目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

    （一）主要职能

巴彦淖尔市老年人体育协会为巴彦淖尔市体育局所属的相当正科级事业单位。

（二）主要职责

1、宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动。

2、协同有关部门，组织老年体育的科学研究。

3、承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动。

4、积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展。

5、培训老年人体育骨干和积极分子，为推动老年体育事业的进一步发展。

6、组织参加全国或协作区老年人体育活动，开展老年体育与各盟市之间的友好往来。

7、督促检查全市各级老年体协的组织建设和老年体育工作的开展情况。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，单位内设机构无。单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市老年人体育协会。详细情况见表：

      三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）持续加强组织建设，保障老年人体育活动组织开展。

我市老年体协十分重视老年体育组织机构建设。年初召开了2023年全市老体工作会议，详细部署安排了2023年全市老年体育工作。巴彦淖尔市乌拉特后旗在市老年体协的指导下完成了换届。全市7个旗县区老年体协均已完成换届。全市已基本形成了市、旗县区、苏木乡镇（农牧场）、嘎查村（农牧分场、街道社区）、乌素社组五级老年体协组织网络。各级老年体协领导班子得到了进一步的充实与加强，为进一步做好老年体育工作奠定了坚实的组织保证。

（二）加强老年人业务骨干队伍培训，提升老年人体育活动质量水平。

全市各地老年体协把骨干队伍培训工作做为重点工作来抓，采取了派出去、请进来、走下去等多种方法进行培训，骨干队伍数量不断提升。2023年，我市老年体协举办了广场舞、通讯员、掼牌、混元太极拳剑等活动项目的培训。其中为了尽快在我市各级老年体协系统推广普及掼牌，举办了首届掼牌培训班，培训人数近百余人，培训目的是让这些技术骨干掌握技艺成为带动和引领周围的中老年人加入掼牌活动的中坚力量，以利于推广和普及这项棋牌运动项目。在2017年到2023年，我们连续举办了五期全市老年体协骨干通讯员培训班，培训达300余人次，通过培训提高了通讯员的宣传意识和写作水平，为全市老年体协系统打造了一支政治可靠、业务熟练、工作扎实、责任心强的通讯员队伍。全市混元太极拳剑培训班还特别邀请国际混元太极拳联合会会长高原，中国武术协会六段教练郑崇璞，北京志强武馆教练、混元太极拳第三代传人申京云等3名专业老师对太极拳习练者们进行现场培训，全市共有60余名太极拳爱好者参加，对促进太极拳文化在全市的传承和发展具有重要作用。

（三）开展丰富多彩的老年人体育交流活动，不断推动全民健身活动广泛开展。

我市共开展的培训和交流活动达14项，所覆盖人数达千余人。活动形式多样、内容丰富、涉及范围广，成效明显。其中在磴口县举办了内蒙古自治区第四届老年人运动会钓鱼交流活动和钓鱼培训班；在五原举办了全市中老年人乒乓球交流活动；在乌拉特中旗举办了第六届中老年牧民运动会；在乌拉特后旗举办了全市老年体协系统棋牌交流活动；在临河举办了太极拳、健身气功、八段锦等展演活动。各地充分利用城市公园、健身空地、街头巷尾、农村老年活动中心、站、点活动场所，开展了拳剑操舞、骑行、乒乓球、羽毛球、象棋等各类赛事活动项目，不断提升老年人组织体育活动能力，进一步扩大老年人参与健身活动热情。

（四）改善老年人健身活动场地，解决老年人开展健身活动需求。

我市通过实施“六个身边”工程、“123”工程、123延伸工程（双“五四三”工程）、和新农村、新牧区建设，基层的老年文体活动条件得到了根本的改善，建起了一大批活动阵地，添置了大量的活动器材，为满足广大老年朋友的各种活动提供了极为方便的条件。市老年体协主要领导带队，每年坚持深入基层开展调研，通过实地考察了解掌握基层老年体协及老年人体育文化活动开展情况及存在的问题和困难，并及时积极主动与地方党政领导沟通，通报情况，争取党政领导的重视与支持，对存在的需要解决的问题和困难均一一得到落实。我市老年体协主要领导通过与地方主要领导座谈，为杭锦后旗、磴口县、五原县、乌拉特中旗解决了“人、财、物（办公场所）”的问题；为乌拉特前旗、后旗、临河解决了换届人选和经费的问题，更好的搭建了为老年人服务的平台，让老年人生活的更加幸福快乐。今年，市老年体协为各旗县区老年活动中心、站、点配发音响200台，缓解了老年人健身器械紧缺的难题。

（五）加强体育信息宣传，提升我市老年人体育活动影响力。

新闻宣传工作作为一项极端重要的工作继续得到全市、各旗县区老年体协的高度重视。目前市、旗县区、苏木乡镇老年体协组织都配有专兼职通讯员，而且都能在第一时间将老年人活动情况、活动典型、存在问题等反应上来。2023年，我市共上报了40余篇新闻报道，其中国家《老年体育报》刊登我市消息5篇，国家老年体协网站刊登我市消息13篇，自治区老年体协创办的《内蒙古老年体育》杂志刊登我市消息20篇，自治区老年体协网站时有我市消息发出。

（六）积极参与体育赛事交流，提高组织全市老年人体育赛事活动的质量。

今年6月份，全区第四届老年人运动会在呼和浩特正式开幕，我市派出代表队共参加全区老年人运动会14项赛事活动。包括门球、乒乓球、网球、柔力球、健身球操、钓鱼交流活动、太极拳剑、棋牌交流、羽毛球、持杖健步走、健身秧歌、台球、健身气功、全区老运会开幕式闭幕式等。经过全市各级老年体协的团结协作，参赛队员的努力拼搏，最终在全区第四届老年人运动会中获得团体第八名的好成绩，这也是巴彦淖尔市老年体协历年来获得的最佳成绩。这份荣誉背后与市委政府和市体育局的高度重视与大力支持分不开，也是我市老年体育文化事业蓬勃发展的必然结果。

（七）充分发挥骨干队伍引领带动作用，指导旗县区开展体育活动有声有色。

各旗县区老年体协全年累计举办各类交流活动 40余场（次），参加人数10000余人，举办各类培训活动30余项，培训骨干1700余人。

临河区老年体协建立健全规范乡镇、村、社三级组织机构建设，实现了活动制度化、常态化,在隆胜镇设立了乡镇广场舞培训基地，利用基地优势培训健身球操、持仗操及国家规定套路的健身操共8期，约720余人；在人民公园太极拳培训基地举办了6期太极拳培训班，每期学员60余名，共培训学员360余名；组织17支参赛队伍参加巴市太极拳协会“地纯杯”太极拳交流活动；选送3名太极拳骨干参加在青岛举行的全国老年人太极拳科学健身指导活动，并积极推广。在双“11”健步走全国大联动活动中，临河区老年体协组织22支健步走队伍，共1000余人参加活动，并为参加人员发放了帽子和手套。

乌拉特中旗老年体协从今年3月份开始，分别在新忽热苏木白兴图嘎查，德岭山镇大圣村，川井苏木沙布格嘎查，石哈河镇白音厂汗村，乌加河镇宏丰村，巴音乌兰苏木乌兰格日乐嘎查举办了六场村级中老年人农牧民运动会（那达慕），参加运动员共1900多人，围观群众20000多人；在温更镇和新忽热苏木举办了两场全旗中老年人农牧民运动会，参加运动员共500多人，吸引了6000多名观众观赛；旗老年人文化体育协会白嘎力艺术团深入农村、牧区、社区、敬老院举办专场文艺演出30余场，其中大型演出9场。积极组队参加全国、全区第四届老运会健身秧歌交流活动，并获得了规定套路和自选套路，道德风尚三个优秀奖项。在全区健身秧歌交流活动中荣获第一名，旗老年人文化体育协会也被评为全区第四届老运会先进集体。

杭锦后旗老年体协六月份组织了两次城镇中老年乒乓球比赛，举办了一次中国象棋比赛，组织多期筷子舞、顶碗舞培训，聘请专业人士进行了两次中老年人健康卫生知识讲座。7月，杭锦后旗老年体协被自治区人民政府评为（2018~2021）年度“全区群众体育先进单位”。同月，国家《老年体育》报记者借助磴口举办的钓鱼活动来到杭锦后旗进行深入采访，并将所见所闻整理后形成报道。以“一面旗帜，一道风景，一群最可爱的人，副标题为内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗老年人体育事业发展采访见闻”为题，连续三期，对杭锦后旗老年人体育协会近几年一路走来的历程进行了全面报道。

磴口县老年体协2023年将工作重点放在了两项任务上：承办全区第四届老年人运动会钓鱼交流活动和全区老年人钓鱼培训班。在县委、政府和市老年体协的领导支持下，做到早谋划、早筹备，工作分工明确，责任细化到人，于7月21日至26日成功地举办了上述两项全区规模较大的活动，得到了上级老年体协、县委县政府、社会各界和参赛运动员、培训学员的一致肯定，影响面较大，带动作用较强，成为受自治区老年体协表彰的全区仅有的两个旗县其中之一。

乌拉特前旗老年体协在年初进行了换届工作选出新一届老年体协领导班子。举办了首届“交通杯”乒乓球联谊赛。旗老年体协直属舞蹈队舞之魅舞蹈队表演的《草原欢歌》和明星舞蹈队表演的《草原儿女心向党》在“天衡杯”“舞动巴彦淖尔”2023年全市第九届广场舞大赛双双荣获二等奖。举办乌拉特前旗乌拉山地区全民健身日“天昱园杯”广场舞大赛，共有21支代表队400多名运动员参赛。旗老年体协直属鸿雁快乐健步队，参加在包头举办的全民健身“周六一起走”万人健步行活动，并获得最佳走团奖。

五原县老年体协积极参加全区全市开展的比赛交流和学习培训活动。承办并参加全市第七届中老年乒乓球交流活动，获得老年男子团体第一名、老年女子团体第一名的好成绩；与县总工会联合举办红石榴杯柔力球交流活动；与社会工作服务中心联合举办冬季中老年乒乓球交流活动。今年4月份，在县文旅广电局的大力支持下，县老年体协的太极拳专委会成立了五原东武太极拳友会，制定了章程、制作了会徽、会旗并创作了会歌，成为五原县一支组织机构健全、机制运作规范、文化内涵深厚、习练活动经常的全民健身队伍。5月份，巴市太极拳协会为五原东武太极拳友会授旗并确定为巴市太极拳协会的辅导站。

乌拉特后旗老年体协今年以来先后参加了潮格镇西尼乌素嘎查庆三八活动，巴音前达门嘎查阿日其图嘎查那达慕活动，举办了九九重阳节系列活动，包括老年乒乓球、羽毛球、台球、门球、骑行、网球、广场舞、秧歌、民歌、二人台，蒙古象棋等多项比赛，均取得了很好的成绩。同时举办培训班对苏木镇老年体协分会工作人员进行了培训。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度收入、支出决算总计 170.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 87.43万元，增长105.29%，变动原因：一是单位年中追加职工补发人员工资、社保缴费及调资增加39.60万元。二是年中追加上级部门支持老年人体育交流活动及培训项目及上年结转项目支出47.83万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 57.68万元，增长51.14%。其中：

    （一）收入决算总计 170.47万元。包括：

    1.本年收入决算合计 167.87万元。与上年决算相比，增加 60.18万元，增长 55.88%，变动原因：一是单位年中追加职工补发人员工资、社保缴费及调资增加21.84万元。二是年中追加上级部门支持老年人体育交流活动及培训项目38.34万元。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无变化。

    3.年初结转和结余 2.60万元。与上年决算相比，减少 2.50万元，减少49.02%，变动原因：本年度单位支出上级部门支持老年人体育活动项目。

    （二）支出决算总计 170.47万元。包括：

    1.本年支出决算合计 170.47万元。与上年决算相比，增加 60.30万元，增长 54.73%，变动原因：一是单位年中追加职工补发人员工资、社保缴费及调资增加19.37万元。二是年中追加上级部门支持老年人体育交流活动及培训项目40.93万元。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少2.62万元，减少 100.00%，变动原因：本年度单位支出上级部门支持老年人体育活动结转项目。

    二、收入决算情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度本年收入决算合计 167.87万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 117.64万元，占 70.08%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 50.22万元，占 29.92%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    

三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度本年支出决算合计 170.47万元，其中：

    本年基本支出 98.92万元，占 58.03%；

    本年项目支出 71.55万元，占 41.97%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 167.87万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 84.83万元，增长102.15%，变动原因：一是单位年中追加职工补发人员工资、社保缴费及调资增加39.60万元。二是年中追加上级部门支持老年人体育交流活动及培训项目及上年结转项目支出45.23万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 58.71万元，增长 53.78%，变动原因：一是单位年中追加职工补发人员工资、社保缴费及调资增加17.77万元。二是年中追加上级部门支持老年人体育交流活动及培训项目40.94万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 117.64万元。与年初预算 78.04万元相比，完成年初预算的 150.74%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

 文化旅游体育与传媒类决算数为  80.74  万元，与年初预算相比增加  22.42  万元。其中：

    1．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算58.32万元，支出决算80.74万元，完成年初预算的138.44%。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中追加职工补发人员工资、社保缴费及调资增加。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 21.64万元，与年初预算相比增加 9.52万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.77万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数的差异原因：单位退休人员退休费略有调整。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.11万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的259.85%。决算数与年初预算数的差异原因：单位补发办理职工养老保险缴费支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中退休1名职工增加职业年金缴费支出。

   4．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的117.39%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳事业单位人员失业、工伤保险缴费基数增加。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 5.21万元，与年初预算相比增加 1.68万元。其中：

     1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.09万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的155.50%。决算数与年初预算数的差异原因：单位补发职工事业单位医疗缴纳支出增加。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.44万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的135.42%。决算数与年初预算数的差异原因：单位补发职工公务员医疗补助缴纳支出增加。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 10.06万元，与年初预算相比增加 6.00万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.06万元，支出决算10.06万元，完成年初预算的247.78%。决算数与年初预算数的差异原因：单位补发职工住房公积金支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 98.92万元，其中：

    （一）人员经费 94.58万元。主要包括：基本工资24.56万元、津贴补贴15.89万元、奖金1.84万元、绩效工资9.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.68万元、职业年金缴费2.90万元、职工基本医疗保险缴费3.25万元、 公务员医疗补助缴费1.95万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金10.06万元、其他工资福利支出5.96万元、退休费7.79万元。

（二）公用经费 4.34万元。主要包括：办公费0.67万元、印刷费0.10万元、邮电费0.19万元、取暖费0.20万元、物业管理费1.00万元、工会经费0.56万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.12万元。 

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 18.72万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

    （二）商品和服务支出 18.72万元。主要包括：差旅费3.00万元、会议费1.00万元、专用材料费1.00万元、劳务费12.23万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出1.00万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.50万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无变化。

    （2）公务用车运行维护费支出 1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.09万元，增长 6.38%，变动原因：单位本年度检查指导旗县区使用公务车辆较去年略有增加。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无变化。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 50.22万元。与上年决算相比，增加 40.93万元，增长440.58%，变动原因：年中追加上级部门支持老年人体育交流活动及培训项目。其中：

    （一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出50.22万元，主要用于采购老年人活动器材、老年人体育交流活动及培训等项目支出。   

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度机构运行经费支出决算 4.34万元。比上年决算相比，减少 1.32万元，减少 23.32%，变动原因：单位进一步压缩单位公务运行费用支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金18.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目6个，其中，一级项目  0  个，二级项目6个，共涉及资金50.22万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“老年人体育参赛活动交流经费项目”、“老年人体育赛事及交流培训项目”、“巴彦淖尔市第二届混元太极拳（剑）培训项目”等 7 个项目开展了单位评价，从项目资金到位投入使用、组织实施情况、成本预算控制、实施效率、完成质量、社会效益、满意度等绩效指标分析评价，全面分析项目产出效益，为以后年度更好科学、合理安排预算项目，推动项目取得成效。涉及一般公共预算支出18.72万元，政府性基金支出50.22万元，从评价情况看，以上项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等分析推动项目开展取得的成效，项目实施有力推动全市老年人体育活动开展，实施老年人体育赛事活动不断推动全市老年人体育活动积极性，加大老年人培训力度，业务骨干队伍水平逐年提升，更好推动老年人健身活动开展，参与人群也在不断增加，进一步丰富和提高老年人体育活动能力和水平。通过绩效评价，进一步完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，对项目实施过程中存在的困难和问题认真研究分析，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及6个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1. 老年人体育参赛活动交流经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.36分。全年预算数为20万元，执行数为18.72万元，完成预算的93.60%。项目绩效目标完成情况：举办老年人比赛活动项目4项，参加老年人运动会达200多人，培训业务骨干队伍150人次，参加全区老年人交流活动15项，指导指导旗县区老年人开展活动15次，维修老年人活动场地3000平方米，组织开展赛事活动宣传4次，不断满足老年人开展体育活动需求，参赛人员满意度在98%以上，通过组织指导旗县区开展线上、线下老年人交流活动，老年人参与体育活动人群不断增加，丰富老年人文化体育活动，提高老年人幸福指数，推动全市全民健身活动深入持久开展。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		老年人体育参赛活动交流经费
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市老年人体育协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		18.72		10	93.60		9.36
		其中：财政拨款	20.00	20.00		18.72		——	93.6		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2023年完成以下预期年度目标：外出参加15个项目，外聘服务人员6人；组织全市老年人业务培训100人，开展赛事活动宣传4次，组织开展指导旗县区15次等活动项目，提高老年人参赛、办赛质量，扩大老年人参与全民健身活动积极性，推动全民健身活动广泛开展。					2023年我单位按照年初目标任务，积极组织开展老年人体育及交流活动项目，推动我市老年人全民健身运动广泛开展，不断满足人民群众对健身活动需求。举办老年人比赛活动项目4项，参加老年人运动会达200多人，培训业务骨干队伍150人次，参加全区老年人交流活动15项，指导指导旗县区老年人开展活动15次，维修老年人活动场地3000平方米，组织开展赛事活动宣传4次，不断满足老年人开展体育活动需求。我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，通过组织指导旗县区开展线上、线下老年人交流活动，老年人参与体育活动人群不断增加，丰富老年人文化体育活动，提高老年人幸福指数，推动全市全民健身活动深入持久开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办老年人比赛活动比赛项目	正向	大于等于	4	4	项	3	3
			参加全国全区全市老年人运动会项目	正向	大于等于	15	15	项	3	3
			组织开展赛事活动宣传	正向	大于等于	4	4	次	3	3
			组织老年人业务骨干培训	正向	大于等于	100	150	人	2	2
			组织开展指导旗县区次数	正向	大于等于	15	15	次	2	2
			场地维修	正向	大于等于	2500	3000	平方米	2	2
		质量指标	裁判评判准确率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
			培训人员合格率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
			场地维修购置专用比赛用品等验收合格率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
		时效指标	项目完成时间	正向	大于等于	2023.12	0	年	4	4
			项目资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	3	3
			项目资金及时支付率	正向	等于	100	100	%	3	3
		成本指标	聘用人员平均单位成本	反向	小于等于	200	200	元/日/人	4	4
			人均差旅成本	反向	小于等于	500	480	元/日/人	3	3
			项目总成本万元	反向	等于	45	18.72	万元	3	3
	效益指标	经济效益	推动体育产业经济发展	定性		无	推动		2.5	2.5
		社会效益	丰富老年人体育文化生活	定性		丰富	丰富		5	5
			提高老年人身体素质	定性		提高	提高		5	5
			推动老年人体育事业的发展	定性		推动	推动		5	5
		生态效益	提高广大群众绿色环保意识	定性		长期	长期		2.5	2.5
		可持续影响	促进全市全民健身活动广泛开展	定性		促进	促进		5	5
			推动全市老年人比赛活动常态化	定性		保持	保持		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	正向	大于等于	95	98	%	4	4
			社会大众满意度	正向	大于等于	95	98	%	3	3
			主管部门满意度	正向	大于等于	95	98	%	3	3
总分									100	99.36

 

2. 老年人体育赛事及交流培训（内财综【2022】1672号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.72分。全年预算数为30万元，执行数为29.16万元，完成预算的97.20%。项目绩效目标完成情况：参加全区15个项目交流、学习、培训等活动项目。组织参加举办老年人体育赛事活动10个项目，参与体育活动人数2000人。举办老年人培训班2期，培训业务骨干队伍200人，购置老年人开展活动体育设备，支持旗县区开展体育活动，组织开展赛事活动宣传5次，不断满足老年人开展体育活动需求。我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		老年人体育赛事及交流培训（内财综【2022】1672号）
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市老年人体育协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		29.16		10	97.20		9.72
		其中：财政拨款	30.00	30.00		29.16		——	97.2		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		参加、组织、指导老年人体育赛事活动，培训老年人业务骨干，改善老年人健身活动设施条件，满足老年人开展体育健身活动需求，带动老年人参与全民健身活动，提高老年人身体素质，推动全市全民健身活动开展，进一步提升老年人获得感和幸福感。					我单位参加全区15个项目交流、学习、培训等活动项目。组织参加举办老年人体育赛事活动10个项目，参与体育活动人数2000人。举办老年人培训班2期，培训业务骨干队伍200人，购置老年人开展活动体育设备，支持旗县区开展体育活动，组织开展赛事活动宣传5次，不断满足老年人开展体育活动需求。我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加体育活动项目	正向	大于等于	15	15	个	5	5
			举办体育活动人数	正向	大于等于	2000	2000	人次	5	5
			举办培训班	正向	大于等于	2	2	期	5	5
		质量指标	参加举办体育赛事活动安全率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
			采购体育器材验收合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	项目完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5
			采购体育器材时间	定性		2023年8月前完成	2023年7月		5	5
		成本指标	聘用培训老师成本	反向	小于等于	800	700	元人日	2.5	2.5
			裁判劳务成本	反向	小于等于	200	200	元人日	2.5	2.5
			培训成本	反向	小于等于	300	260	元人日	2.5	2.5
			差旅成本	反向	小于等于	480	450	元人日	2.5	2.5
	效益指标	社会效益	参加老年人体育活动人群不断提升	定性		推动	推动		10	10
			老年人身体健康水平不断提高	定性		推动	推动		10	10
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10
总分									100	99.72

 

3. 巴彦淖尔市第二届混元太极拳（剑）培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。全年预算数为5万元，执行数为4.94万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：举办全市老年人混元太极拳（剑）培训，全市100人中老年人太极业务骨干参加培训活动，共培训6天，培训学员合格率达100%。全市群众体育普及和组织程度极大提高，群众体育健身意识明显增强，经常参加体育锻炼人数不断增加，参与群众健身活动满意度极大提高。不断提升参赛队伍业务水平，积极开展全民健身活动宣传工作，推动全市全民健身活动人群广泛参与，不断提高群众健康水平，推动全民健身活动质量水平。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		巴彦淖尔市第二届混元太极拳（剑）培训
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市老年人体育协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5.00		4.94		10	98.80		9.88
		其中：财政拨款	5	5.00		4.94		——	98.8		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		推广老年人喜爱的太极拳（剑）项目，扩大群众体育健身队伍组织，提高老年人身体素质，推动全民健身活动广泛开展。					举办全市老年人混元太极拳（剑）培训，全市100人中老年人太极业务骨干参加培训活动，共培训6天，培训学员合格率达100%。全市群众体育普及和组织程度极大提高，群众体育健身意识明显增强，经常参加体育锻炼人数不断增加，参与群众健身活动满意度极大提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训业务骨干	正向	大于等于	80	100	人	7.5	7.5
			培训天数	正向	大于等于	6	6	天	7.5	7.5
		质量指标	培训学员合格率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
			培训教学整体质量水平	定性		达到预期目标	达到预期目标		7.5	7.5
		时效指标	培训完成时限	定性		2023年12月18日前	2023年12月15日		5	5
			培训课程安排时间	定性		按教学安排时间完成	按时完成		5	5
		成本指标	培训总成本	反向	小于等于	5	4.94	万元	5	5
			人均培训成本	反向	小于等于	0.03	0.027	万元	5	5
	效益指标	经济效益	促进体育产业发展	定性		促进	促进		2	2
		社会效益	参与老年人健身活动人群持续增加	定性		增加	增加		13	13
		生态效益	培训无环境污染	定性		环保	环保		2	2
		可持续影响	老年人健康水平得到有效改善	定性		长期	长期		13	13
	满意度指标	服务对象满意度	参与培训学员	正向	大于等于	98	100	%	10	10
总分									100	99.88

4.全区老年人柔力球交流活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.05分。全年预算数为13万元，执行数为7.86万元，完成预算的60.46%。项目绩效目标完成情况：来自全区10支参赛队伍参加比赛，参与体育活动人数150人，购置活动体育器材、奖品，做好赛事活动场地布置、裁判组织服务、参加运动员食宿、交通等后勤服务保障工作，加大赛事活动的宣传，积极引导老年人参与此项活动，提高老年人开展业务比赛能力，不断推广柔力球活动项目开展，不断满足老年人开展体育活动需求。我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		全区老年人柔力球交流活动
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市老年人体育协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	13.00		7.86		10	60.46		6.05
		其中：财政拨款	0.00	13.00		7.86		——	60.46		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
							单位按期举办全区柔力球交流活动项目，来自全区10支参赛队伍参加比赛，参与体育活动人数150人，购置活动体育器材、奖品，做好赛事活动场地布置、裁判组织服务、参加运动员食宿、交通等后勤服务保障工作，加大赛事活动的宣传，积极引导老年人参与此项活动，提高老年人开展业务比赛能力，不断推广柔力球活动项目开展，不断满足老年人开展体育活动需求。我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加人数	正向	大于等于	110	150	人	6	6
			参赛队伍	正向	大于等于	10	10	支	6	6
		质量指标	裁判准确率	正向	大于等于	98	100	百分比	8	8
			赛事场地组织安全率	定性		无事故	事故率为零		8	8
		时效指标	项目完成时间	定性		2022年9月份	2023年9月份		10	10
		成本指标	参赛队伍人均食宿成本	反向	小于等于	300	200	元/人	6	6
			裁判劳务人均成本	反向	小于等于	300	200	元/人	6	6
	效益指标	社会效益	提高老年人开展健身活动能力和水平推广开展健身活动群体	定性		提高	提高		10	10
		生态效益	推动绿色低碳环保健康生活方式	定性		推动	推动		10	10
		可持续影响	项目持续开展	定性		持续	持续		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	3	3
			社会大众满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	3	3
			参赛人员满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	4	4
总分									100	96.05

5.全市太极拳培训及乒乓球、棋牌等比赛交流活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.71万元，执行数为2.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位举办老年人比赛活动项目3项，参加老年人运动会达120人，参加赛事活动人员安全率达100%，参赛人员安全率达100%，2023年11月份按时组织参加，严格控制预算成本，确保高质量、高标准完成，提高旗县区业务队伍素质，引领和带动全市老年人积极参加体育活动，扩大参赛队伍，满足老年人健身活动需要，提高老年人身体素质和质量，推动全市全民健身活动不断提升。我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		全市太极拳培训及乒乓球、棋牌等比赛交流活动
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市老年人体育协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.71	2.71		2.71		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.71	2.71		2.71		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		组织开展全市老年人太极、棋牌等活动，满足老年人开展体育健身活动需求，带动老年人参与全民健身活动。					单位举办老年人比赛活动项目3项，参加老年人运动会达120人，参加赛事活动人员安全率达100%，参赛人员安全率达100%，2023年11月份按时组织参加，严格控制预算成本，确保高质量、高标准完成，提高旗县区业务队伍素质，引领和带动全市老年人积极参加体育活动，扩大参赛队伍，满足老年人健身活动需要，提高老年人身体素质和质量，推动全市全民健身活动不断提升。我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加体育活动项目	正向	大于等于	2	3	项	7.5	7.5
			举办体育活动人数	正向	大于等于	50	120	人	7.5	7.5
		质量指标	参加举办体育赛事活动安全率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
			参赛人员安全率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	项目完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5
			各阶段完成时间	定性		按时完成	按时完成		5	5
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	2.71	2.71	万元	5	5
			单个项目成本	反向	小于等于	1.3	0.9	万元	5	5
	效益指标	社会效益	参加老年人体育活动人群不断提升	定性		提高	提高		15	15
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10
总分									100	100.0

 

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以老年人体育赛事及交流培训（内财综【2022】1672号）项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.72分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年老年人体育赛事及交流培训（内财综【2022】1672号）

项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

本项目主要用于：1.参加全国、全区、全市网球、门球、乒乓球、羽毛球、柔力球、太极拳等老年人体育赛事活动、培训等；2.举办全区、全市老年人体育赛事活动及交流学习；3.指导旗县区老年人业务活动交流、调研等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：参加、组织、指导老年人体育赛事活动，培训老年人业务骨干，改善老年人健身活动设施条件，满足老年人开展体育健身活动需求，带动老年人参与全民健身活动，提高老年人身体素质，推动全市全民健身活动开展，进一步提升老年人获得感和幸福感。

绩效目标实际完成情况：我单位参加全区15个项目交流、学习、培训等活动项目。组织参加举办老年人体育赛事活动10个项目，参与体育活动人数2000人。举办老年人培训班2期，培训业务骨干队伍200人，购置老年人开展活动体育设备，支持旗县区开展体育活动，组织开展赛事活动宣传5次，不断满足老年人开展体育活动需求。我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为深入贯彻落实《全民健身实施计划》推动我市全民健身运动广泛开展，不断满足人民群众对健身活动需求，提高全民健身素质，为大力推动全市全民健身活动开展，推动我市体育事业更好发展，对年度预算安排的参加各类体育赛事及全民健身活动项目资金使用情况进行总体的绩效评价，项目评价从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等分析推动项目开展取得的成效。通过绩效评价，进一步完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，提高项目成果质量，为今年更好落实好项目，推动项目持续开展，更好推动全市全民健身活动落实，推动我市体育事业长足发展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数29.16万元，其中：财政拨款29.16万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

我单位参加全区15个项目交流、学习、培训等活动项目。组织参加举办老年人体育赛事活动10个项目，参与体育活动人数2000人。举办老年人培训班2期，培训业务骨干队伍200人，购置老年人开展活动体育设备，支持旗县区开展体育活动，组织开展赛事活动宣传5次，不断满足老年人开展体育活动需求。我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上。

（三）项目资金管理情况。

单位严格按照国家、自治区及我市财务管理制度、体育赛事活动管理办法及有关专项资金使用管理办法规定，加强对项目资金的使用，做好项目资金审批管理，严格审批程序，确保专项资金专款专用和合理、合法、合规使用，有效推动项目实施。认真落实”三重一大“制度，重大项目支出集体讨论研究支出，对重大资金支出严格履行资金审批程序，确保项目执行过程中，无超预算、超范围、超标准等支出情况。定期做好项目绩效监控，推动项目按进度使用落实，确保每项经费支出预算按规定的用途使用，项目资金支付合法、合规、财务会计信息真实、完整。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)参加体育活动项目，目标值大于等于15个，实际完成15个，分值5，得分5。

2)举办体育活动人数，目标值大于等于2000人次，实际完成2000人次，分值5，得分5。

3)举办培训班，目标值大于等于2期，实际完成2期，分值5，得分5。

2、质量指标

4)参加举办体育赛事活动安全率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

5)采购体育器材验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

6)项目完成时间，目标值2023年12月，实际完成2023年12月，分值5，得分5。

7)采购体育器材时间，目标值2023年8月前完成，实际完成2023年7月，分值5，得分5。

4、成本指标

8)聘用培训老师成本，目标值小于等于800元人日，实际完成700元人日，分值2.5，得分2.5。

9)裁判劳务成本，目标值小于等于200元人日，实际完成200元人日，分值2.5，得分2.5。

10)培训成本，目标值小于等于300元人日，实际完成260元人日，分值2.5，得分2.5。

11)差旅成本，目标值小于等于480元人日，实际完成450元人日，分值2.5，得分2.5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

12)参加老年人体育活动人群不断提升，目标值推动，实际完成推动，分值10，得分10。

13)老年人身体健康水平不断提高，目标值推动，实际完成推动，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

14)项目持续发挥作用的期限，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)受益人群满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.72分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。无问题。

（二）资金管理使用存在问题。无问题。

五、其他需要说明的问题

单位按照项目实施情况及时查找项目实施过程中存在的问题和不足，加强对项目预算绩效管理工作。主要做好以下工作：一是夯实评价基础。加强对绩效评价的组织实施前期准备工作，提前研究项目绩效指标设置，合理确定指标值，对项目绩效进行前期调查，了解项目总体概况、项目数量、项目质量、项目社会效益、人民群众的满意度调查等全方位开展项目绩效评价工作。二是对项目绩效评价存在的问题及原因进行分析。对项目实施过程中存在的困难和问题认真研究分析，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议，推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：郝雨           联系电话：0478-8296695

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。