批复时间： 2023年9月26日

公开时间： 2023年10月08日

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市足球运动中心是巴彦淖尔市体育局直属的事业单位。

（二）主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关足球事业发展的政策、法规。

2、协助开展全市足球运动项目发展规划和年度计划的组织实施工作；

3、负责全市足球运动项目后备人才培养，以及足球项目裁判员、教练员的培训等工作；

4、组织开展全市足球运动项目的竞赛、注册等工作；

5、承担各项足球赛事的组织工作；开展业务交往和技术交流工作；

6、承担市体育局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市足球运动中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

巴彦淖尔市足球运动中心紧紧围绕内市体育局2022年部署的工作重点，积极配体育系统各项工作，协助开展全市足球运动项目发展规划和年度计划的组织实施工作。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度收入、支出决算总计105.69万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10.65万元，增长11%，变动原因：2022年决算政府性基金25万元未支出，2022年公开考录两名工作人员，基本工资和津贴补贴等人员经费增加38万元；与上年决算相比，收、支总计各增加38万元，增长54%。变动原因：2022年公开考录两名工作人员，基本工资和津贴补贴等人员经费增加。

（一）收入决算总计105.69万元。包括：

1.本年收入决算合计105.69万元。与上年决算相比，增加38万元，增长54%，变动原因：2022年公开考录两名工作人员，基本工资和津贴补贴等人员经费增加。

（二）支出决算总计105.69万元。包括：

1.本年支出决算合计105.69万元。与上年决算相比，增加38万元，增长54%，变动原因：2022年公开考录两名工作人员，基本工资和津贴补贴等人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度本年收入决算合计99.35万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入99.25万元，占99.9%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.1万元，占0.1%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

 

 

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度本年支出决算合计  99.35万元，其中：

本年基本支出99.25万元，占99.9%；

本年项目支出0.1万元，占0.1%；

本年上缴上级支出0万元，占0 %；

本年经营支0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计105.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加11万元，增长12%，变动原因：2022年公开考录两名工作人员，基本工资和津贴补贴等人员经费支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加11万元，增长12%，变动原因：2022年公开考录两名工作人员，基本工资和津贴补贴等人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算99.25万元。与年初预算70.04万元相比，完成年初预算的141.7%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为79.88万元，与年初预算相比增加21.25万元。其中：

1．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算58.63万元，支出决算79.88万元，完成年初预算的136.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年招考录入两名工作人员，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

（二）社会保障就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为8.85万元，与年初预算相比增加1.65万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.86万元，决算支出8.42万元，完成年初预算的122.74 %，决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年招考录入两名工作人员养老保险增加，二是养老保险缴费正常幅度的增加。

2.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算0.34万元，决算支出0.43万元，完成年初预算的126.47%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年招考录入两名工作人员失业保险和工伤保险增加、二是失业保险和工伤保险缴费正常幅度的增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康支出类决算数为5.11万元，与年初预算相比增加0.9万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.18万元，决算支出3.85万元。完成年初预算的   121.07%。决算数与年初预算数的差异原因：一是招考录入两名工作人员增加事业单位医疗；二是社保核定职工医疗略有调增。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.03万元，决算支出1.26万元。完成年初预算的   122.33%。决算数与年初预算数的差异原因：一是招考录入两名工作人员增加公务员医疗补助；二是社保核定职工医疗略有调增。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算93.31万元，其中：

（一）人员经费73.31万元。主要包括：基本工资21.88万元、津贴补贴12.93万元、社会保障缴费20.81万元、绩效工资30.19万元、其他工资福利支出1.53万元、住房公积金5.97万元支出。

（二）公用经费5.94万元。主要包括：办公费0.92万元、邮电费0.16万元、取暖费1.52万元、物业管理费2.34万元、培训费0.03万元、工会经费0.71万元、购置更新0.26万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算    万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算    万元，完成预算的0 %。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度政府性基金支出决算0.1万元。与上年决算相比，减少0.48万元，减少12.24%，变动原因：疫情影响，未能如期开展赛事活动。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出0.1万元，主要用于参加足球会议。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额0.1万元。资金来源包括年初结转结余0.1万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金 0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度机构运行经费支出决算5.94万元。比上年决算相比，增加1.87万元，增长45.94%，变动原因：主要由于因单位新增两名人员，办公费、工会经费等增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度政府采购支出总额      0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市足球运动中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市足球运动中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金0.1万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对参加、组织承办足球赛事活动1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出    0.1万元。其中，对参加、组织承办足球赛事活动开展绩效评价。从评价情况看，以上项目2022年度各项目资金全部到位，到位率为100%，受疫情影响，2022年项目总支出为0.1万元，预算执行率为0.3%。项目资金使用全部符合相关的财务管理规定，资金的拨付有完整的审批手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市足球运动中心2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及参加、组织承办足球赛事活动1个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.参加、组织承办足球赛事活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为 3万元，执行数为0.1万元，完成预算的0.3%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，2022年项目总支出为0.1万元，预算执行率为0.3%。项目资金使用全部符合相关的财务管理规定，资金的拨付有完整的审批手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题及原因：部分项目在立项时考虑不够全面，对相关法律学习还不够透彻。在项目实施过程中，相关管理制度还不够健全，制度执行的有效性还有待提高。部分项目资金分配额度的科学性、合理性还有待提高。下一步改进措施：进一步完善评价指标设置，提高项目成果质量。

填报人：李欣卓                             联系方式：0478-876319

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为70分，绩效评价结果为“良”。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李欣卓         联系电话：8763192

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。