目录
第一部分 单位基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）单位决算中项目绩效自评结果
（三）单位评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位基本情况
一、主要职能职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市老年人体育协会为巴彦淖尔市体育局所属的相当科级事业单位。
（二）主要职责
1、宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动。
2、协同有关部门，组织老年体育的科学研究。
3、承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动。
4、积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展。
5、培训老年人体育骨干和积极分子，为推动老年体育事业的进一步发展。
6、组织参加全国或协作区老年人体育活动，开展老年体育与各盟市之间的友好往来。
7、督促检查全市各级老年体协的组织建设和老年体育工作的开展情况。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位无内设机构包括。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计104.37万元。与年初预算相比，收、支总计增加0.83万元，增长0.8%，变动原因：一是一般公共预算拨款减少11.47万元，主要受疫情影响开展老年人交流及业务活动项目等部分项目未能够组织开展。二是年初结转和结余较年初预算增加12.30万元，主要为本年内下达自治区专项用于实施老年人业务活动等增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计102.26万元。与年初预算相比，收、支总计减少1.28万元，减少1.24%，变动原因：一是一般公共预算拨款减少11.47万元，主要受疫情影响开展老年人交流及业务活动项目等部分项目未能够组织开展。二是年初结转和结余较年初预算增加10.19万元，主要为本年内下达自治区专项用于实施老年人业务活动增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计104.37万元，其中：本年收入合计92.07万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余12.30万元；支出总计98.09万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余6.28万元。与2020年度相比，收入支出总计减少44.50万元，下降29.89%，主要原因：一是一般公共预算拨款支出减少22.05万元，主要受疫情影响开展老年人交流及业务活动项目等部分项目未能够组织开展以及2021年1人退休人员经费减少。二是上级部门减少实施我市老年人活动的政府性基金项目支出减少5万元，三是年初结转和结余较减少17.45万元，主要为自治区下达用于实施老年人业务活动项目专项等减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计92.07万元，其中：财政拨款收入92.07万元，占100%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计98.09万元，其中：基本支出61.17万元，占62.36%；项目支出36.92万元，占37.64%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计102.26万元，其中：年初结转和结余10.19万元；支出总计102.26万元，其中：年末结转和结余4.21万元。与2020年度相比，收入支出总计减少44.03万元，下降30%。主要原因：一是一般公共预算拨款支出减少21.61万元，主要受疫情影响开展老年人交流及业务活动项目等部分项目未能够组织开展以及2021年1人退休人员经费减少。二是上级部门减少实施我市老年人活动的政府性基金项目减少5万元，三是年初结转和结余较减少17.42万元，主要为自治区下达用于实施老年人业务活动项目专项等减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计88.05万元，其中：基本支出61.13万元，占69.43%；项目支出26.92万元，占30.57%。
一般公共预算财政拨款支出88.05万元。与年初预算相比，减少15.49万元，下降14.96%,变动原因：一是文化旅游体育与传媒支出减少15.83万元，主要受疫情影响开展老年人交流及业务活动项目等部分项目未能够组织开展以及2021年1人退休人员经费减少。二是社会保障和就业支出增加0.63万元，主要为单位当年1名职工由在职转退休增加事业退休费。三是卫生健康支出减少0.29万元，主要为单位当年1名职工由在职转退休减少事业医疗保险、公务员医疗补助支出。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
1．体育（款） 其他体育支出（项）。年初预算90.47万元，决算支出74.64万元，完成年初预算的82.50%。决算数与年初预算数的差异原因：主要受疫情影响开展老年人交流及业务活动项目等部分项目未能够组织开展以及2021年1人退休人员经费减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.29万元，决算支出3.05万元，完成年初预算的133.19%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为单位当年1名职工由在职转退休增加事业退休费。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.71万元，决算支出5.61万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为单位当年1名职工由在职转退休，减少基本养老保险缴费支出。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.36万元，决算支出0.33万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为单位当年1名职工由在职转退休，减少机关事业单位职工工伤、失业保险缴费支出。
（三）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.21万元，决算支出2.95万元，完成年初预算的91.90%。决算数与年初预算数的差异原因：单位当年1名职工由在职转退休，减少事业单位医疗缴费支出。
2．行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算1.50万元，决算支出1.47万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：单位当年1名职工由在职转退休，减少公务员医疗补助缴费支出。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出61.13万元，其中：人员经费55.41万元，主要包括：基本工资20.88万元、津贴补贴16.88万元、绩效工资4.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.61万元、职工基本医疗保险缴费2.95万元、公务员医疗补助缴费1.47万元、其他社会保障缴费0.33万元、退休费3.05万元，较上年减少6.35万元，主要原因是：一是2020年补发职工去年下半年绩效工资，人员经费较去年减少7.48万元；二是公用经费办公费等较去年增加1.13万元。公用经费5.72万元，主要包括：办公费2.25万元、印刷费0.10万元、邮电费0.30万元、取暖费0.21万元、物业管理费1.39万元、工会经费0.60万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他商品和服务支出0.08万元，较上年增加1.13万元，主要原因是：办公费等较去年增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.1万元，支出决算为1.05万元，完成预算的95.45%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%；公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因疫情影响，上级部门检查、调研工作公务接待减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.80万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。
公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.80万元，用于单位公车燃油、维修、保险等支出，车均运维费0.80万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.80万元，主要原因是去年因事业单位公车改革，未核定公车运行维护费。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算10万元。与上年相比，减少15万元，下降60%，变动原因：上级部门减少支持我市老年人活动的政府性基金项目；支出决算10万元。与上年相比，减少5万元，下降33.33%，变动原因：上级部门减少支持我市老年人活动的政府性基金项目，当年使用政府性基金项目为上年结转上级专项资金。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额38.35万元。财政本年拨款金额26.92万元，财政拨款结转结余10万元，其他资金结转结余1.43万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计1.96万元，其中：政府采购货物支出0.30万元，比2020年增加0.3万元，增长100%，主要原因是：单位办公费略有增加；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出1.66万元，比2020年增加0.46万元，增长38.33%，主要原因是：去年因事业单位公车改革，未核定公车运行维护费，增加单位公车运行维护费政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出61.13万元，比2020年减少6.35万元，降低9.41%。主要原因是：一是2020年补发职工去年下半年绩效工资，人员经费较去年减少7.48万元；二是公用经费办公费等较去年增加1.13万元。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金26.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个（上年结转项目），共涉及资金10万元。
组织对“全市老年人体育活动及交流活动项目”1个项目开展了部门评价，全年举办老年人培训2期，举办老年人比赛活动2项，参加全区老年人交流活动2项，参加老年人运动会500多人，培训业务骨干500人次，参赛人员满意度在98%以上，通过线上、线下老年人交流活动，老年人开展体育活动人群不断增加，推动全市全民健身活动深入持久开展。涉及一般公共预算支出45万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在决算中反映“全市老年人体育活动及交流活动项目”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
1. 全市老年人体育活动及交流活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.29分。全年预算数为45万元，执行数为26.92万元，完成预算的59.82%。项目绩效目标完成情况：全年举办老年人培训2期，举办老年人比赛活动2项，参加全区老年人交流活动2项，参加老年人运动会500多人，培训业务骨干500人次，参赛人员满意度在98%以上。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分项目未能实施。下一步改进措施：做好疫情防控的同时，做好各类参赛、举办活动。
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项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
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项目名称
|
全市老年人体育活动及交流活动项目
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市体育局（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市老年人体育协会
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
45.00
|
45.00
|
26.92
|
10
|
59.82
|
5.98
|
|
其中：财政拨款
|
45.00
|
45.00
|
26.92
|
——
|
59.82
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
参加组织各级各类老年人体育交流活动，提高老年人参与健身群体，促进全民健身活动广泛开展。
|
为深入贯彻落实《全民健身实施计划》推动我市老年人全民健身运动广泛开展，不断满足人民群众对健身活动需求，我单位举办老年人培训班2期，举办老年人比赛活动2项，参加全区老年人交流活动2项，指导指导旗县区及直属事业单位体育部门10个，参加老年人运动会达500多人，培训业务骨干队伍500人次，我单位严格按照项目预算组织实施，严格控制预算成本，按时推动项目落实，参赛人员满意度在98%以上，通过组织指导旗县区开展线上、线下老年人交流活动，老年人参与体育活动人群不断增加，丰富老年人文化体育 活动，提高老年人幸福指数，推动全市全民健身活动深入持久开展。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
举办培训班
|
正向
|
大于等于
|
2
|
2
|
期
|
3
|
3
|
|
|
举办老年人比赛活动比赛
|
正向
|
大于等于
|
3
|
2
|
项
|
3
|
2
|
因疫情影响，部分项目取消
|
|
参加全区老年人交流运动会
|
正向
|
大于等于
|
12
|
2
|
项
|
3
|
0.5
|
因疫情影响，部分项目取消
|
|
参加运动会人数
|
正向
|
大于等于
|
600
|
500
|
人
|
3
|
2.5
|
因疫情影响，部分项目取消
|
|
全市老年人交流活动
|
正向
|
大于等于
|
30
|
30
|
次
|
3
|
3
|
|
|
全市老年人交流活动参赛人数
|
正向
|
大于等于
|
13000
|
10000
|
人
|
3
|
2.31
|
因疫情影响，部分项目取消
|
|
培训全市老年人业务骨干
|
正向
|
大于等于
|
500
|
500
|
人
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
培训合格率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
100
|
百分比
|
4
|
4
|
|
|
裁判评判准确率
|
正向
|
大于等于
|
98
|
100
|
百分比
|
4
|
4
|
|
|
时效指标
|
培训完成时间
|
定性
|
|
2021年11月
|
2021年11月
|
|
3
|
3
|
|
|
运动会完成时间
|
定性
|
|
2021年11月
|
2021年11月
|
|
3
|
3
|
|
|
项目完成时间
|
定性
|
|
2021年12月
|
2021年11月
|
|
3
|
3
|
|
|
成本指标
|
聘用培训老师成本
|
反向
|
小于等于
|
800
|
700
|
元/天
|
3
|
3
|
|
|
人均劳务成本
|
反向
|
小于等于
|
200
|
200
|
元/天
|
3
|
3
|
|
|
人均培训成本
|
反向
|
小于等于
|
300
|
280
|
元/天
|
3
|
3
|
|
|
人均差旅成本
|
反向
|
小于等于
|
480
|
450
|
元/天
|
3
|
3
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
丰富全市老年人体育文化生活
|
定性
|
|
效果显著
|
显著
|
|
6
|
6
|
|
|
全市老年人参加体育活动，减少疾病发生
|
定性
|
|
效果显著
|
显著
|
|
6
|
6
|
|
|
推动老年体育事业的发展
|
定性
|
|
效果显著
|
显著
|
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响
|
项目持续发挥作用的期限
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
6
|
6
|
|
|
推动全市老年人比赛活动常态化
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
参赛人员满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
98
|
百分比
|
4
|
4
|
|
|
社会大众满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
98
|
百分比
|
4
|
4
|
|
|
主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
98
|
百分比
|
2
|
2
|
|
|
总分
|
100
|
91.29
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
全市老年人体育活动及交流活动项目绩效评价综合得分为91.29分，绩效评价结果为“优”。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：平爱玲 联系电话：0478-8280221
