第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）主要职责
1.贯彻体育彩票管理条例等相关法律、法规、政策，促进全市体育彩票事业健康发展。
2.根据有关法律法规和中央、自治区有关规定开展相关工作。
（二）主要职能
1.拟定全市体育彩票销售实施方案，并组织实施。
2.负责全市体育彩票销售系统的建设、运营和维护。
3.负责实施全市体育彩票销售网点的布局规划、代销营销宣传、市场调研、产品推广、咨询、资讯、兑奖等工作。
4.负责组织实施全市体育彩票销售网点业务培训、人才队伍建设等工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：业务部、综合部、财务部，本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
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公益二类事业单位
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三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度收入、支出预算总计 406.91 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 96.7 万元，增长 31.17 %。其中：2022年世界杯宣传推广经费增加。
（一）收入预算总计 406.91 万元。包括：
1．本年收入合计 406.91 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（2）政府性基金预算拨款收入 406.91 万元，与上年相比增加 96.7 万元，增长 31.17 %。主要原因是2022年世界杯宣传推广经费增加。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 267.4 万元。与上年相比增加 187.6 万元，增长 236.2 %。主要原因是指标文件下达时间较晚。
（二）支出预算总计 406.91 万元。包括：
1．本年支出合计 406.91 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．年终结转结余 153.5 万元，主要原因是2022年疫情影响部分工作无法按计划开展。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度收入预算总计406.91 万元，包括本年收入 188.61 万元，上年结转结余 218.3万元。其中：
本年一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
本年政府性基金预算收入 293 万元，占 72 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 万元，占 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 267.4 万元，占 65.7 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度支出预算合计 406.91 万元，其中：
基本支出 万元，占 0 %；
项目支出 406.91 万元，占 100 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度财政拨款收、支总预算 406.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.7 万元，增长 31.17 %。主要原因是2022年世界杯宣传推广经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加0 万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：
（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
本单位无一般公共预算支出
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.41 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 6.28 万元，占 97.9 %；公务接待费支出 0.14 万元，占 2.1 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.6 万元，比上年预算减少 1 万元，减少 14.9 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6.28 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 6.28 万元，比上年预算增加 2.17 万元，主要原因车辆老化，维修次数增加。
3．公务接待费预算支出 0.14万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因疫情影响，自治区调研工作减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度政府性基金支出预算支出 406.91 万元。与上年相比增加 96.7 万元，增长 31.17 %。主要原因2022年世界杯宣传推广经费增加。
其中：
1．体育彩票销售机构业务费支出 382.91 万元，主要是用于本单位人员经费、公用经费、彩票及公益金宣传推广。
2．非法彩票治理费支出 24 万元，主要是用于打击和宣传非法彩票类型。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因支出不存才此项目。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于不存才此项目。
本单位无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 406.91 万元。其中，财政本年拨款金额 306.91 万元，财政拨款结转结余 100 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度机构运行经费预算支出 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项目。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心单位2022年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 406.91 万元，占全部项目预算的100%。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金406.9万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 体育彩票销售机构业务费项目 ”、“ 非法彩票治理费项目 ”、2个项目开展了部门评价，2022年预算支出资金306.91万元，上年结转资金100万元，全年项目支出406.91万元，其中：“ 体育彩票销售机构业务费项目 ”支出382.91万元主要用于体育彩票及体彩公益金的宣传推广、日常公用经费和人员经费。“ 非法彩票治理费项目 ”支出24万元，主要用于宣传打击和治理非法彩票。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出406.91万元。其中，对“体育彩票销售机构业务费项目 ”、“ 非法彩票治理费项目 ”。从评价情况来看，以上项目2022年总体绩效目标完成情况良好，目标制定的宣传、培训、网点维护、宣传打击和治理非法彩票按计划完成任务，严格按照年初预算计划支付资金。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.体育彩票销售机构业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为293万元，执行数为188.61万元，完成预算的64.37%。项目绩效目标完成情况：
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：彩票销售机构业务费382.91万元用于广告宣传、业务培训、日常公用经费和人员经费。
（2）质量指标：各项目实施所购买的商品和服务均符合合同约定的标准和要求，并达到项目预期效果。
（3）时效指标：项目实施按照上级时限要求、项目实施方案按时完成；所购买的商品和服务均已按合同约定时限履行。
（4）成本指标：每月广告宣传推广成本约6万元，人员培训成本人均200元，人员差旅成本人均360元。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益：通过公益宣传，充分展示体育彩票的“人民属性、国家属性、公益属性”，很好地树立了体彩新形象，进一步规范了彩票市场秩序，为销售网点发展奠定了坚实基础。
（2）可持续影响：通过销售网点能力的提升和体彩新形象的树立，为销售网点搭建了良好的生存平台，使其持续发展能力进一步提升。
3.满意度指标完成情况分析：我中心通过不断加强管理服务人员的业务能力和服务意识，增强对代销者和彩民的服务水平；通过提升改善销售网点环境，提高销售网点服务彩民水平，使社会对体彩公益形象有了新的认知和评价，销售网点和购彩者满意度达到98%。发现的主要问题及原因：疫情影响，销售有所下降。下一步改进措施：加大宣传力度、增加推广活动。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2022 年度）
|
|
项目名称
|
体育彩票销售机构业务费项目资金
|
项目负责人
|
张帆
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
|
|
项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
|
年度资金总额：
|
293
|
188.61
|
7
|
64..37%
|
|
其中：财政拨款
|
293
|
|
-
|
|
|
其他资金
|
|
|
-
|
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
|
2022年完成目标情况：目标1：全年按时拨付单位17人工资及各项保障缴费，保障公务车辆的正常运行。目标2：全年完成营销宣传及宣传物料的发放，建立了良好的营销环境，提高了购彩者对彩票的认知度。目标3：按照目标完成了对代销者的业务培训，提高了代销者对活动及彩票玩法的认知。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
|
产出指标 (50分)
|
数量指标
|
在职人员（人数）
|
2
|
17
|
17
|
2
|
|
公务用车数量（辆）
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
组织代销者业务培训（期）
|
2
|
9
|
9
|
2
|
|
营销宣传（次）
|
3
|
500
|
485
|
2
|
|
终端机设备维修维护（次）
|
3
|
300
|
289
|
2
|
|
印制及发放宣传物料（万册\年）
|
3
|
4
|
4
|
3
|
|
质量指标
|
在职人员在岗率
|
2
|
100%
|
100%
|
2
|
|
政府采购完成率
|
3
|
100%
|
100%
|
3
|
|
资产使用率
|
3
|
100%
|
100%
|
3
|
|
时效指标
|
各项补贴、奖金及时足额发放
|
3
|
符合标砖
|
符合标准
|
3
|
|
成本指标
|
各项补贴、奖金及时发放率
|
3
|
100%
|
100%
|
3
|
|
任务工作及时完成率
|
3
|
100%
|
100%
|
3
|
|
财政资金到位及时支付率
|
3
|
100%
|
100%
|
3
|
|
广告宣传成本（万元\月）
|
3
|
6
|
6
|
3
|
|
人均出差成本（元\天）
|
3
|
360
|
360
|
3
|
|
业务培训人均成本（元\天）
|
3
|
200
|
200
|
3
|
|
三公经费成本
|
3
|
8.9
|
8.2
|
3
|
|
效益指标（30）
|
经济效益指标
|
无
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
社会效益指标
|
提高购彩者对体育彩票的认知度
|
8
|
提高
|
提高
|
8
|
|
提高代销者营销环境
|
8
|
提高
|
提高
|
8
|
|
生态效益指标
|
无
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
可持续影响指标
|
项目持续发挥作用期限
|
7
|
长期
|
长期
|
7
|
|
彩票营销宣传
|
7
|
长期
|
长期
|
7
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
购彩者满意度
|
4
|
98%
|
98%
|
3
|
|
|
业务主管部门满意度
|
3
|
98%
|
98%
|
3
|
|
|
代销者满意度
|
3
|
98%
|
98%
|
2
|
|
总分
|
100
|
|
85
|
2.非法彩票治理费项目自评综述：非法彩票治理费项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”。1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：非法彩票治理费24万元用于广告宣传打击和法理非法彩票。
（2）质量指标：各项目实施所购买的商品和服务均符合合同约定的标准和要求，并达到项目预期效果。
（3）时效指标：项目实施按照上级时限要求、项目实施方案按时完成；所购买的商品和服务均已按合同约定时限履行。
（4）成本指标：自治区财政厅下达专项转移支付资金40万元，其中：上年结转24万元，本年预算16万元，支出24万元，支出率达60%。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益：通过宣传，让更多购彩者了解非法彩票的形式和非法彩票的危害。
（2）可持续影响：通过宣传让购彩者更加了解非法彩票的危害。
3.满意度指标完成情况分析：我中心通过不断加强非法彩票宣传力度，提高销售网点和购彩者对非法彩票的认知及危害，销售网点和购彩者满意度达到98%。发现的主要问题及原因：非法彩票屡禁不止。下一步改进措施：加大宣传力度、增加大众对非法彩票的认知度及危害度。
|
项目名称
|
非法彩票治理费
|
|
主管部门
|
506001
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
|
|
及代码
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
40
|
40
|
24
|
10
|
60%
|
6
|
|
|
其中：财政拨款
|
40
|
40
|
24
|
|
60%
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
2022年预期目标情况：宣传治理非法彩票宣传
|
2022年完成目标情况：已完成全年宣传治理非法彩票任务
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
宣传打击治理非法彩票（次）
|
8
|
8
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
宣传普及率
|
80%
|
80%
|
12
|
12
|
|
|
时效指标
|
宣传资金及时支付率
|
100%
|
100%
|
12
|
12
|
|
|
成本指标
|
宣传打击治理非法彩票（万元\年）
|
40
|
24
|
11
|
11
|
本年度资金下达较晚
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
无
|
无
|
无
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
提高群众对非法彩票的认知度
|
提高
|
提高
|
15
|
15
|
|
|
生态效益指标
|
无
|
无
|
无
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
打击治理非法彩票项目持续发挥作用期限
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
服务对象满意度指标
|
代销者满意度
|
98%
|
98%
|
15
|
12
|
加大宣传力度
|
|
总分
|
|
|
|
|
|
100
|
87
|
|
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
一、体育彩票销售机构业务费项目绩效评价综合得分93分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
（一）资金投入情况分析
2022年预算资金353万元，上年结转资金100万元，全年项目支出406.91万元，体育彩票销售机构业务费主要用于体育彩票及体彩公益金的宣传推广、日常公用经费和人员经费。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2022年总体绩效目标完成情况良好，目标制定的宣传、培训、网点维护按计划完成任务。严格按照年初预算计划支付资金。
（三）绩效指标完成情况分析
按照年初设定的绩效目标基本完成。
（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2022年由于疫情影响，绩效目标完成情况有所偏差，下半年疫情稳定逐步调整计划，年末完成情况良好。
下一步，我中心将严格按照《彩票发行销售管理办法》规定，加大项目推进力度，确保资金执行到位。
（五）绩效自评结果拟应用和公开情况
1、从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2022年体育彩票销售机构业务费支出资金绩效评价得分93分。
2、从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2022年度项目等次为良好。
二、非法彩票治理费项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
（一）资金投入情况分析
2022年预算资金16万元，上年结转资金24万元，全年项目支出24万元，体育彩票销售机构业务费主要用于打击和宣传非法彩票类型与危害。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2022年总体绩效目标完成情况良好，目标制定的宣传按计划完成任务。严格按照年初预算计划支付资金。
（三）绩效指标完成情况分析
按照年初设定的绩效目标基本完成。
（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2022年非法彩票治理经费完成情况良好。
下一步，我中心将严格按照《彩票发行销售管理办法》规定，加大项目推进力度，确保资金执行到位。
（五）绩效自评结果拟应用和公开情况
1、从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2022年非法彩票治理经费支出资金绩效评价得分97分。
2、从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2022年度项目等次为良好。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张云霞 联系电话：13754088228
