.国民体质监测工作成效突出。

一是创新宣传指导工作，提升市民认知度。利用场馆资源，通过印刷宣传彩页、张贴宣传条幅等方式，积极宣传体质监测工作的重要性和必要性。同时，通过各种公益活动，线下广泛宣传和普及健康知识，国民体质监测工作有效提高了公众的健康意识和自我保健能力。

二是积极拓展体质监测工作覆盖面。今年，在市体育局指导和协调下，市全民健身中心国民体质监测站多次到临河城区、农村、企业、学校等开展体质检测工作，通过优化监测流程和方法，提高了数据质量和效率，为市民提供了更优质的健康指导服务。2023年我中心常态化国民体质检测共计测试1200余人。

三是不断提升体测中心工作人员业务能力和水平。今年，我们派出2名人员赴浙江参加了2023年常态化国民体质检测技术培训。

4.安全生产责任制落实情况。

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，坚决落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、政府及市委、市体育局工作要求，今年我单位结合工作实际，在突出抓好安全监管、隐患排查整治、消防管理、安全宣传等工作的同时，还把“元旦、春节、清明、五一、安全生产月”等重要节点和特殊时段的安全生产工作抓实、抓好，保障了单位安全形势的稳定。

第二部分  单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心2023年度收入、支出决算总计713.08万元。与年初预算相比，收、支总计各增加332.89万元，增长87.56%，变动原因：一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款均较预算时有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加144.89万元，增长25.50%。其中：

（一）收入决算总计713.08万元。包括：

1.本年收入决算合计713.08万元。与上年决算相比，增加145.14万元，增长25.55%，变动原因：一般公共预算及政府性基金预算收入均较上年度有所增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.24万元，减少100.00%，变动原因：本年度无结转结余。

（二）支出决算总计713.08万元。包括：

1.本年支出决算合计713.08万元。与上年决算相比，增加144.89万元，增长25.50%，变动原因：彩票公益金支出较上年度有所增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心2023年度本年收入决算合计713.08万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入255.37万元，占35.81%；

本年政府性基金预算财政拨款收入457.71万元，占64.19%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图    

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 2023年度本年支出决算合计 713.08万元，其中：

本年基本支出 204.84万元，占 28.73%；

本年项目支出 508.24万元，占 71.27%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

  

图2.支出决算图

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 713.08万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 332.89万元，增长 87.56%，变动原因：一般公共预算及政府性基金预算收入均较上年度有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加144.89万元，增长 25.50%，变动原因：彩票公益金支出较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 255.37万元。与年初预算 190.44万元相比，完成年初预算的 134.09%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 187.34万元，与年初预算相比增加 53.93万元。其中：

 1．体育（款）体育场馆（项）。年初预算18.09万元，支出决算61.61万元，完成年初预算的340.57%。决算数与年初预算数的差异原因：体育场馆维修维护支出较多。

2．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算115.32万元，支出决算125.73万元，完成年初预算的109.02%。决算数与年初预算数的差异原因：体育场馆维修维护支出较多。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 40.55万元，与年初预算相比增加8.40万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.29万元，支出决算17.32万元，完成年初预算的100.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资较上年度增加，社保基数相应增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.07万元，支出决算16.4万元，完成年初预算的116.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资较上年度增加，社保基数相应增加。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.06万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：零星增资。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.79万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数的差异原因：失业保险及工伤保险支出较上年度有所减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 12.41万元，与年初预算相比增加 1.31万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.03万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的111.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资较上年度增加，社保基数相应增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.07万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的112.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资较上年度增加，社保基数相应增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 15.08万元，与年初预算相比增加 1.30万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.78万元，支出决算15.08万元，完成年初预算的109.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资较上年度增加，社保基数相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 204.84万元，其中：

（一）人员经费 193.77万元。主要包括：基本工资52.67万元、津贴补贴36.77万元、 机关事业单位基本养老保险缴费16.4万元、绩效工资23.18万元、职工基本医疗保险缴费7.83万元、 公务员医疗补助缴费4.57万元、其他社会保障缴费0.77万元、其他工资福利支出13.11万元、退休费17.32万元、抚恤金6.06万元、住房公积金15.08万元。

（二）公用经费 11.08万元。主要包括：办公费4万元、水费0.34万元、电费2.5万元、邮电费0.12万元、取暖费0.5万元、维修（护）费0.15万元、工会经费1.69万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他商品和服务支出0.28万。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 50.53万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 40.53万元。主要包括：水费1万元、电费6万元、维修（护）费12.54万元、专用燃料费2万元、劳务费15万元、其他商品和服务支出3.99万元。

（三）资本性支出 10.00万元。主要包括：专业设备购置10万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.50万元，支出决算 1.49万元，完成预算的 99.31%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50万元，支出决算 1.49万元，完成预算的 99.31%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务用车运行维护费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.49万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.49万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.49万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.49万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.01万元，减少0.69%，变动原因：本年度公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 457.71万元。与上年决算相比，增加 168.40万元，增长 58.21%，变动原因：举办和承办各类体育赛事支出以及各个公共体育场馆和场地的维护支出增加。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出457.71万元，主要用于举办和承办各类体育赛事支出以及各个公共体育场馆和场地的维护。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 2023年度机构运行经费支出决算 11.08万元。比上年决算相比，减少0.09万元，减少0.84%，变动原因：缩减了办公经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 2023年度政府采购支出总额 1.31万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.31万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金508.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目9个，其中，一级项目 9 个，二级项目0个，共涉及资金457.71万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年体育赛事举办、承办及国民体质监测设备维护项目”、“2023年全民健身中心维修维护费项目”、“2023年全市广场舞操大赛项目”“2023年社区运动健康中心建设试点经费项目”“公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金项目”等 12 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出50.53万元，政府性基金支出457.71万元。从评价情况看，以上项目均已按时完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市全民健身中心2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及9个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。

1.2023年体育赛事举办、承办及国民体质监测设备维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为135万元，执行数为83.54万元，完成预算的61.88%。项目绩效目标完成情况：基本完成各类赛事的举办和承办工作，完成了各场馆的维修维护工作。发现的主要问题及原因：群众的热情不够高涨，健身人数人群小。下一步改进措施：继续奉行服务广大健身群众的理念，通过举办或承办体育赛事，推动我市体育运动的发展，增加体育运动的人数，通过不断提升各公共体育场地运动环境，为广大人民群众营造良好的健身休闲服务体系。

2.2023年全民健身中心维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.25分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了各类场馆的维护和管理修缮工作，完成公共场地的维护以及全民监测设备的日常修护工作。发现的主要问题及原因：群众的热情不够高涨，健身人数人群小。下一步改进措施：在今后的工作中继续奉行服务广大健身群众的理念，通过举办或承办体育赛事，推动我市体育运动的发展，增加体育运动的人数，通过不断提升各公共体育场地运动环境，为广大人民群众营造良好的健身休闲服务体系。

3.2023年全市广场舞操大赛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.17分。全年预算数为10万元，执行数为8.69万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：完成了我市广场舞操大赛，进一步营造了健康文明、团结奋进、繁荣和谐的健康巴彦淖尔良好氛围。发现的主要问题及原因：群众的热情不够高涨，健身人数人群小。下一步改进措施：真正让全民健身全民参与理念深入人心，从而推动巴彦淖尔市全民健身的产业发展。

4.2023年社区运动健康中心建设试点经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.07分。全年预算数为40万元，执行数为39.85万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：配备适合社区群众开展乒乓球、羽毛球、篮球、力量健身的的体育器材，改善社区体育场地设施硬件条件，为社区体育事业发展提供了基础保障。发现的主要问题及原因：群众的热情不够高涨，健身人数人群小。下一步改进措施：继续奉行服务广大健身群众的理念，通过举办或承办体育赛事，推动我市体育运动的发展，增加体育运动的人数，通过不断提升各公共体育场地运动环境，为广大人民群众营造良好的健身休闲服务体系。

5.公共体育场馆免费或低收费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.14分。全年预算数为43万元，执行数为42.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：促进了巴彦淖尔市体育事业发展，提升了人民群众主动健康意识。发现的主要问题及原因：群众的热情不够高涨，健身人数人群小。下一步改进措施：继续奉行服务广大健身群众的理念，推动我市体育运动的发展，方便居民群众就近开展全民健身活动。

（三）单位项目绩效评价结果。

以2023年体育赛事举办、承办及国民体质监测设备维护项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 联系人：陈馨方           联系电话：0478-8287067

第五部分 单位决算表

 见附件。