目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市老年人体育协会为巴彦淖尔市体育局所属的相当科级事业单位。

（二）主要职责

1、宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动。

2、协同有关单位，组织老年体育的科学研究。

3、承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动。

4、积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展。

5、培训老年人体育骨干和积极分子，为推动老年体育事业的进一步发展。

6、组织参加全国或协作区老年人体育活动，开展老年体育与各盟市之间的友好往来。

7、督促检查全市各级老年体协的组织建设和老年体育工作的开展情况。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构包括。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市老年人体育协会。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市老年人体育协会	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，市老年体协在市委、市政府的正确领导下，在市体育局和自治区老年体协的大力支持指导下，全市各级老年体协积极工作，主动作为，团结一致，齐心协力，紧紧围绕市委、政府的中心工作，严格按照市体育局和自治区老年体协的工作要求，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

一是坚持学习，正确认识和把握新时代老年体育工作的新要求。一直以来，我们始终把政治理论学习当作重大政治任务，把学习贯彻党的十九届历次全会精神和习近平总书记对老龄工作的重要指示转化为推动全市老年体育事业发展的实际行动，坚持“以人民为中心”的老年体育服务宗旨，一手抓学习，一手抓疫情防控，进一步用新发展理念认识新形势下加强老年体育工作的重要性、必要性，不断增强做好老年体育工作的责任感、使命感，自觉性和主动性，以优质的服务和更多的交流活动吸引更多的老年人参加体育健身活动。

二是市体育局和自治区老年体协的工作要求得到了及时贯彻落实。年初我们组织召开了全市老年体协主席、秘书长工作座谈会，传达、学习、贯彻落实了市体育局的和自治区老年体协工作会议精神，并对全市老年体协工作做了详细安排。

三是紧紧围绕喜迎党的二十大召开和建国七十三周年，全年安排参加、承办、举办各类交流活动和培训项目29项。其中，派队代表自治区老年体协参加全国第四届老年人健身大会健身秧歌比赛项目；组队参加内蒙古自治区第四届老年人运动会门球、乒乓球、网球、气排球、羽毛球、台球、健身球操、钓鱼、太极拳剑、持杖健走、健身秧歌、棋牌、柔力球等13项交流活动，自治区老年体协举办的全区老年人气排球、门球、健身球操骨干培训班；参加全区第四届老年人运动会柔力球项目的交流活动；举办全市老年人门球、乒乓球、羽毛球、棋牌和全市老年体协系统工作人员棋牌交流活动。举办全市中老年人柔力球、广场舞、混元太极拳培训班以及临河地区健步走大联动启动仪式。由于受疫情的影响，国家和自治区安排的项目大部分不能如期举行，我们只受邀参加了自治区老年体协在锡盟举办的全区老年人钓鱼比赛，并取得了优胜奖的好成绩。市老年体协安排的项目，全市老年体协系统工作人员棋牌交流和全市中老年柔力球骨干培训活动已于7月份在杭锦后旗成功举办。全市老年人混元太极拳培训班也于9月1日至5日在临河区举办。其他项目，由于受疫情影响也都没能如期举行。   

四是积极参与各地开展的线上交流和培训活动。为了克服疫情给各项交流活动和培训工作带来的冲击，我们积极倡导各旗县区老年体协和各团队采取“线上”“线下”相结合的方式，组织老年人开展居家健身活动，开展网络健身赛事培训活动和网络短视频展示交流活动等。

五是旗县区老年体协换届工作有序推进。六月份以来先后有杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗三个旗县完成了换届。老年体协领导班子得到了进一步的充实与加强，为进一步做好老年体育工作奠定了坚实的组织保证。

六是市老年体协主席、副主席、秘书长常年坚持深入基层调研，实地了解基层老年人活动开展情况、存在问题，并与所到旗县区主要负责同志座谈交流，共同研究、解决各地老年人在活动中所遇到的困难和问题。今年，市老年体协又为基层老年活动站、点配发音响120台。

七是老年体协工作得到了上级老年体协领导的关怀与肯定。6月18日至19日，自治区老年体协主席王玉明，常务副主席兼秘书长于清理，副秘书长贾金贵一行到我市考察指导。他们先后深入到杭锦后旗二道桥镇东方红村老年活动站，大桥社区老年活动站，五原县天吉泰镇天吉泰村老年文体活动站，天吉泰镇毛家桥村一组老年活动点，新公中镇旭日新村老年活动站，塔尔湖镇现代农业园区实地考察了老年活动场地建设和活动器械配备情况，观看老年活动站点上老年人活动的档案及组织网络、制度建设及活动情况，并对巴彦淖尔市高度重视老年人体育文化工作，积极开展丰富多彩的老年文体健身活动给予了高度的评价和赞扬。

八是新闻宣传工作继续得到各地的高度重视。目前市、旗县区、苏木乡镇老年体协组织都配有专兼职通讯员，而且都能在第一时间将老年人活动情况、活动典型、存在问题等反应上来。2022年，国家老年体协创办的老年体育报刊发我市消息4篇，国家老年体协支持指导刊物《新老年》刊发我市消息6篇，自治区老年体协创办的《内蒙古老年体育》刊发我市消息27多篇，自治区老年体协网站时有我市消息发出。新闻宣传报道工作一年一个样，年年上台阶。

九是促进党建与业务深度融合。今年一至七月份支部在未与全民健身中心支部合并前，立足单位职能，充分发挥基层党组织的引力带动作用，贯彻新发展理念，聚焦目标任务，挖掘组织功能，以党建促业务，围绕“深化改革、优化营商环境”重点任务，把不忘初心、牢记使命作为安身立命的永恒课题,主动作为，勇于担当，持续抓好“我为群众办实事”实践活动，切实解决好老年群众的体育健身问题。为庆祝党的二十大，今年支部以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题组织安排多项老年体育健身交流培训活动，包括参加国家、自治区老年体协和我市举办的项目共29项。今年支部严格执行常态化疫情防控工作措施，进一步强化健身场所安全生产防范措施，落实各项安全防范措施，在打好疫情防控狙击战的基础上，拓展群众健身活动新方法，新项目，积极倡导老年健身群众采取“线上”“线下”两线结合的方式，组织老年人开展居家健身活动，开展网络健身赛事培训活动和网络短视频展示交流活动等。

十是加强党风廉政建设。我单位严格党风廉政建设制度，认真执行《老年体协党风廉政建设责任制》规定，坚持秘书长与支委班子分工负责相结合，谁主管、谁负责，层层抓落实。年初，党支部书记与秘书长和全体在职党员签订了党风廉政建设责任书，严格落实责任追究制度，要求秘书长切实履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制，进一步增强了全体党员干部廉洁从政意识。全年深入开展中央“八项规定”、《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》学习教育，督促单位党员干部学习党纪条规， 开展集中观看《零容忍》等警示教育专题片，从反面典型案例中汲取教训，不断提升支部党员的政治意识、纪律意识和廉洁意识，守住每个人廉洁自律底线，认真履行好岗位职责，做一名忠诚干净担当合格的体育工作者。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度收入、支出决算总计112.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4.85万元，增长4.49%，变动原因：一是2022年因疫情影响一般公共预算财政拨款项目收入支出减少22.04万元，一般公共预算非财政拨款项目增加1.01万元。同时，一般公共预算财政拨款人员调资及单位追加住房公积金公补部分等基本支出增加13.97万元。二是年中增加上级部门拨付体彩公益金项目支出增加9.29万元。三是增加年末结转结余上级部门支持老年体协赛事活动宣传其他收入2.62万元；与上年决算相比，收、支总计各增加8.42万元，增长8.07%。其中：

（一）收入决算总计112.79万元。包括：

1.本年收入决算合计107.69万元。与上年决算相比，增加15.62万元，增长16.96%，变动原因：一般公共预算财政拨款人员年中追加住房公积金公补部分、调资等基本支出增加3.73万元。二是年中增加上级部门拨付体彩公益金项目支出增加9.29万元。三是年中上级部门支持老年体协赛事活动宣传其他收入2.60万元。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余5.1万元。与上年决算相比，减少7.2万元，减少58.54%，变动原因：上年度因疫情影响部分项目未能够实施结转资金较大。

（二）支出决算总计112.79万元。包括：

1.本年支出决算合计110.17万元。与上年决算相比，增加12.07万元，增长12.31%，变动原因：一般公共预算财政拨款人员调资及单位追加住房公积金公补部分等基本支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余2.62万元。结转和结余事项：上级部门支持老年体协赛事活动宣传其他收入。与上年决算相比，减少-3.65万元，减少-58.22%，变动原因：因疫情影响上级部门减少对老年人体育活动项目资金支持。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度本年收入决算合计107.69万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入95.8万元，占88.96%；

本年政府性基金预算财政拨款收入9.29万元，占8.63%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入2.6万元，占2.41%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度本年支出决算合计110.17万元，其中：

本年基本支出76.91万元，占69.81%；

本年项目支出33.26万元，占30.19%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计109.16万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1.22万元，增长1.13%，变动原因：一是2022年因疫情影响一般公共预算财政拨款项目收入支出减少22.04万元。同时，一般公共预算财政拨款人员调资及单位追加住房公积金公补部分等基本支出增加13.97万元。二是年中增加上级部门拨付体彩公益金项目支出增加9.29万元；与上年决算相比，收、支总计各增加6.89万元，增长6.75%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款人员调资及单位追加住房公积金公补部分等基本支出增加11.81万元。二是上级部门拨付体彩公益金项目支出减少0.71万元。三是年末结转结余上级部门支持老年体协赛事活动项目减少4.21万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算99.87万元。与年初预算107.94万元相比，完成年初预算的92.52%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为77.97万元，与年初预算相比减少17.35万元。其中：

1．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算95.32万元，支出决算77.97万元，完成年初预算的81.80%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为15.8万元，与年初预算相比增加7.41万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.52 万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的 169.44 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中增加退休人员1人及退休费调整增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 5.58 万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的77.42 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中增加退休人员1人，在职机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算6.96万元。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中增加退休人员1人增加单位职业年金缴费支出。

4．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算0.29万元，决算支出0.24万元，完成年初预算的82.76%。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中增加退休人员1人，在职人员缴纳失业、工伤保险缴费略有减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为3.45万元，与年初预算相比减少0.78万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.83  万元，支出决算2.05万元，完成年初预算的 72.44 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中增加退休人员1人，在职人员事业单位医疗保险缴费略有减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  1.4  万元，支出决算1.4万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：按年初预算完成支付公务员医疗补助缴费支出，不存在差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为2.64万元，与年初预算相比增加2.64万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  0 万元，支出决算2.64万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年年初预算未安排住房公积金公补部分，因年中住房公积金中通知由各单位缴纳住房公积金公补部分，新增加住房公积金公补部分资金支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算76.9万元，其中：

（一）人员经费71.24万元。主要包括：基本工资16.82万元、津贴补贴20.91万元、绩效工资11.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.32万元、职业年金缴费6.96万元、职工基本医疗保险缴费2.05万元、公务员医疗补助缴费1.40万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金2.64万元、退休费4.27万元。

（二）公用经费5.66万元。主要包括：办公费1.48万元、印刷费0.10万元、邮电费0.30万元、取暖费0.29万元、物业管理费1.19万元、工会经费0.55万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他商品和服务支出0.08万元、信息网络及软件购置更新0.26万元。较上年减少0.06万元，主要原因是：进一步压缩单位办公运行费用支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算22.96万元，其中：

商品和服务支出22.96万元。主要包括：差旅费0.59万元、维修（护）费1.98万元、培训费0.6万元、专用材料费4.49万元、劳务费12.5万元、其他交通费用0.81万元、其他商品和服务支出2万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.50万元，支出决算1.41万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算1.41万元，完成预算的94%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因因疫情影响单位公车指导旗县区老年人体育活动等业务工作减少。同时，进一步压缩公车运行支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.41万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.41万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.61万元，增长76.28%，变动原因：2022年下半年疫情影响较上年度有所减少，单位下旗县区指导业务工作增加，公车加油、维修车辆费用等增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度政府性基金支出决算9.29万元。与上年决算相比，减少0.71万元，减少7.12%，变动原因：上级部门支持购置老年人体育活动音响器材购置有所减少。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）9.29万元，主要一是用于老年人“123”工程维修及器材购置5万元；二是开展全市太极拳培训及乒乓球、棋牌等比赛交流活动4.29万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度预算安排项目 3   个，实施项目 3  个，完成项目 3  个，项目支出总金额33.26万元。资金来源包括年初结转结余1.03万元，本年财政拨款金额32.25万元，本年其他资金2.6万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度机构运行经费支出决算5.66万元。比上年决算相比，减少0.06万元，减少1.05%，变动原因：进一步压缩单位办公运行费用支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.66万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  1  个，共涉及资金22.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  2  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  2  个，共涉及资金9.29万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“老年人体育参赛活动交流经费”、“全市太极拳培训及乒乓球、棋牌等比赛交流活动”、“老年人“123”工程维修及器材购置”3个项目开展了单位评价，分析项目资金到位投入使用、项目组织实施情况、项目成本预算控制、实施项目效率、完成质量、产生的社会效益、群众满意度等绩效指标分析评价，全面分析项目特点、存在问题及下一步工作建议，为以后年度更好科学、合理安排预算，推动项目持续开展，进一步促进老年人体育事业发展。涉及一般公共预算支出 22.96   万元，政府性基金支出    9.29万元。从评价情况看，以上项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等分析推动项目开展取得的成效，项目实施有力推动全市老年人体育活动开展，增加老年人身体素质，减少老年人医疗费用支出，提高老年人幸福指数。通过绩效评价，进一步完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，对项目实施过程中存在的困难和问题认真研究分析，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议，推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市老年人体育协会单位2022年度在决算中反映  1  个一般公共预算项目，以及  2  个政府性基金项目，共  3 个项目的绩效自评结果。

1.全市老年人体育活动及交流活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.33分。全年预算数为48.63万元，执行数为23.97万元，完成预算的49.29%。

项目绩效目标完成情况：全市老年人体育活动及交流活动项目，本项目列支专项资金共计23.97万元，举办老年人培训班2期，举办老年人比赛活动2项，参加全区老年人交流活动2项，指导指导旗县区及直属事业单位体育部门10个，参加老年人运动会达500多人，培训业务骨干队伍500人次，我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，通过组织指导旗县区开展线上、线下老年人交流活动，老年人参与体育活动人群不断增加，丰富老年人文化体育 活动，提高老年人幸福指数，推动全市全民健身活动深入持久开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		全市老年人体育活动及交流活动项目
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市老年人体育协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	48.63	48.63		23.97		10	49.29		4.93
		其中：财政拨款	45.00	45.00		22.96		——	51.02		——
		上年结转资金	1.03	1.03		0.00		——	0		——
		其他资金	2.6	2.6		1.01		——	38.85		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		参加组织各级各类老年人体育交流活动，提高老年人参与健身群体，促进全民健身活动广泛开展。					为深入贯彻落实《全民健身实施计划》推动我市老年人全民健身运动广泛开展，不断满足人民群众对健身活动需求，我单位举办老年人培训班2期，举办老年人比赛活动2项，参加全区老年人交流活动2项，指导指导旗县区及直属事业单位体育部门10个，参加老年人运动会达500多人，培训业务骨干队伍500人次，我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，通过组织指导旗县区开展线上、线下老年人交流活动，老年人参与体育活动人群不断增加，丰富老年人文化体育 活动，提高老年人幸福指数，推动全市全民健身活动深入持久开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班	正向	大于等于	2	2	期	2	2
			举办老年人比赛活动比赛	正向	大于等于	3	2	项	2	1.5	因疫情影响，部分项目取消
			参加全区老年人交流运动会	正向	大于等于	10	2	项	2	0.4	因疫情影响，部分项目取消
			全市老年人交流活动	正向	大于等于	30	30	次	2	2
			全市老年人交流活动参赛人数	正向	大于等于	800	500	人	2	1.5	因疫情影响，部分项目取消
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	95	100	百分比	7.5	7.5
			裁判评判准确率	正向	大于等于	98	100	百分比	7.5	7.5
		时效指标	培训完成时间	定性		2021年11月	2021年11月		5	5
			项目完成时间	定性		2021年12月	2021年11月		5	5
		成本指标	聘用培训老师成本	反向	小于等于	800	700	元/天	2.5	2.5
			人均劳务成本	反向	小于等于	200	200	元/天	2.5	2.5
			人均培训成本	反向	小于等于	300	280	元/天	5	5
			人均差旅成本	反向	小于等于	480	450	元/天	5	5
	效益指标	社会效益	丰富全市老年人体育文化生活	定性		效果显著	显著		6	6
			全市老年人参加体育活动，减少疾病发生	定性		效果显著	显著		6	6
			推动老年体育事业的发展	定性		效果显著	显著		6	6
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		6	6
			推动全市老年人比赛活动常态化	定性		长期	长期		6	6
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	4	4
			社会大众满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	4	4
			主管部门满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	2	2
总分									90	87.4

 

2.老年人“123”工程维修及器材购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：老年人“123”工程维修及器材购置项目，本项目列支专项资金共计5万元，加强对旗县区健身活动场所、器材的投入力度， 购置老年人活动音响器材100个，配发到旗县区各老年活动站点，老年人开展体育活动人员满意度在98%以上，丰富老年人业务文化体育生活，提高老年人幸福指数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

3.全市太极拳培训及乒乓球、棋牌等比赛交流活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.63分。全年预算数为7万元，执行数为4.29万元，完成预算的61.29%。

项目绩效目标完成情况：全市太极拳培训及乒乓球、棋牌等比赛交流活动项目，本项目列支专项资金共计4.29万元，举办老年人太极拳培训班1期，培训业务骨干队伍80人次，培训人员合格率100%；举办老年人比赛活动1项，参赛人员满意度98%。老年人参与体育活动人群不断增加，丰富老年人文化体育活动，提高老年人幸福指数，推动全市全民健身活动深入持久开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		全市太极拳培训及乒乓球、棋牌等比赛交流活动项目
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市老年人体育协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7	7		4.29		10	61.29		6.13
		其中：财政拨款	7	7		4.29		——	61.29		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		组织开展全市老年人太极拳培训班一期，开展乒乓球、棋牌等比赛交流活动2次，提高老年人业务骨干业务水平，丰富老年人体育活动，促进全民健身活动广泛开展。					举办老年人太极拳培训班1期，培训业务骨干队伍80人次，培训人员合格率100%；举办老年人比赛活动1项，参赛人员满意度98%。老年人参与体育活动人群不断增加，丰富老年人文化体育活动，提高老年人幸福指数，推动全市全民健身活动深入持久开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班	正向	大于等于	1	1	期	5	5
			举办老年人比赛活动比赛	正向	大于等于	2	1	项	5	2.5	因疫情影响，部分项目取消
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	95	100	百分比	7.5	7.5
			裁判评判准确率	正向	大于等于	98	100	百分比	7.5	7.5
		时效指标	培训完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
			项目完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
		成本指标	人均培训成本	反向	小于等于	300	280	元/天	7.5	7.5
			人均劳务成本	反向	小于等于	200	200	元/天	7.5	7.5
	效益指标	社会效益	丰富全市老年人体育文化生活	定性		效果显著	显著		6	6
			全市老年人参加体育活动，减少疾病发生	定性		效果显著	显著		6	6
			推动老年体育事业的发展	定性		效果显著	显著		6	6
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		6	6
			推动全市老年人比赛活动常态化	定性		长期	长期		6	6
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	5	5
			社会大众满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	5	5
总分									90	87.5

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以全市老年人体育活动及交流活动项目为例，该项目绩效评价综合得分为 92.33 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年老年人体育参赛活动交流经费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

1、参加全国、全区、全市网球、门球、乒乓球、羽毛球、柔力球、太极拳剑等老年人比赛交流、学习、培训等活动。2、举办全市中老年人体育骨干培训班等支出。3、组织开展全市老年人运动会及交流学习活动。体育活动场馆（地）设施、设备维修（护）及开展业务活动聘用相关业务人员劳务等支出。4、对旗县区老年业务活动交流、调研、指导等工作。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：2022年完成以下预期年度目标：举办全市老年人赛事活动预计3次，拟外聘服务人员50人；组织全市老年人培训班3项，参加全市及以上老年人交流活动项目8项，组织开展指导旗县区10次，提高老年人比赛活动水平。

绩效目标实际完成情况：2022年我单位按照年初目标任务，积极组织开展老年人体育及交流活动项目，推动我市老年人全民健身运动广泛开展，不断满足人民群众对健身活动需求。我单位举办老年人培训班2期，举办老年人比赛活动2项，参加全区老年人交流活动3项，指导指导旗县区及直属事业单位体育部门10个，外聘服务人员10人，参加老年人运动会达200多人，培训业务骨干队伍100人次，我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，通过组织指导旗县区开展线上、线下老年人交流活动，老年人参与体育活动人群不断增加，丰富老年人文化体育活动，提高老年人幸福指数，推动全市全民健身活动深入持久开展。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为深入贯彻落实《全民健身实施计划》推动我市全民健身运动广泛开展，不断满足人民群众对健身活动需求，提高全民健身素质，为大力推动全市全民健身活动开展，推动我市体育事业更好发展，对年度预算安排的参加各类体育赛事及全民健身活动项目资金使用情况进行总体的绩效评价，项目评价从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等分析推动项目开展取得的成效。通过绩效评价，进一步完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，提高项目成果质量，为今年更好落实好项目，推动项目持续开展，更好推动全市全民健身活动落实，推动我市体育事业长足发展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数45.00万元，其中：财政拨款45.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数23.97万元，其中：财政拨款22.96万元，其他资金1.01万元。

（三）项目资金产出情况。

1、数量指标：我单位举办老年人培训班2期，举办老年人比赛活动2项，参加全区老年人交流活动3项，指导指导旗县区及直属事业单位体育部门10个，外聘服务人员10人，参加老年人运动会达200多人，培训业务骨干队伍100人次，培训业务骨干队伍100人次，2、成本指标：严格控制预算成本，未有超预算成本支出，按时推动项目落实。3、时效指标：按项目实施进度推进项目落实，除受疫情项目外，全部按计划组织完成。4、质量指标：赛事培训人员合格率、安全率全部100%，裁判执裁准确率100%。5、满意度指标：参赛人员满意度在98%以上。6效益指标：通过组织指导旗县区开展线上、线下老年人交流活动，老年人参与体育活动人群不断增加，丰富老年人文化体育 活动，提高老年人幸福指数，推动全市全民健身活动深入持久开展。

   （四）项目资金管理情况。

单位严格按照国家、自治区及我市财务管理制度、体育赛事活动管理办法及有关专项资金使用管理办法规定，加强对项目资金的使用，做好项目资金审批管理，严格审批程序，确保专项资金专款专用和合理、合法、合规使用，有效推动项目实施。认真落实”三重一大“制度，重大项目支出集体讨论研究支出，对重大资金支出严格履行资金审批程序，确保项目执行过程中，无超预算、超范围、超标准等支出情况。定期做好项目绩效监控，推动项目按进度使用落实，确保每项经费支出预算按规定的用途使用，项目资金支付合法、合规、财务会计信息真实、完整。

 

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)举办培训班，目标值大于等于3项，实际完成2项，分值3，得分2。

2)举办老年人比赛活动比赛，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值3，得分3。

3)参加全国全区全市老年人运动会项目，目标值大于等于8项，实际完成3项，分值3，得分1.13。

4)参加全区老年人交流运动会次，目标值大于等于5次，实际完成3次，分值3，得分1.8。

5)参加运动会人数，目标值大于等于300人，实际完成10人，分值3，得分0.1。

6)全市老年人交流活动次数，目标值大于等于30次，实际完成3次，分值3，得分0.3。

7)全市老年人交流活动参赛人数，目标值大于等于5000人，实际完成200人，分值3，得分0.12。

8)培训全市老年人业务骨干人数，目标值大于等于300人，实际完成100人，分值3，得分1。

9)组织各项活动出差人员人次，目标值大于等于150人，实际完成100人，分值3，得分2。

10)外聘服务人员，目标值大于等于50人，实际完成10人，分值3，得分0.6。

11)组织开展指导旗县区次数，目标值大于等于10次，实际完成10次，分值2，得分2。

2、质量指标

12)裁判评判准确率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值3，得分3。

13)培训合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

3、时效指标

14)项目完成时间，目标值小于等于2022年12月时间，实际完成2022.11时间，分值2，得分2。

15)项目资金到位及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

16)项目资金及时支付率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

4、成本指标

17)聘用人员平均单位成本，目标值小于等于200元/日/人，实际完成180元/日/人，分值2，得分2。

18)人均差旅成本，目标值小于等于500元/日/人，实际完成450元/日/人，分值2，得分2。

19)项目总成本万元，目标值等于45万元，实际完成22.96万元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

20)推动体育产业经济发展，目标值无，实际完成推动，分值2.5，得分2.5。

6、社会效益

21)丰富老年人体育文化生活，目标值丰富，实际完成丰富，分值5，得分5。

22)提高老年人身体素质，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分5。

23)推动老年人体育事业的发展，目标值推动，实际完成推动，分值5，得分5。

7、生态效益

24)提高广大群众绿色环保意识，目标值长期，实际完成长期，分值2.5，得分2.5。

8、可持续影响

25)促进全市全民健身活动广泛开展，目标值促进，实际完成促进，分值5，得分5。

26)推动全市老年人比赛活动常态化，目标值保持，实际完成保持，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

27)参赛人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值4，得分4。

28)社会大众满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值3，得分3。

29)主管部门满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值3，得分3。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分77.15分，等级为C。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

按照项目实施情况及时查找项目实施过程中存在的问题和不足，加强对项目预算绩效管理工作。主要做好以下工作：一是夯实评价基础。加强对绩效评价的组织实施前期准备工作，提前研究项目绩效指标设置，合理确定指标值，对项目绩效进行前期调查，了解项目总体概况、项目数量、项目质量、项目社会效益、人民群众的满意度调查等全方位开展项目绩效评价工作。二是对项目绩效评价存在的问题及原因进行分析。对项目实施过程中存在的困难和问题认真研究分析，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议，推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董霞           联系电话：0478-8296695

 

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。