目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。

（二）研究全市体育发展战略，编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划全市群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。

（五）组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

（六）统筹规划全市青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。

（七）研究拟定全市体育产业发展政策，培育、引导和扶持体育产业，推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。

（八）组织指导体育宣传教育、科研和安全工作，加强体育文化建设，促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

（九）开展对外体育合作与交流。

（十）完成市委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、竞技体育科、群众体育科、体育产业科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市体育局（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市体育局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）做好政策性文件编制工作。今年6月完成《巴彦淖尔市“十四五”体育事业发展规划》编制工作，报请市政府印发实施，明确了“十四五”体育事业发展目标、重点任务、具体举措。9月份完成《巴彦淖尔市全民健身实施计划（2021—2025年）》，上报市政府审核通过后印发实施。10月份，按照市委市政府推进冰雪产业发展部署要求，与市文旅广局共同起草了《巴彦淖尔市推进冰雪产业发展实施方案》报市政府审核，“十四五”期间将着力推动巴彦淖尔冰雪资源有序开发和冰雪产业快速高质量发展，积极发展冰雪体育、冰雪文化、冰雪旅游等冰雪经济重点产业，加速推进“冷资源”向“热经济”转化，为我市经济社会高质量发展提供新的经济增长点。

（二）大力开展全民健身及冰雪运动。一是统筹建设全民健身公共场地设施。贯彻落实国务院办公厅《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》等政策文件，向自治区申报杭锦后旗体育公园项目，目前该项目已纳入自治区项目库。临河区泰汇现代城全民健身中心投入使用。临河区全民健身中心开工建设主体完工。乌拉特中旗呼勒斯太全民健身中心开工建设。乌拉特前旗体育文化产业园正式建成投入使用。实施了人民公园篮球场、市政府篮球场、市体育馆、市网球馆维护改造工程，现所有场地均已投入使用。完成了全市8个免费、低收费公共体育场馆信息化改造工作，初步建立了体育场馆信息化管理体系，场馆接待人次等信息实时在国家全民健身信息服务平台呈现。二是举办丰富多样的体育活动。市体育局举办了健身气功八段锦培训活动、市直机关运动会、全市三人篮球邀请赛、迎“七一”环镜湖自行车邀请赛、全市职工羽毛球赛和网球赛、巴彦淖尔市“全民健身日”主题活动暨备战自治区第十五届运动会群众体育项目选拔赛。承办了全国“体彩杯”棋王争霸赛（巴彦淖尔）选拔赛。各旗县区结合全民健身日（月）组织举办城市健身操、乡村广场舞、校园足球赛、中小学生篮球联赛、社区运动会、乒乓球赛、健步走活动、小学生田径运动会、中国式摔跤比赛、蒙古马冬训活动等群众性体育活动，丰富了群众业余生活。三是规范有序发展体育社会组织。全市7个旗县区实现体育总会全覆盖，全市共有各级各类单项体育协会152个，其中市级协会42个，旗县级协会110个，全市单项体育协会、俱乐部约有会员2万余人，形成了以市体育总会为龙头，以单项体育协会为骨干，以协会成员和基层社会体育指导员为网络的群众体育服务体系。举办了社会体育指导员培训班，培训社体指导员150人。我市获“全国围棋之乡”荣誉称号。四是大力开展冰雪运动。市体校开展“冰雪文化进校园”活动，成立了滑雪训练队，与多蓝湖滑雪场签订了合作办学协议，成立了冰雪训练基地。争取中央集中彩票公益金150万元，建成乌拉特前旗体育文化产业园520㎡室内人工制冷可移动式冰场，可进行短道速滑、冰壶、冰球、花样滑冰等冰上运动项目比赛及冰上健身娱乐，可全年365天运行开放。五是常态化开展国民体质监测、全民健身状况调查、体育场地统计调查等工作。在临河区开展500人次国民体质检测。采用线上调查问卷等形式在全市开展全民健身活动状况调查工作，为制定科学合理的运动处方提供了依据。全市体育场地统计调查工作正在开展之中。

（三）扎实推进竞技体育工作。一是积极备战全区第十五届运动会。制定了备战集训方案并组织训练，完成参加全区十五运会竞技体育、群众体育各项目器材设备服装等采购工作。注册运动员4480人，其中符合参赛资格运动员753人。完成全区十五运会冬季项目单板滑雪、高山滑雪、冬季两项、越野滑雪、速度滑冰及国际式摔跤、拳击、跆拳道、柔道项目资格赛暨场地测试赛等报名工作。积极支持乌拉特中旗筹建亚高原训练基地，得到自治区体育局支持。二是市籍运动员参加重大赛事喜讯频传。我市首次派队参加自治区十五运会冰上运动项目比赛，获得2个第五名、1个第六名、1个第8名，实现了全运会冰雪项目上的名次突破。2022全国竞走冠军杯比赛中获1银2铜，参加2022年全国拳击锦标赛获得91公斤级冠军。我市运动员丁雨欢、石圆圆备战2026年意大利芬兰冬奥会。参加2022年内蒙古自治区“体彩杯”青少年（中学生）现代五项锦标赛包揽5金获2银2铜；射箭锦标赛获1金2银1铜，取得了近十年来金牌零的突破；马术、铁人三项、空手道锦标赛获1金4银6铜。 三是做好退役运动员安置工作。对自治区移交我市58名应安置未安置运动员逐一摸底核实信息，提出安置解决建议报请市政府研究，目前各旗县区正在落实安置工作。四是开展优秀竞技体育后备人才“选星计划”活动。覆盖全市90余个乡镇、街道，全市学校宣传普及率达到95%，全市共有500多名运动员参加海选，68名运动员进入复试测试，计划向自治区推选10-15名优秀体育"未来之星”。

（四）积极扶持体育产业发展。支持市体育学校与杭锦后旗海龙马术学校合作办学，共建巴彦淖尔市马术训练队和现代五项训练队。积极筹建马术运动中心，推动马术运动的开展，促进我市体教文旅农商融合发展。创新体育彩票销售模式，拓展即开票销售渠道，持续抓好电彩专营主渠道，激活零销售网点，体育彩票销售稳步发展。截至目前，我市累计体育彩票销售额1.72亿元。

（五）稳步推进足球改革发展工作。举办了2022年巴彦淖尔实行社会足球场地对外开放和运营管理、组建D级足球辅导员培训班，培训D级足球教练员24名。认真做好足球运动员注册工作，全年共注册球员227名。组织市体校、奋斗中学、临河一中参加了自治区青少年俱乐部比赛。积极对接自治区体育局、内蒙古足协，申请上级资金500万元，支持做好乌拉特前旗体育文化产业园足球示范训练场地项目建设。

（六）承办的全国、全区性会议、活动。2022年6月28日—30日，承办内蒙古西部区一级社会体育指导员暨乌拉特前旗三级社会体育指导员培训班。2022年8月28日，承办“喜迎二十大·奋进新征程”内蒙古自治区美丽乡村广场操舞大赛。2022年9月26日—28日，承办“喜迎二十大 建功新时代”2022年全国白城千村健身气功交流展示系列活动（内蒙古巴彦淖尔临河站）暨内蒙古自治区健身气功“六进”志愿服务活动健身气功骨干培训班，因疫情原因延期举办。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计371.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加97.54万元，增长35.59%，变动原因：一是2022年因疫情影响一般公共预算财政拨款项目收入支出减少5.62万元，政府性基金预算财政拨款项目收入支出减少20.91万元，一般公共预算非财政拨款项目增加15.71万元。同时，一般公共预算财政拨款人员调资及单位追加住房公积金公补部分等基本支出增加28.17万元。二是支出上年结转体彩公益金项目增加77.43万元。三是增加年末结转结余市总工会拨基层工会1.96万元及基本支出等结转0.80万元，计2.76万元；与上年决算相比，收、支总计各增加16.62万元，增长4.68%。其中：

（一）收入决算总计371.58万元。包括：

1.本年收入决算合计353.84万元。与上年决算相比，增加（减少）78.05万元，增长（减少）28.3%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款项目收入支出增加2.73万元。二是一般公共预算财政拨款人员调资及单位追加住房公积金公补部分等基本支出增加20.53万元。三是支出上年结转体彩公益金项目增加57.79万元。四是市总工会拨基层工会经费减少其他收入3万元。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余17.73万元。与上年决算相比，减少61.44万元，减少77.6%，变动原因：上年度因疫情影响较大，部分体彩公益金安排项目未能够实施结转资金较大。

（二）支出决算总计371.58万元。包括：

1.本年支出决算合计368.81万元。与上年决算相比，增加43.01万元，增长13.2%，变动原因：一是因疫情较上年好转一般公共预算财政拨款项目支出增加2.73万元，一般公共预算非财政拨款项目支出增加11.19万元，政府性基金预算财政拨款项目支出增加10.40万元。二是一般公共预算财政拨款人员调资及单位追加住房公积金公补部分等基本支出增加18.69万元。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余2.76万元。结转和结余事项：市总工会拨基层工会1.96万元及基本支出等结转0.80万元。与上年决算相比，减少26.4万元，减少90.53%，变动原因：本年度受疫情影响较上年度减少，部分结转资金减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度本年收入决算合计353.84万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入207.32万元，占58.59%；

本年政府性基金预算财政拨款收入146.52万元，占41.41%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度本年支出决算合计368.81万元，其中：

本年基本支出195.41万元，占52.98%；

本年项目支出173.4万元，占47.02%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计353.89万元，与年初预算相比，收、支总计各增加79.85万元，增长29.14%，变动原因：一是2022年因疫情影响一般公共预算财政拨款项目收入支出减少5.62万元，政府性基金预算财政拨款项目收入支出减少20.91万元。同时，一般公共预算财政拨款人员调资及单位追加住房公积金公补部分等基本支出增加28.17万元。二是支出上年结转体彩公益金项目增加77.43万元。三是增加年末结转结余基本支出0.78万元；与上年决算相比，收、支总计各增加24.46万元，增长7.42%，变动原因：一是因疫情较上年好转一般公共预算财政拨款项目支出增加2.73万元，政府性基金预算财政拨款项目支出增加10.40万元。二是一般公共预算财政拨款人员调资及单位追加住房公积金公补部分等基本支出增加18.69万元。三是上年结转财政资金减少7.36万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算206.59万元。与年初预算184.04万元相比，完成年初预算的112.25%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为163.55万元，与年初预算相比增加6.20万元。其中：

1．体育（款）行政运行（项）。年初预算 140.55 万元，支出决算 152.37 万元，完成年初预算的 108.41 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工带薪休假工资、调资等人员工资增加。

2．体育（款）群众体育（项）。年初预算16.80万元，支出决算11.18万元，完成年初预算的66.55%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响，用于部分参加、组织全区、全市体育赛事项目未能够实施。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为24.19万元，与年初预算相比增加8.01万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.92 万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的 250.52 %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位退休人员增加1人及退休费调整增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.26 万元，支出决算12.99万元，完成年初预算的97.96 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中增加退休人员1人，在职机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算5.31万元。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中增加退休人员1人增加单位职业年金缴费支出。

4．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算1 万元，决算支出1.08万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中补发上年度在职人员缴纳失业、工伤保险缴费略有增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为9.51万元，与年初预算相比减少1 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.66万元，支出决算6.98万元，完成年初预算的 91.12 %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位在职人员1人调出行政单位医疗缴费减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  2.85  万元，支出决算2.53万元，完成年初预算的  88.77  %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位在职人员1人调出行政单位公务员医疗补助减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为9.36 万元，与年初预算相比增加9.36万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  0 万元，支出决算9.36万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年年初预算未安排住房公积金公补部分，因年中住房公积金中通知由各单位缴纳住房公积金公补部分，新增加住房公积金公补部分资金支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算195.41万元，其中：

（一）人员经费172.49万元。主要包括：基本工资54.35万元、津贴补贴56.12万元、奖金4.42万元、绩效工资14.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.99万元、职业年金缴费5.31万元、职工基本医疗保险缴费6.98万元、公务员医疗补助缴费2.53万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金9.36万元、退休费4.81万元。

（二）公用经费22.92万元。主要包括：办公费2.32万元、印刷费0.20万元、水费0.35万元、电费1.20万元、邮电费0.89万元、取暖费2.41万元、物业管理费2.36万元、会议费0.23万元、培训费0.50万元、工会经费1.42万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他交通费用9.24万元、其他商品和服务支出0.06万元、信息网络及软件购置更新0.26万元。较上年减少2.27万元，主要原因是：机关事业单位进一步压缩单位运行费用支出，主要减少有：办公费、物业管理费。因年中调出1人减少在职人员公车交通补贴即其他交通费用减少1.19万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算11.18万元，其中：

商品和服务支出11.18万元。主要包括：差旅费6.69万元、专用材料费0.89万元、其他商品和服务支出3.60万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.60万元，支出决算1.48万元，完成预算的92.50%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算1.48万元，完成预算的98.67%；公务接待费预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因主要为2022年因疫情影响上级部门检查指导业务、调研等工作较少，未予安排公务接待费用，未列支公务接待费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.48万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无因公出国（境）预算财政拨款收、支、余。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无公务用车购置预算财政拨款收、支、余。

（2）公务用车运行维护费支出1.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.49万元，增长49.49%，变动原因：主要为单位公车使用年限较长，公车维修费用较去年有所增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.06万元，减少100%，变动原因：2022年因疫情影响上级部门检查指导业务、调研等工作较少，未予安排公务接待费用，未列支公务接待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度政府性基金支出决算146.52万元。与上年决算相比，增加10.41万元，增长7.65%，变动原因：单位开展体育赛事活动支出上年度结转项目资金较去年有所增加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）146.52万元，主要用于采购全民健身器材、预付参加全区十五运服装、器材购置、全民健身与全民健康深度融合及实施全民健身活动等项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度预算安排项目 5   个，实施项目 5  个，完成项目 5  个，项目支出总金额173.4万元。资金来源包括年初结转结余17.69万元，本年财政拨款金额157.7万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算22.92万元。比上年决算相比，减少2.27万元，减少9%，变动原因：机关事业单位进一步压缩单位运行费用支出，主要减少有：办公费、物业管理费。因年中调出1人减少在职人员公车交通补贴即其他交通费用减少1.19万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  3  个，共涉及资金26.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  2  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  2  个，共涉及资金146.52万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“各类体育赛事及全民健身活动经费项目”、“体育赛事及器材购置经费（省级提前下达）项目”、“巴彦淖尔市全民健身与全民健康深度融合试点建设项目”等  5  个项目开展了单位评价，分析项目资金到位投入使用、项目组织实施情况、项目成本预算控制、实施项目效率、完成质量、产生的社会效益、群众满意度等绩效指标分析评价，全面分析项目特点、存在问题及下一步工作建议，为以后年度更好科学、合理安排预算，推动项目持续开展。涉及一般公共预算支出 26.89 万元，政府性基金支出 146.52 万元，从评价情况看，以上项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等分析推动项目开展取得的成效，项目实施有力推动全市群众体育活动开展，增加健身人群身体素质，减少就医疗费用支出，提高人民群众生活质量。通过绩效评价，进一步完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，对项目实施过程中存在的困难和问题认真研究分析，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议，推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局（本级）单位2022年度在决算中反映  3  个一般公共预算项目，以及  2  个政府性基金项目，共  5  个项目的绩效自评结果。

1.各类体育赛事及全民健身活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.60 分。全年预算数为 16.80 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算的 66.55 %。

项目绩效目标完成情况：各类体育赛事及全民健身活动经费，本项目列支专项资金共计11.18万元，指导指导旗县区及直属事业单位体育部门10个，检查考核旗县区及直属事业单位体育部门次数10次，参加各类赛事活动次数4次，举办全市全民健身活动比赛数量2个。严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，积极推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，通过组织开展全民健身活动活动项目，推动体育事业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		各类体育赛事及全民健身活动经费
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	16.8	16.8	16.8	11.18		10	66.55		6.6
		其中：财政拨款	16.8	16.8	16.8	11.18		——	66.55		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		组织参加各类体育赛事活动，扩大群众体育健身队伍组织，推动全民健身活动广泛开展。					为深入贯彻落实《全民健身实施计划》推动我市全民健身运动广泛开展，不断满足人民群众对健身活动需求，提高全民健身素质，2022年度，我局指导指导旗县区及直属事业单位体育部门10个，检查考核旗县区及直属事业单位体育部门次数10次，参加各类赛事活动次数4次，举办全市全民健身活动比赛数量2个。我局严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，通过组织开展全民健身活动活动项目，推动体育事业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指导旗县区及直属事业单位体育部门	正向	大于等于	12	10	个	2.5	2	受疫情影响指导旗县区及直属事业单位体育部门项目减少，下一步结合疫情防控做好项目指标调整。
			检查考核旗县区及直属事业单位体育部门次数	正向	大于等于	12	10	次	2.5	2	受疫情影响指导旗县区及直属事业单位体育部门项目减少，下一步结合疫情防控做好项目指标调整。
			参加各类赛事活动次数	正向	大于等于	8	4	次	2.5	1.5	受疫情影响参加各类赛事活动次数减少，下一步结合疫情防控做好项目指标调整。
			举办全市全民健身活动比赛数量	正向	大于等于	2	2	次	2.5	2.5
		质量指标	裁判评判准确率	正向	大于等于	98	100	百分比	3	3
			政府采购率	正向	大于等于	90	100	百分比	3	3
			上级交办工作任务完结率	正向	等于	100	100	百分比	4.5	4.5
			体育设备维修维护合格率	正向	大于等于	98	100	百分比	4.5	4.5
		时效指标	项目完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		10	10
		成本指标	人均劳务成本	反向	小于等于	200	200	元/天	7.5	7.5
			人均差旅成本	反向	小于等于	480	450	元/天	7.5	7.5
	效益指标	社会效益	推动体育文化的转播与发展	定性		长期	长期		6	6
			促进公众对体育的热爱，日常参与体育活动，强身健体	定性		长期	长期		6	6
			丰富广大群众的娱乐生活	定性		长期	长期		6	6
		可持续影响	将“新型”体育运动融入日常生活	定性		长期	长期		6	6
			提升巴彥淖尔市的知名度、影响力。	定性		长期	长期		6	6
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	4	4
			社会大众满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	4	4
			主管部门满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	2	2
总分									90	88

 

2.体育赛事及器材购置经费（省级提前下达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.45分。全年预算数为90万元，执行数为69.06万元，完成预算的76.77%。

项目绩效目标完成情况：体育赛事及器材购置经费（省级提前下达）项目，本项目列支专项资金共计69.06万元，组织、参加承办各类体育赛事活动2项，购置全民活动活动体育健身器材15套，不断加强基层公共体育基础设施设备的投入，满足群众开展各类体育健身活动需求，提高全民健身活动水平。严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，积极推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，通过组织开展全民健身活动活动项目，推动体育事业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		体育赛事及器材购置经费（省级提前下达）项目
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	90	90		69.09		10	76.77		7.77
		其中：财政拨款	90	90		69.09		——	76.77		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		组织、参加承办各类体育赛事活动10项，购置全民活动活动体育健身器材10套，开展各类体育赛事活动安全可靠，事故率为零。购置体育器材验收合格率达到99%以上。					组织、参加承办各类体育赛事活动2项，购置全民活动活动体育健身器材15套，不断加强基层公共体育基础设施设备的投入，满足群众开展各类体育健身活动需求，提高全民健身活动水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加、承办各类体育赛事活动	正向	大于等于	10	2	项	10	2	受疫情影响参加各类赛事活动次数减少，下一步结合疫情防控做好项目指标调整。
			购置健身路径	正向	大于等于	10	15	套	10	10
		质量指标	赛事安全率	正向	大于等于	98	100	百分比	5	5
			购置器材合格率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5
		时效指标	项目完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		10	10
		成本指标	项目成本	反向	小于等于	90	60.09	万元	10	7.68
	效益指标	社会效益	推动体育文化的转播与发展	定性		长期	长期		5	5
			促进公众对体育的热爱，日常参与体育活动，强身健体	定性		长期	长期		7.5	7.5
			丰富广大群众的娱乐生活	定性		长期	长期		7.5	7.5
		可持续影响	将“新型”体育运动融入日常生活	定性		长期	长期		5	5
			提升巴彥淖尔市的知名度、影响力。	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	4	4
			社会大众满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	4	4
			主管部门满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	2	2
总分									90	79.68

 

3.巴彦淖尔市全民健身与全民健康深度融合试点建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.25分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔市全民健身与全民健康深度融合试点建设项目，本项目列支专项资金共计14万元，组织开展科学健身和健康知识讲座1期；开展全民健身线上、线下活动，直接参与科学健身活动人群达150人，制定健身人群科学运动处方，促进全民健身与全民健康深度融合，推动全民健身活动深入开展。严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，积极推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，通过组织开展线上线下全民健身活动活动项目，推动体育事业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		市全民健身与全民健康深度融合试点工作
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	14.00	14.00		14.00		10	10		10
		其中：财政拨款	0.00	0.00		0.00		——	0.00		——
		上年结转资金	14.00	14.00		14.00		——	14.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		开展理念融合宣传推广，带动身边群众参与健身活动；组织开展科学健身和健康知识讲座， 通过健康管理新概念系统运用，制定健身人群科学运动处方。					组织开展科学健身和健康知识讲座1期；开展全民健身线上、线下活动，直接参与科学健身活动人群达150人，制定健身人群科学运动处方，促进全民健身与全民健康深度融合，推动全民健身活动深入开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣讲培训活动	正向	大于等于	2	1	期	5	2.5	因疫情影响未能举办
			直接参与科学健身活动人群	正向	大于等于	200	150	人	5	3.75	因疫情影响部分健身人群未能参与
		质量指标	培训人员合格率	正向	大于等于	98	100	百分比	7.5	7.5
			参与 人群安全率	正向	大于等于	100	100	百分比	7.5	7.5
		时效指标	项目完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
			培训完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
		成本指标	人均劳务成本	反向	小于等于	800	800	元/天	7.5	7.5
			项目实施总成本	反向	小于等于	151.4	108.11	万元	7.5	7.5
	效益指标	社会效益	推动体育文化的转播与发展	定性		长期	长期		5	5
			促进公众对体育的热爱，日常参与体育活动，强身健体	定性		长期	长期		5	5
			丰富广大群众的娱乐生活	定性		长期	长期		5	5
		可持续影响	将“新型”体育运动融入日常生活	定性		长期	长期		7.5	6.5
			提升巴彥淖尔市的知名度、影响力。	定性		长期	长期		7.5	6.5
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	4	4
			社会大众满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	4	4
			主管部门满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	2	2
总分									90	84.25

 

4.参加、举办、承办国家、自治区、全市赛事、体育交流及实施全市全民健身活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.50分。全年预算数为15.13万元，执行数为15.13万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：参加、举办、承办国家、自治区、全市赛事、体育交流及实施全市全民健身活动项目，本项目列支专项资金共计15.13万元，组织参加各类全民健身活动人数50人，参加国家、自治区各类赛事活动1项，参赛人员满意度在98%以上，通过组织开展线上线下全民健身活动活动项目，推动体育事业发展。严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，积极推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，通过组织开展全民健身活动活动项目，推动体育事业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		参加、举办、承办国家、自治区、全市赛事、体育交流及实施全市全民健身活动
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15.13	15.13		15.13		10	100%		10
		其中：财政拨款	0.44	0.44		0.44		——	100%		——
		上年结转资金	14.69.	14.69		14.69		——	100%		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		参加各级各类体育活动及组织全民健身活动，提高全民健身活动水平，满足人民群众的健身需求。					实施参加、举办、承办国家、自治区、全市赛事、体育交流及实施全市全民健身活动项目，组织参加各类全民健身活动人数50人，参加国家、自治区各类赛事活动1项，参赛人员满意度在98%以上，通过组织开展全民健身活动活动项目，推动体育事业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织参加各类全民健身活动人数	正向	大于等于	100	50	人	5	2.5	因疫情影响，导致指标值未能够按实际完成，下一步根据实施情况做好绩效指标设定。
			参加国家、自治区各类赛事活动	正向	大于等于	4	1	项	5	1	因疫情影响，导致指标值未能够按实际完成，下一步根据实施情况做好绩效指标设定。
		质量指标	举办赛事安全率	正向	大于等于	99	100	百分比	7.5	7.5
			裁判评判准确率	正向	大于等于	98	100	百分比	7.5	7.5
		时效指标	完成各类赛事活动	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
			参加赛事时效	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
		成本指标	人均劳务成本	反向	小于等于	200	200	元/天	7.5	7.5
			人均差旅成本	反向	小于等于	480	450	元/天	7.5	7.5
	效益指标	社会效益	推动体育文化的转播与发展	定性		长期	长期		6	6
			促进公众对体育的热爱，日常参与体育活动，强身健体	定性		长期	长期		6	6
			丰富广大群众的娱乐生活	定性		长期	长期		6	6
		可持续影响	将“新型”体育运动融入日常生活	定性		长期	长期		6	6
			提升巴彥淖尔市的知名度、影响力。	定性		长期	长期		6	6
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	4	4
			社会大众满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	4	4
			主管部门满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	2	2
总分									90	83.5

 

5.市总工会补助文体活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.47分。全年预算数为3万元，执行数为1.04万元，完成预算的34.67%。

项目绩效目标完成情况：市总工会补助文体活动项目，本项目列支专项资金共计1.04万元，组织基层工会开展文体活动1次，组织活动10个项目。我局严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，丰富基层组织开展各项活动，提高大家工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		市总工会补助文体活动项目
主管部门		巴彦淖尔市体育局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市体育局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3	3		1.04		10	34.67		3.47
		其中：财政拨款	0	0		0		——	34.67		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	3	0		1.04		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		组织基层工会文体活动，推动基层工会活动开展。					组织基层工会开展文体活动1次，组织活动10个项目。我局严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，丰富基层组织开展各项活动，提高大家工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动项目	正向	大于等于	5	5	个	5	5
			开展活动人数	正向	大于等于	15	20	人	5	5
		质量指标	裁判评判准确率	正向	大于等于	98	100	百分比	7.5	7.5
			赛事活动安全率	正向	大于等于	100	100	百分比	7.5	7.5
		时效指标	项目完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
			工会活动时限	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
		成本指标	人均费用成本	反向	小于等于	600	520	元	7.5	7.5
			项目总成本	反向	小于等于	3	1.04	万元	7.5	7.5
	效益指标	社会效益	推动基层工会发展	定性		长期	长期		10	10
			丰富基层工会文体活动	定性		长期	长期		10	10
		可持续影响	项目发挥作用	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	5	5
			社会大众满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	5	5
总分									90	90

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以体育赛事及器材购置经费（省级提前下达）项目为例，该项目绩效评价综合得分为 87.45 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

体育赛事及器材购置经费（省级提前下达）项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于参加、举办、承办国家、自治区及全市各类体育赛事、实施全民健身活动及购置体育器材。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：组织、参加承办各类体育赛事活动10项，购置全民活动活动体育健身器材10套，开展各类体育赛事活动安全可靠，事故率为零。购置体育器材验收合格率达到99%以上。加强基层公共体育基础设施设备的投入，满足群众开展各类体育健身活动需求，提高全民健身活动水平。

绩效目标实际完成情况：

组织、参加承办各类体育赛事活动2项，购置全民活动活动体育健身器材15套，不断加强基层公共体育基础设施设备的投入，满足群众开展各类体育健身活动需求，提高全民健身活动水平。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为推动我市全民健身运动广泛开展，不断满足人民群众对健身活动需求，提高全民健身素质，为大力推动全市全民健身活动开展，推动我市体育事业更好发展，对年度预算安排的参加、举办、承办国家、自治区、全市赛事、体育交流及实施全市全民健身活动项目资金使用情况进行总体的绩效评价，项目评价从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等分析推动项目开展取得的成效。通过绩效评价，进一步完善绩效评价指标设置，分析绩效指标存在的偏差和不足，提高项目成果质量，为今年更好落实好项目，推动项目持续开展，积极倡导全民健身与全民健康深度融合发展，提高参加队伍赛事活动水平质量，培养更多体育业务骨干队伍，推动我市体育事业长足发展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数90.00万元，其中：财政拨款90.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数69.09万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

2022年度，项目资金预算财政拨款90万元，因疫情影响将部分参赛项目未能够实施，全年执行项目资金69.09万元，项目资金全部到达预算单位，资金到位率为100%。因受疫情影响我局组织、参加承办各类体育赛事活动2项，购置全民活动活动体育健身器材15套。我局严格控制预算成本费用，做好赛事组织工作，参加人员满意度在98%以上，推动全民健身活动的持续深入开展。

（三）项目资金管理情况。

我局严格按照市体育局财务管理制度、体育赛事活动管理办法及有关专项资金使用管理办法规定，加强对项目资金的使用，做好项目资金审批管理，严格审批程序，确保专项资金专款专用和合理、合法、合规使用，有效推动项目实施。认真落实”三重一大“制度，局党组研究重大项目支出预算，对重大资金支出严格履行资金审批程序，确保项目执行过程中，无超预算、超范围、超标准等支出情况。定期做好项目绩效监控，推动项目按进度使用落实，确保每项经费支出预算按规定的用途使用，项目资金支付合法、合规、财务会计信息真实、完整。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)参加、承办各类体育赛事活动，目标值大于等于10项，实际完成2项，分值10，得分2。

2)健身路径，目标值大于等于10套，实际完成15套，分值10，得分10。

2、质量指标

3)赛事安全、购置器材合格，目标值大于等于99%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标

4)项目完成时间，目标值等于2022年12月，实际完成2022年12月，分值10，得分10。

4、成本指标

5)项目总成本，目标值等于90万元，实际完成69.09万元，分值10，得分7.68。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6)促进全市经济发展，目标值提升，实际完成促进，分值8，得分8。

6、社会效益

7)推动全民健身活动人群，目标值提高，实际完成推动，分值8，得分8。

7、生态效益

8)绿色环保，目标值长期，实际完成绿色环保，分值8，得分8。

8、可持续影响

9)促进全民健身与全民健康深度融合，目标值长期，实际完成促进，分值6，得分6。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

10)社会大众满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分87.36分，等级为B。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。无。

（二）资金管理使用存在问题。无

五、其他需要说明的问题

我局按照项目实施情况及时查找项目实施过程中存在的问题和不足，加强对项目预算绩效管理工作。主要做好以下工作：一是夯实评价基础。加强对绩效评价的组织实施前期准备工作，提前研究项目绩效指标设置，合理确定指标值，对项目绩效进行前期调查，了解项目总体概况、项目数量、项目质量、项目社会效益、人民群众的满意度调查等全方位开展项目绩效评价工作。二是对项目绩效评价存在的问题及原因进行分析。对项目实施过程中存在的困难和问题认真研究分析，对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议，推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王利东           联系电话：0478-8295823

 

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。