目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一)单位职能
巴彦淖尔市全民健身中心是巴彦淖尔市体育局所属二级事业单位。
（二）单位职责
1、负责所属公共体育场馆（地）、设施的管理和维护工作。
2、开展体育场馆面向社会开放工作，为群众开展全民健身活动提供场馆（地）服务保障；
3、宣传全民健身政策法规、普及全民健身科普知识，开展各类全民健身运动知识和技能培训工作；
4、开展体育健身项目的开发推广以及各类群众性体育活动的组织工作；
5、承担国民体质监测和群众科学健身咨询指导服务工作。
6、承担市体育局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市全民健身中心。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市体育局（本级）
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财政拨款的行政单位
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2
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巴彦淖尔市全民健身中心
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公益一类事业单位
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三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年，市全民健身中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、自治区、市委、市体育局的决策部署，结合工作实际和年度重点工作，深入学习理论知识，业务综合知识，积极创新学习方式，大力提升学习效果，不断提高领导班子和党员干部推动全民健身事业发展的理论水平和工作能力。
1.不断提升和完善群众身边的体育设施。
（1）市体育馆、市政府篮球场、人民公园篮球场、市网球馆的运营管理与维修改造情况。
一是为给广大健身群众提供更加舒适便捷的健身环境，党支部积极践行为民服务的宗旨，在市委、市政府的协调指导下，我单位对市政府篮球场和人民公园篮球场进行全面维修改造。主要对原有的8片场地进行全部清理并进行水泥地面修复处理，最后铺设新的硅PU塑胶，改造后的篮球场地面平整，稳定性增强，运动过程中的受伤风险有效降低。翻新改造后的篮球场环境设施得到了进一步升级，吸引了不少市民前来“打卡”，在篮球场健身的人民群众纷纷表示，场地改造高标准、高质量、高效率，有力地增强了我市软实力，在加快体育建设方面迈出了重要一步。
二是今年我们对市体育馆进行了看台的美化亮化工程，完成了全部看台的自流平漆涂面，对所有座椅进行维修加固。
三是为进一步完善场馆基础设施，9月份，我单位针对市网球馆房顶漏雨情况进行了全面的维修维护，主要更换了场馆房顶部分玻璃，增强建筑的抗风雨能力。经过改造和维修后，为市民营造了更加舒适的健身环境。
（2）市体育馆再次被征用为我市新冠疫苗临时接种点。
为进一步提升人民群众接种的效率和服务水平，今年2月份至4月份，市体育馆再次被征用为我市新冠疫苗临时接种点，2个月累计接种近5万人次，为人民群众提供了安全、便利的接种体验，为推进全市全民疫苗接种工作充分发挥了场馆的公益作用，得到了上级部门的认可，也得到了广大市民的一致好评。
（3）市体育馆、四季花城全民健身活动中心全面提升场馆信息化规范管理水平。
为规范公共体育场馆免费或低收费开放工作，今年，市全民健身中心按照《体育总局办公厅关于推行〈体育场馆信息化管理服务系统技术规范〉和〈全民健身信息服务平台数据接口规范〉的通知》（体群字〔2020〕50号）文件要求，市体育馆、四季花城全民健身活动中心信息化建设体系初步建立，智慧场馆管理系统正式落地并推广使用，为推进我市全民健身公共服务智能化、信息化、数字化水平奠定了坚实的基础。
2.大力开展群众身边的体育赛事和健身活动，普及健康生活。
今年来，我单位坚持以推进全民健身与全民健康深度融合为出发点，在绷紧疫情防控之弦的同时，努力探索疫情防控进入常态化下体育赛事活动的开展模式。配合市体育局和体育系统其他单位，积极开展相关比赛和活动，6月份，在改造升级后的政府篮球场成功举办了2022年全市三人篮球邀请赛。6月份在镜湖旅游风景区举办了2022年迎“七一”环镜湖自行车邀请赛。8月份举办了全市职工羽毛球赛和网球赛。8月份承办了2022 年巴彦淖尔市“全民健身日”主题活动暨备战自治区第十五届运动会群众体育项目选拔赛。8月30日至9月9日在四季花城全民健身活动中心、市体育馆举办了市直机关干部职工第十一届运动会乒乓球、羽毛球比赛。
3.国民体质监测工作成效突出。
2022年，我单位按照市局国民体质监测工作的部署要求，统筹规划、合理安排，在做好疫情防控的同时继续采用电话预约方式开展监测工作。在日常工作中，工作人员每周不定时检查维护设备仪器，确保体测设备正常运行。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度收入、支出决算总计568.19万元。与年初预算相比，收、支总计各增加105万元，增长22.67%，变动原因：决算数较预算数增加原因为2021年度结转项目资金，以及2022年部分人员变动需要增加的人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少14.65万元，减少2.51%。其中：2021年年初结转和结余资金较2022年年初结转和结余资金高。
（一）收入决算总计568.19万元。包括：
1.本年收入决算合计567.95万元。与上年决算相比，增加146.18万元，增长34.65%，变动原因：……。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，无增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：较上年决算无变化。
3.年初结转和结余0.24万元。与上年决算相比，减少160.84万元，减少99.85%，变动原因：2022年度不受疫情影响，各项目资金使用率较高，故结转结余资金较2021年低。
（二）支出决算总计568.19万元。包括：
1.本年支出决算合计568.19万元。与上年决算相比，增加17.19万元，增长3.12%，变动原因：2022年人员变动，人员经费增加，相应的社会保障和就业支出较2021年增加。
2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：较上年决算无变化。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少31.84万元，减少100%，变动原因：2022年度支出无年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度本年收入决算合计567.95万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入278.64万元，占49.06%；
本年政府性基金预算财政拨款收入289.31万元，占50.94%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度本年支出决算合计568.19万元，其中：
本年基本支出207.22万元，占36.47%；
本年项目支出360.97万元，占63.53%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计568.19万元，与年初预算相比，收、支总计各增加105万元，增长22.67%，变动原因：决算数较预算数增加原因为2021年度结转项目资金，以及2022年部分人员变动需要增加的人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少14.65万元，减少2.51%，变动原因：2021年年初结转和结余资金较2022年年初结转和结余资金高。
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算278.88万元。与年初预算241.19万元相比，完成年初预算的115.63%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为215.79万元，与年初预算相比增加10.79万元。其中：
1．体育（款）体育场馆（项）。年初预算94.67万元，支出决算82.82万元，完成年初预算的87.48%。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年体育场馆劳务人员减少，所以支出减少，故存在差异。
2．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算110.33万元，支出决算132.97万元，完成年初预算的120.52%。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年我单位2人存在岗位变动以及薪级工资变动以及人员工资调整，用于人员经费支出较年初预算增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为44.62万元，与年初预算相比增加19.63万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.78万元，支出决算16.37万元，完成年初预算的167.38%。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年新增退休人员，所以退休人员支出较年初预算数增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.47万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的90.46%。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年有新增退休人员，所以在职人员的养老保险支出较年初预算数减少。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年有新增退休人员，所以为退休人员缴纳职业年金做实部分，故与预算数存在差异。
4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年有2名退休人员去世，所以死亡抚恤支出较年初预算增加。
5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.75万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的46.67%。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年存在退休人员，所以用于在职人员失业保险社保费支出较年初预算减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为10.13万元，与年初预算相比减少1.07万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.29万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的85.19%。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年存在退休人员，所以用于在职人员事业单位医疗社保费支出较年初预算数少。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算与决算数不存在差异。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为8.34万元，与年初预算相比增加1.07万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算8.34万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年公积金一直由财政直接拨入公积金处，并不需要单位做公积金预算，到5月份一次性追加补缴，故与年初决算数存在差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算207.22万元，其中：
（一）人员经费196.05万元。主要包括：基本工资44.01万元、津贴补贴35.31万元、奖金3.79万元、绩效工资35.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.09万元、职业年金缴费5.82万元、职工基本医疗保险缴费6.21万元、公务员医疗补助缴费3.92万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金8.34万元、其他工资福利支出14.4万元、退休费16.37万元、生活补助8.99万元。
（二）公用经费11.17万元。主要包括：办公费2.15万元、水费0.05万元、电费2.67万元、邮电费0.10万元、取暖费0.80万元、维修（护）费1.70万元、专用材料费0.30万元、工会经费1.19万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.71万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度财政拨款“三公”经费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算我单位不存在差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。
（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至202年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.3万元，增长25%，变动原因：2021年我单位属于差额拨款单位无公务费，2022年机构改革单位性质转变，财政按单位人数拨入车辆公务费经费，所以较上年决算数据高。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度政府性基金支出决算289.31万元。与上年决算相比，增加47.95万元，增长19.87%，变动原因：2021年度受疫情影响，各体育赛事无法正常举办，2021年用于体育赛事举办的支出大幅度减少，2022年度完成了本年度各体育赛事以及完成了2021年度未能如期举办的项目，以及对各体育场馆进行了维修（护），所以本年决算数较上年决算数增加。其中：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出289.31万元，主要用于我单位2022年度各体育场馆的维修（护）以及我单位各项体育赛事的举办。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度预算安排项目11个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额360.97万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额360.97万元，本年其他资金0万元。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度机构运行经费支出决算11.17万元。比上年决算相比，增加11.17万元，增长100%，变动原因：2021年度我单位属于差额补助事业单位，财政不予安排公用经费，故2021年无公用经费。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市全民健身中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市全民健身中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金71.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目7个，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金289.32万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“全民健身中心场馆维修维护费”、“全民健身活动场馆（中心）、场地维护费”、“全市三人篮球赛、足球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、自行车赛”等7个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出289.32万元。其中，对“全民健身中心场馆维修维护费”、“全民健身活动场馆（中心）、场地维护费”、“全市三人篮球赛、足球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、自行车赛”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目2022年完成良好。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
巴彦淖尔市全民健身中心2022年度在决算中反映“提前下达2020年公共体育场馆免费低收费开放补助资金”、“公共体育场馆免费或低收费开放自治区补助资金（省级提前下达）”、“全民健身中心场馆维修维护费”等4个一般公共预算项目，以及“全民健身活动场馆（中心）、场地维护费”、“全市三人篮球赛、足球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、自行车赛”等7个政府性基金项目，共11个项目的绩效自评结果。
1. 提前下达2020年公共体育场馆免费低收费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.32分。全年预算数为13.19万元，执行数为13.19万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：提前下达2020年公共体育场馆免费低收费开放补助资金专项用于市体育馆水电暖、消防等基础设施设备等维修支出。本项目列支专项资金共计13.19万元，主要用于市体育馆场馆水电暖、消防以及基础设施设备维修维护，受益人群达到15万人次以上，场地、设施设备维修改造达10次以上，场馆免费低收费开放率达95%以上，通过对场馆场馆的维修维护，更好地服务广大健身群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
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项目支出绩效自评表
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(2023年度）
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项目名称
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提前下达2020年公共体育场馆免费低收费开放补助资金
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主管部门
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巴彦淖尔市体育局（部门）
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实施单位
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巴彦淖尔市全民健身中心
|
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
（万元）
|
|
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年度资金总额
|
13.19
|
13.19
|
13.19
|
10
|
100
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
13.19
|
13.19
|
13.19
|
——
|
100
|
——
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
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目标1：规划全民健身活动场所建设引领全民健身活动；宣传天赋河套，推进体育、文化、旅游融合发展，提高地区办赛水平和健身技能，加快全民健身和全民健康深度融合。目标2：管理维护全民健身场馆场地各种健身设施，累计受益人群50万人次。
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本项目于2022年年末已基本达到预期绩效目标。
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绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
依托场馆全年承办比赛次数（次）
|
正向
|
大于等于
|
16
|
15
|
次
|
7
|
6.56
|
|
|
|
|
|
参加赛事活动人数（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
15
|
13
|
万人次
|
7
|
6.07
|
|
|
|
|
|
服务健身人群次数（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
35
|
32
|
万人次
|
6
|
5.49
|
|
|
|
|
质量指标
|
场馆使用率
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
92
|
百分比
|
6
|
5.4
|
|
|
|
|
|
场馆运行任务完成及时率
|
正向
|
大于等于
|
90%
|
85
|
百分比
|
6
|
4.9
|
|
|
|
|
|
设施设备维护及时率
|
正向
|
大于等于
|
91%
|
90
|
百分比
|
6
|
5.4
|
|
|
|
|
时效指标
|
整体工作完成时间
|
定性
|
|
2021年12月
|
2021月12月
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
成本指标
|
全年运行维护总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
13.19
|
13.19
|
万元
|
6
|
6
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
增加全民健身人数
|
定性
|
|
增加
|
增加
|
无
|
10
|
8
|
|
|
|
|
|
增强全民健身意识
|
定性
|
|
提高
|
增加
|
无
|
10
|
8
|
|
|
|
|
可持续影响
|
全民健身观念深入人心
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
10
|
8
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
健身群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
90%
|
85
|
百分比
|
10
|
8.5
|
|
|
总分
|
100
|
87.32
|
|
2.公共体育场馆免费或低收费开放自治区补助资金（省级提前下达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.23分。全年预算数为13.46万元，执行数为13.46万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：公共体育场馆免费或低收费开放自治区补助资金（省级提前下达）专项用于市体育馆水电暖、消防等基础设施设备等维修支出。本项目列支专项资金共计13.46万元，主要用于各体育馆场馆水电暖、消防以及基础设施设备维修维护，受益人群达到15万人次以上，场地、设施设备维修改造达10次以上，场馆免费低收费开放率达95%以上，通过对场馆场馆的维修维护，更好地服务广大健身群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2023年度）
|
|
项目名称
|
公共体育场馆免费或低收费开放自治区补助资金（省级提前下达）
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市全民健身中心
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
（万元）
|
|
|
年度资金总额
|
13.46
|
13.46
|
13.46
|
10
|
100
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
13.46
|
13.46
|
13.46
|
——
|
100
|
——
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
为保障完成本年度维护维修任务，现制定以下工作目标：
|
根据本单位实际情况，制定本项目。
|
|
目标1：场地、设施设备维修改造达7次以上，受益人群达到4.5万人次以上，场馆维修及时率达到91%以上。通过对场馆场馆的维修维护，更好地服务广大健身群众。
|
|
目标2：年度预算总成本13.46万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
场馆场地墙壁等维修改造（次）
|
正向
|
大于等于
|
8
|
8
|
次
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
场馆设施设备维修改造（次）
|
正向
|
大于等于
|
7
|
7
|
次
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
受益人群（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
4.5
|
4
|
万人次
|
6
|
5.33
|
|
|
|
|
|
场馆装饰（次）
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
6
|
6
|
|
|
|
|
质量指标
|
工程质量
|
定性
|
|
验收合格
|
检验合格
|
无
|
6
|
6
|
|
|
|
|
时效指标
|
场馆维修及时率
|
正向
|
大于等于
|
91%
|
90
|
百分比
|
6
|
5.4
|
|
|
|
|
|
整体工作完成时间
|
定性
|
|
2021年12月
|
2021年12月
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
成本指标
|
场馆维护维修总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
13.46
|
13.46
|
万元
|
6
|
6
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
推动球类运动发展
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
无
|
8
|
6
|
|
|
|
|
|
增强全民健身意识
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
无
|
8
|
6
|
|
|
|
|
生态效益
|
倡导低碳环保的健身活动理念
|
定性
|
|
推进
|
推进
|
无
|
7
|
5.5
|
|
|
|
|
可持续影响
|
场馆基础设施设备健全完善
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
7
|
6
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
93
|
百分比
|
5
|
4.5
|
|
|
|
|
|
健身人群满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
93
|
百分比
|
5
|
4.5
|
|
|
总分
|
100
|
90.23
|
|
3.公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金（中央提前下达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.23分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金（中央提前下达）专项用于各体育馆水电暖、消防等基础设施设备等维修支出。本项目列支专项资金共计38万元，主要用于市体育馆场馆水电暖、消防以及基础设施设备维修维护，受益人群达到20万人次以上，场地、设施设备维修改造达15次以上，场馆免费低收费开放率达95%以上，通过对场馆场馆的维修维护，更好地服务广大健身群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2023年度）
|
|
项目名称
|
公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金（中央提前下达）
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市全民健身中心
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
（万元）
|
|
|
年度资金总额
|
38
|
38
|
38
|
10
|
100
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
38
|
38
|
38
|
——
|
100
|
——
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
为保障完成本年度维护维修任务，现制定以下工作目标：
|
根据本单位实际情况，制定本项目。
|
|
目标1：场地、设施设备维修改造达7次以上，受益人群达到4.5万人次以上，场馆维修及时率达到91%以上。通过对场馆场馆的维修维护，更好地服务广大健身群众。
|
|
目标2：年度预算总成本38万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
场馆场地墙壁等维修改造（次）
|
正向
|
大于等于
|
8
|
8
|
次
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
场馆设施设备维修改造（次）
|
正向
|
大于等于
|
7
|
7
|
次
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
受益人群（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
4.5
|
4
|
万人次
|
6
|
5.33
|
|
|
|
|
|
场馆装饰（次）
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
6
|
6
|
|
|
|
|
质量指标
|
工程质量
|
定性
|
|
验收合格
|
检验合格
|
无
|
6
|
6
|
|
|
|
|
时效指标
|
场馆维修及时率
|
正向
|
大于等于
|
91%
|
90
|
百分比
|
6
|
5.4
|
|
|
|
|
|
整体工作完成时间
|
定性
|
|
2021年12月
|
2021年12月
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
成本指标
|
场馆维护维修总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
38
|
38
|
万元
|
6
|
6
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
推动球类运动发展
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
无
|
8
|
6
|
|
|
|
|
|
增强全民健身意识
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
无
|
8
|
6
|
|
|
|
|
生态效益
|
倡导低碳环保的健身活动理念
|
定性
|
|
推进
|
推进
|
无
|
7
|
5.5
|
|
|
|
|
可持续影响
|
场馆基础设施设备健全完善
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
7
|
6
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
93
|
百分比
|
5
|
4.5
|
|
|
|
|
|
健身人群满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
93
|
百分比
|
5
|
4.5
|
|
|
总分
|
100
|
90.23
|
|
4.全民健身中心场馆维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.32分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：全民健身中心场馆维修维护费专项用于各体育馆场地设施设备等维修维护支出。本项目列支专项资金共计7万元，主要用于各体育馆场馆基础设施设备维修维护，场地、设施设备维修改造达7次以上，受益人群达到4.5万人次，场馆维修及时率达到91%以上。通过对各场馆的维修维护，更好地服务广大健身群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2023年度）
|
|
项目名称
|
全民健身中心场馆维修维护费
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市全民健身中心
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
（万元）
|
|
|
年度资金总额
|
7
|
7
|
7
|
10
|
100
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
7
|
7
|
7
|
——
|
100
|
——
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：规划全民健身活动场所建设引领全民健身活动；宣传天赋河套，推进体育、文化、旅游融合发展，提高地区办赛水平和健身技能，加快全民健身和全民健康深度融合。目标2：管理维护全民健身场馆场地各种健身设施，累计受益人群50万人次。
|
本项目于2022年年末已基本达到预期绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
依托场馆全年承办比赛次数（次）
|
正向
|
大于等于
|
16
|
15
|
次
|
7
|
6.56
|
|
|
|
|
|
参加赛事活动人数（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
15
|
13
|
万人次
|
7
|
6.07
|
|
|
|
|
|
服务健身人群次数（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
35
|
32
|
万人次
|
6
|
5.49
|
|
|
|
|
质量指标
|
场馆使用率
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
92
|
百分比
|
6
|
5.4
|
|
|
|
|
|
场馆运行任务完成及时率
|
正向
|
大于等于
|
90%
|
85
|
百分比
|
6
|
4.9
|
|
|
|
|
|
设施设备维护及时率
|
正向
|
大于等于
|
91%
|
90
|
百分比
|
6
|
5.4
|
|
|
|
|
时效指标
|
整体工作完成时间
|
定性
|
|
2021年12月
|
2021月12月
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
成本指标
|
全年运行维护总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
7
|
7
|
万元
|
6
|
6
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
增加全民健身人数
|
定性
|
|
增加
|
增加
|
无
|
10
|
8
|
|
|
|
|
|
增强全民健身意识
|
定性
|
|
提高
|
增加
|
无
|
10
|
8
|
|
|
|
|
可持续影响
|
全民健身观念深入人心
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
10
|
8
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
健身群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
90%
|
85
|
百分比
|
10
|
8.5
|
|
|
总分
|
100
|
87.32
|
|
5.举办、参加各类赛事和活动经费（省级提前下达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.6分。全年预算数为29.13万元，执行数为29.13万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：举办、参加各类赛事和活动经费（省级提前下达），本项目列支专项资金共计29.13万元，参加运动会活动人数达到2万人次以上，举办运动会活动成功率达到93%以上，通过举办运动会，倡导市直机关全体干部以党的建设为引领，积极参与全民健身体育活动，强健体魄、激发活力，增强机关干部的凝聚力和向心力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2023年度）
|
|
项目名称
|
举办、参加各类赛事和活动经费（省级提前下达）
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市全民健身中心
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
（万元）
|
|
|
年度资金总额
|
29.13
|
29.13
|
29.13
|
10
|
100
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
29.13
|
29.13
|
29.13
|
——
|
100
|
——
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
|
本项目的绩效目标于2022年年末基本达成。
|
|
目标1:参加健步走活动人数达到8万人次以上，举办健步走活动数量达到25次以上，通过举办健步走活动，推动全民健身运动发展，引导广大群众增强健身意识，倡导低碳出行，绿色运动的健身观念。
|
|
目标2：年度预算总成本29.13万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
承办赛事举办会议次数（次）
|
正向
|
大于等于
|
3
|
4
|
次
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
举办健步走活动数量（次）
|
正向
|
大于等于
|
25
|
20
|
次
|
7
|
5.6
|
|
|
|
|
|
参加健步走活动人数（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
8
|
6
|
万人次
|
6
|
4.5
|
|
|
|
|
质量指标
|
举办赛事活动成功率
|
正向
|
大于等于
|
90%
|
90
|
百分比
|
6
|
6
|
|
|
|
|
时效指标
|
赛事筹备历时（月数）
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
月
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
整体工作及时完成率
|
正向
|
大于等于
|
100%
|
95
|
百分比
|
6
|
5.5
|
|
|
|
|
|
整体工作完成时间
|
反向
|
小于等于
|
2021年11月
|
2021.1
|
无
|
6
|
6
|
|
|
|
|
成本指标
|
健步走活动总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
29.13
|
29.13
|
万元
|
6
|
6
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
增加全民健身人数
|
定性
|
|
增加
|
增加
|
无
|
8
|
6
|
|
|
|
|
|
增强全民健身意识
|
定性
|
|
增强
|
增强
|
无
|
8
|
6
|
|
|
|
|
生态效益
|
倡导低碳环保的健身活动理念
|
定性
|
|
提升
|
提升
|
无
|
7
|
5
|
|
|
|
|
可持续影响
|
全民健身观念深入人心
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
7
|
6
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
93
|
百分比
|
5
|
4.5
|
|
|
|
|
|
健身群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
93
|
百分比
|
5
|
4.5
|
|
|
总分
|
100
|
88.6
|
|
6.全民健身活动场馆(中心)、场地维护费（省级提前下达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.21分。全年预算数为148.92万元，执行数为148.92万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.16分。全年预算数为7.45万元，执行数为7.4万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：场地、设施设备维修改造达7次以上，受益人群达到4.5万人次以上，场馆维修及时率达到91%以上。通过对场馆场馆的维修维护，更好地服务广大健身群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2023年度）
|
|
项目名称
|
全民健身活动场馆(中心)、场地维护费（省级提前下达）
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市全民健身中心
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
148.92
|
148.92
|
148.92
|
10
|
100
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
148.92
|
148.92
|
148.92
|
——
|
100
|
——
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
本项目于2022年年末已基本达到预期绩效目标。
|
|
目标1：对四季花城全民健身活动中心室内及篮球场、网球场、市政府篮球场维修，对网球馆消防、水电暖等进行维修维护，装饰网球馆二楼。场地维修及时率达到91%以上，受益人群达到18万人次以上。通过对场馆场地和各类球场进行维修维护和改造，更好地服务广大健身群众。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
维修维护涉及范围（项）
|
正向
|
大于等于
|
8
|
8
|
项
|
8
|
8
|
|
|
受益人群（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
18
|
17
|
万人次
|
7
|
6.61
|
|
|
网球馆装饰（次）
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
工程质量
|
定性
|
|
验收合格
|
验收合格
|
无
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
场地维修及时率
|
正向
|
大于等于
|
91%
|
0.9
|
百分比
|
7
|
6.3
|
|
|
整体工作完成时间
|
反向
|
小于等于
|
2021年12月
|
11
|
无
|
7
|
6
|
|
|
成本指标
|
维修维护总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
148.92
|
148.92
|
万元
|
7
|
6
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
全民健身意识
|
定性
|
|
增强
|
增强
|
无
|
6
|
5
|
|
|
推动球类、健身操、培训发展
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
无
|
6
|
5
|
|
|
举办赛事综合能力
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
无
|
6
|
5
|
|
|
可持续影响
|
场馆场地基础设施设备健全完善
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
6
|
5
|
|
|
全民健身观念深入人心
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
6
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
0.93
|
百分比
|
5
|
4.65
|
|
|
健身群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
0.93
|
百分比
|
5
|
4.65
|
|
|
总分
|
100
|
91.21
|
|
7.全民健身活动场馆（中心）、场地维护费（1、2、3、5、6、7、8）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.5分。全年预算数为59.8万元，执行数为59.8万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：针对四季花城全民健身活动中心及网球馆等公共体育场馆场地的运行和维护支出。本项目列支专项资金共计59.8万元，主要要用于各场馆维护及运行支出，维修及时率达到90%。通过维修维护公共场馆，各热爱体育运动的受益人群达到17万人次，各健身群众对于修缮和维护后的公共体育场地的满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2023年度）
|
|
项目名称
|
全民健身活动场馆（中心）、场地维护费（1、2、3、5、6、7、8）
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市全民健身中心
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
（万元）
|
|
|
年度资金总额
|
59.8
|
59.8
|
59.8
|
10
|
100
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
59.8
|
59.8
|
59.8
|
——
|
100
|
——
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：对四季花城全民健身活动中心室内及篮球场、网球场、市政府篮球场维修，对网球馆消防、水电暖等进行维修维护.通过对场馆场地和各类球场进行维修维护和改造，更好地服务广大健身群众。
|
|
|
目标2：年度预算总成本59.8万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
受益人群（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
18
|
17
|
万人次
|
9
|
8.5
|
|
|
|
|
|
维修维护涉及范围（项）
|
正向
|
大于等于
|
8
|
8
|
项
|
9
|
9
|
|
|
|
|
质量指标
|
工程质量
|
定性
|
|
验收合格
|
验收合格
|
无
|
8
|
8
|
|
|
|
|
时效指标
|
场地维修及时率
|
正向
|
大于等于
|
91%
|
90
|
百分比
|
8
|
7
|
|
|
|
|
|
整体工作完成时间
|
反向
|
小于等于
|
2021年12月
|
2021.12
|
无
|
8
|
7
|
|
|
|
|
成本指标
|
维修维护总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
59.8
|
59.8
|
万元
|
8
|
8
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
全民健身意识
|
定性
|
|
增强
|
增强
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
|
推动球类、健身操、培训发展
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
|
举办赛事综合能力
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
可持续影响
|
场馆场地基础设施设备健全完善
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
|
全民健身观念深入人心
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
健身群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
93
|
百分比
|
5
|
4.5
|
|
|
|
|
|
主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
93
|
百分比
|
5
|
4.5
|
|
|
总分
|
100
|
91.5
|
|
8.龙舟比赛器材购置、维修及体育场馆顶部安全检测（1、2、3）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.72分。全年预算数为39.14万元，执行数为39.14万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：疫情结束，为大力推动我市全民健身运动热潮，我单位计划于每年端午节进行龙舟比赛，故需购置龙舟比赛所需器材以及维护比赛场地所需的各项维修维护支出。参赛活动人数达到2万人次，举办比赛成功率达93%以上，比赛场地维修维护率达95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2023年度）
|
|
项目名称
|
龙舟比赛器材购置、维修及体育场馆顶部安全检测（1、2、3）
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市全民健身中心
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
（万元）
|
|
|
年度资金总额
|
39.14
|
39.14
|
39.14
|
10
|
100
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
39.14
|
39.14
|
39.14
|
——
|
100
|
——
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：参加运动会活动人数达到2万人次以上，举办运动会活动成功率达到93%以上，通过举办运动会，倡导市直机关全体干部以党的建设为引领，积极参与全民健身体育活动，强健体魄、激发活力，增强机关干部的凝聚力和向心力。
|
本项目于2022年年末基本达到了预期的项目绩效目标。
|
|
目标2：年度预算总成本39.14万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
参加运动会活动人数（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
2
|
1.5
|
万人次
|
7
|
5.25
|
|
|
|
|
|
举办市直机关运动会数量（次）
|
正向
|
大于等于
|
3
|
2
|
次
|
7
|
4.67
|
|
|
|
|
|
承办运动会举办会议次数（次）
|
正向
|
大于等于
|
6
|
6
|
次
|
6
|
6
|
|
|
|
|
质量指标
|
举办运动会活动成功率
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
90
|
百分比
|
6
|
5.4
|
|
|
|
|
时效指标
|
运动会筹备历时（个月）
|
正向
|
大于等于
|
1
|
2
|
月
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
整体工作完成时间
|
反向
|
小于等于
|
2021年10月
|
2021.11
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
|
运动会活动完成及时率
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
90
|
百分比
|
6
|
5.4
|
|
|
|
|
成本指标
|
运动会活动总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
39.14
|
39.14
|
万元
|
6
|
6
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
全民健身人数
|
定性
|
|
增加
|
增加
|
无
|
10
|
8
|
|
|
|
|
|
全民健身意识
|
定性
|
|
增强
|
增强
|
无
|
10
|
8
|
|
|
|
|
可持续影响
|
全民健身观念深入人心
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
10
|
8
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
90
|
百分比
|
5
|
4.5
|
|
|
|
|
|
市直机关职工满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
90
|
百分比
|
5
|
4.5
|
|
|
总分
|
100
|
86.72
|
|
9.全市三人篮球赛、足球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、自行车赛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.2分。全年预算数为6.94万元，执行数为6.94万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：参加、参与赛事活动人数达到2万人次以上，举办赛事活动成功率达到93%以上，通过举办赛事，增强广大参入者对自身体质状况的认识，指导健身群众树立科学健身的意识，推动球类、健身操、自行车、培训等在全市的发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2023年度）
|
|
项目名称
|
全市三人篮球赛、足球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、自行车赛
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市全民健身中心
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
（万元）
|
|
|
年度资金总额
|
6.94
|
6.94
|
6.94
|
10
|
100
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
6.94
|
6.94
|
6.94
|
——
|
100
|
——
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：参加、参与赛事活动人数达到2万人次以上，举办赛事活动成功率达到93%以上，通过举办赛事，增强广大参入者对自身体质状况的认识，指导健身群众树立科学健身的意识，推动球类、健身操、自行车、培训等在全市的发展。
|
总体实现情况较好
|
|
目标2：年度预算总成本6.94万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
参加、参与赛事活动人数（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
2
|
1
|
万人次
|
7
|
3.5
|
|
|
|
|
|
承办赛事举办会议次数（次）
|
正向
|
大于等于
|
4
|
2
|
次
|
7
|
3.5
|
|
|
|
|
|
举办赛事数量（次）
|
正向
|
大于等于
|
2
|
1
|
次
|
6
|
3
|
|
|
|
|
质量指标
|
举办赛事活动成功率
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
60
|
百分比
|
6
|
3.6
|
|
|
|
|
时效指标
|
赛事筹备历时
|
正向
|
大于等于
|
1个月
|
2
|
月
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
整体工作完成时间
|
反向
|
大于等于
|
2021年8月
|
2021.11
|
无
|
6
|
4
|
|
|
|
|
|
各类赛事活动完成及时率
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
60
|
百分比
|
6
|
3.6
|
|
|
|
|
成本指标
|
各项赛事活动总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
6.94
|
6.94
|
万元
|
6
|
6
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
增加全民健身人数
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
|
增强全民健身意识
|
定性
|
|
增强
|
增强
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
|
推动球类、健身操、培训发展
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
生态效益
|
倡导低碳环保的健身活动理念
|
定性
|
|
提升
|
提升
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
可持续影响
|
全民健身观念深入人心
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
90
|
百分比
|
4
|
3.6
|
|
|
|
|
|
参赛者满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
90
|
百分比
|
3
|
2.7
|
|
|
|
|
|
健身群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
90
|
百分比
|
3
|
2.7
|
|
|
总分
|
100
|
77.2
|
|
10.2021年市直机关运动会（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.72分。全年预算数为2.81万元，执行数为2.81万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：参加、参与赛事活动人数达到2万人次以上，举办赛事活动成功率达到93%以上，通过举办赛事，增强广大参入者对自身体质状况的认识，指导健身群众树立科学健身的意识，推动球类、健身操、自行车、培训等在全市的发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2023年度）
|
|
项目名称
|
2021年市直机关运动会（1）
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市全民健身中心
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
（万元）
|
|
|
年度资金总额
|
2.81
|
2.81
|
2.81
|
10
|
100
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
2.81
|
2.81
|
2.81
|
——
|
100
|
——
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：参加运动会活动人数达到2万人次以上，举办运动会活动成功率达到93%以上，通过举办运动会，倡导市直机关全体干部以党的建设为引领，积极参与全民健身体育活动，强健体魄、激发活力，增强机关干部的凝聚力和向心力。
|
本项目于2022年年末基本达到了预期的项目绩效目标。
|
|
目标2：年度预算总成本2.81万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
参加运动会活动人数（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
2
|
1.5
|
万人次
|
7
|
5.25
|
|
|
|
|
|
举办市直机关运动会数量（次）
|
正向
|
大于等于
|
3
|
2
|
次
|
7
|
4.67
|
|
|
|
|
|
承办运动会举办会议次数（次）
|
正向
|
大于等于
|
6
|
6
|
次
|
6
|
6
|
|
|
|
|
质量指标
|
举办运动会活动成功率
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
90
|
百分比
|
6
|
5.4
|
|
|
|
|
时效指标
|
运动会筹备历时（个月）
|
正向
|
大于等于
|
1
|
2
|
月
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
整体工作完成时间
|
反向
|
小于等于
|
2021年10月
|
2021.11
|
无
|
6
|
5
|
|
|
|
|
|
运动会活动完成及时率
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
90
|
百分比
|
6
|
5.4
|
|
|
|
|
成本指标
|
运动会活动总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
2.81
|
2.81
|
万元
|
6
|
6
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
全民健身人数
|
定性
|
|
增加
|
增加
|
无
|
10
|
8
|
|
|
|
|
|
全民健身意识
|
定性
|
|
增强
|
增强
|
无
|
10
|
8
|
|
|
|
|
可持续影响
|
全民健身观念深入人心
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
10
|
8
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
90
|
百分比
|
5
|
4.5
|
|
|
|
|
|
市直机关职工满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
90
|
百分比
|
5
|
4.5
|
|
|
总分
|
100
|
86.72
|
|
11.2021年全民健身活动场馆（中心）、场地维护费（1、3、4）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.6分。全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：针对四季花城全民健身活动中心及网球馆等公共体育场馆场地的运行和维护支出。本项目列支专项资金共计84.76万元，主要要用于各场馆维护及运行支出，维修及时率达到90%。通过维修维护公共场馆，各热爱体育运动的受益人群达到17万人次，各健身群众对于修缮和维护后的公共体育场地的满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2023年度）
|
|
项目名称
|
2021年全民健身活动场馆（中心）、场地维护费（1、3、4）
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市全民健身中心
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
2.58
|
2.58
|
2.58
|
10
|
100
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
2.58
|
2.58
|
2.58
|
——
|
100
|
——
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
本项目于2022年年末已基本达到预期绩效目标。
|
|
目标1：对四季花城全民健身活动中心室内及篮球场、网球场、市政府篮球场维修，对网球馆消防、水电暖等进行维修维护，装饰网球馆二楼。场地维修及时率达到91%以上，受益人群达到18万人次以上。通过对场馆场地和各类球场进行维修维护和改造，更好地服务广大健身群众。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
维修维护涉及范围（项）
|
正向
|
大于等于
|
8
|
8
|
项
|
8
|
8
|
|
|
受益人群（万人次）
|
正向
|
大于等于
|
18
|
17
|
万人次
|
7
|
6
|
|
|
网球馆装饰（次）
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
工程质量
|
定性
|
|
验收合格
|
验收合格
|
无
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
场地维修及时率
|
正向
|
大于等于
|
91%
|
0.9
|
百分比
|
7
|
6.3
|
|
|
整体工作完成时间
|
反向
|
小于等于
|
2021年12月
|
11
|
无
|
7
|
6
|
|
|
成本指标
|
维修维护总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
2.58
|
2.58
|
万元
|
7
|
6
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
全民健身意识
|
定性
|
|
增强
|
增强
|
无
|
6
|
5
|
|
|
推动球类、健身操、培训发展
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
无
|
6
|
5
|
|
|
举办赛事综合能力
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
无
|
6
|
5
|
|
|
可持续影响
|
场馆场地基础设施设备健全完善
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
6
|
5
|
|
|
全民健身观念深入人心
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
无
|
6
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
0.93
|
百分比
|
5
|
4.65
|
|
|
健身群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
95%
|
0.93
|
百分比
|
5
|
4.65
|
|
|
总分
|
100
|
90.6
|
|
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
以全民健身活动场馆（中心）、场地维护费（1、2、3、5、6、7、8）项目A项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见我单位具体绩效评价结果。
附：自评报告
2022年全民健身活动场馆（中心）、场地维护费项目绩效评价自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
根据我单位的工作需要，制订了2022年全民健身活动场馆（中心）、场地维护费项目。
绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：
目标1：对四季花城全民健身活动中心室内及篮球场、网球场、市政府篮球场维修，对网球馆消防、水电暖等进行维修维护，装饰网球馆二楼。场地维修及时率达到91%以上，受益人群达到18万人次以上。通过对场馆场地和各类球场进行维修维护和改造，更好地服务广大健身群众。
绩效目标实际完成情况：本项目于2022年年末已基本达到预期绩效目标。
二、 绩效自评工作情况
绩效自评目的。
为了不断完善绩效制度，提升绩效目标制定的准确性、实用性，对照年初确定的绩效目标制定的各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合规、合法，提升本单位管理水平，通过对项目资金的使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标，同时也是为日后开展工作提供依据和参照，单位开展绩效自评工作。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数59.8万元，其中：财政拨款59.8万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数59.8万元，其中：财政拨款59.8万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数59.8万元，其中：财政拨款59.8万元，其他资金0.00万元。
项目资金产出情况。
2022年全民健身活动场馆（中心）、场地维护费项目主要针对四季花城全民健身活动中心及网球馆等公共体育场馆场地的运行和维护支出。本项目列支专项资金共计59.8万元，主要要用于各场馆维护及运行支出，维修及时率达到90%。通过维修维护公共场馆，各热爱体育运动的受益人群达到17万人次，各健身群众对于修缮和维护后的公共体育场地的满意度达到95%。
项目资金管理情况。
该项目是由财政局使用体彩公益金批复列支的，属于政府性资金。本资金已于2022年全部下达。我单位严格按照《预算法》、项目资金管理办法以及内蒙古自治区印发的《内蒙古自治区彩票公益金使用管理办法》执行专项预算资金。我单位本着合理合规、经济节约的资金使用管理理念，对专项预算资金进行列支，努力做到“花最少的钱，办最大的事”，尽可能避免造成财政资金的不必要流失和浪费。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)维修维护涉及范围（项），目标值大于等于8项，实际完成8项，分值8，得分8。
2)受益人群（万人次），目标值大于等于18万人次，实际完成17万人次，分值7，得分6.61。
3)网球馆装饰（次），目标值大于等于1次，实际完成1次，分值7，得分7。
2、质量指标
4)工程质量，目标值验收合格无，实际完成验收合格无，分值7，得分7。
3、时效指标
5)场地维修及时率，目标值大于等于91%百分比，实际完成0.9百分比，分值7，得分6.3。
6)整体工作完成时间，目标值小于等于2021年12月无，实际完成11无，分值7，得分7。
4、成本指标
7)维修维护总成本（万元），目标值小于等于59.8万元，实际完成59.8万元，分值7，得分7。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
8)全民健身意识，目标值增强无，实际完成增强无，分值6，得分6。
9)推动球类、健身操、培训发展，目标值提高无，实际完成提高无，分值6，得分6。
10)举办赛事综合能力，目标值提高无，实际完成提高无，分值6，得分6。
7、生态效益
8、可持续影响
11)场馆场地基础设施设备健全完善，目标值长期无，实际完成长期无，分值6，得分6。
12)全民健身观念深入人心，目标值长期无，实际完成0无，分值6，得分0。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
13)主管部门满意度，目标值大于等于95%百分比，实际完成0.93百分比，分值5，得分4.65。
14)健身群众满意度，目标值大于等于95%百分比，实际完成0.93百分比，分值5，得分4.65。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分91.5分，等级为A。
四、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
项目实施过程中相关实施人员缺乏专业性知识，绩效管理水平有待提高，项目立项受专业性知识影响。
（二）资金管理使用存在问题。
强化我单位资金监管。严格执行财经纪律，细化资金管理制度，健全国库集中支付管理，严格按照程序使用的原则，从制度和源头上保证资金安全。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
我单位在今后的工作中将继续奉行服务广大健身群众的理念，通过举办或承办各类体育赛事，推动我市体育运动的发展，增加体育运动的人数。通过不断提升各公共体育场地运动环境，为广大人民群众营造良好的健身休闲服务体系。此外，我单位将不断提高自身的管理水平，加强对各公共体育场馆的巡视和维护，进一步提升广大健身群众对公共体育场馆的好评度和满意度。
（二）措施及办法。
通过不断提升各公共体育场地运动环境，为广大人民群众营造良好的健身休闲服务体系。此外，我单位将不断提高自身的管理水平，加强对各公共体育场馆的巡视和维护，进一步提升广大健身群众对公共体育场馆的好评度和满意度。我单位会在今后的工作中加强绩效管理，提高绩效管理水平。聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈馨方 联系电话：15248848813
第五部分 2022年度单位决算表
见附件。
公安机关备案号：