目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市足球运动中心是巴彦淖尔市体育局直属的事业单位。

（二）主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关足球事业发展的政策、法规。

2、协助开展全市足球运动项目发展规划和年度计划的组织实施工作；

3、负责全市足球运动项目后备人才培养，以及足球项目裁判员、教练员的培训等工作；

4、组织开展全市足球运动项目的竞赛、注册等工作；

5、承担各项足球赛事的组织工作；开展业务交往和技术交流工作；

6、承担市体育局交办的其他相关工作。

二、部门单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本部门单位内设机构包括办公室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，巴彦淖尔市足球运动中心为市体育局所属二级单位。巴彦淖尔市足球运动中心为财政全额拨款，独立预算事业单位。单位属于公益一类事业。

 

人员基本情况：巴彦淖尔市运动中心事业编制人数9人，其中科级领导职数为2名（1正1副）。人员结构为：管理人员2名，专业技术人员7名。截止2021年12月31日，在职人数7人，退休人员0人。

序号	单位名称	单位性质
	巴彦淖尔市本级
1	巴彦淖尔市足球运动中心	财政拨款公益一类全额拨款事业单位

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计67.7万元，其中：本年收入合计60.33万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余7.36万元；支出总计67.3万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余6.43万元。与2020年度相比，收入支出总计增加36.2万元，增长27%，主要原因：一是2021年调入两名工作人员，基本工资和津贴补贴、五险一金等人员经费增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计60.33万元，其中：财政拨款收入60.33万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计61.27万元，其中：基本支出60.79元占99%；项目支出0.48万元，占1%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计67.69万元，其中：年初结转和结余7.36万元；支出总计67.69万元，其中：年末结转和结余6.42万元。与2020年度相比，收入支出总计增加36.18万元，增长27%。主要原因：一是2021年调入两名工作人员，基本工资和津贴补贴、五险一金等人员经费增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计60.79万元，其中：基本支出60.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出59.76万元。与年初预算相比，增加13.3万元，增长29%,变动原因：一是2021年调入两名工作人员，基本工资和津贴补贴、五险一金等人员经费增加。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算38.06万元，决算支出50.45万元。决算数与年初预算数差异的原因：2021年调入两名工作人员，基本工资和津贴补贴增加。

（二）社会保障就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.78万元，决算支出5.46万元，决算数与年初预算数的差异原因：2021年调入两名工作人员，养老保险增加。

2.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算0.26万元，决算支出0.35万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年调入两名工作人员，失业保险和工伤保险增加。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  2.55万元，决算支出3.42万元。决算数与年初预算数的差异原因：一是调入两名工作人员增加事业单位医疗；二是社保核定职工医疗略有调增。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.81万元，决算支出1.11万元。决算数与年初预算数的差异原因：一是调入两名工作人员增加公务员医疗补助；二是社保核定职工医疗略有调增。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出60.78万元，其中：人员经费56.71万元，主要包括：基本工资19.28万元、津贴补贴9.67万元、绩效工资17.42万元、社会保障缴费10.34万元，较上年增加14.61万元，主要原因是：调入两名工作人员，基本工资、津贴补贴、绩效工资等增加；公用经费4.07万元，主要包括：办公费1.32万元、邮电费0.08万元、取暖费1.6万元、差旅费0.08万元、培训费0.08万元、 工会经费0.51万元、信息网络及软件购置更新0.4万元，较上年增0.11万元，主要原因是：2021预算年较2020年预算新增两人，工会经费等增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0)万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算3万元。与上年相比，增加3万元，增长100%，变动原因：用于参加全市足球体育赛事活动支出；支出决算0.58万元。与上年相比，增加0.58万元，增长100%，变动原因：用于参加全市足球体育赛事活动支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%.

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目0个，项目支出总金额0.58万元。财政本年拨款金额3万元，财政拨款结转结余2.42万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.4万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0.4万元，比2020年增加0.4万元，增长100%，主要原因是：购买基础软件U8会计软件。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%.

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，共涉及资金3万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“参加、组织承办足球赛事活动 ”项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出3万元。从评价情况来看，以上项目完成2021年项目总支出为0.48万元，预算执行率为16.05%。项目资金使用全部符合相关的财务管理规定，资金的拨付有完整的审批手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“参加、组织承办足球赛事活动 ”政府性基金项目，共一个项目的绩效自评结果。

1.参加、组织承办足球赛事活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为3万元，执行数为0.48万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：2021年度各项目质量达标率较高，受新冠疫情影响，较大部分项目还未完成。发现的主要问题及原因：部分项目在立项时考虑不够全面，对相关法律学习还不够透彻。在项目实施过程中，相关管理制度还不够健全，制度执行的有效性还有待提高。部分项目资金分配额度的科学性、合理性还有待提高。下一步改进措施：进一步完善评价指标设置，提高项目成果质量。

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李欣卓   联系电话：0478-8295823