巴彦淖尔市足球运动中心2020年度
决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市足球运动中心（原单位巴彦淖尔市足球运动管理中心）是巴彦淖尔市体育局直属的事业单位。
（二）主要职责
1、贯彻落实国家、自治区有关足球事业发展的政策、法规。
2、协助开展全市足球运动项目发展规划和年度计划的组织实施工作；
3、负责全市足球运动项目后备人才培养，以及足球项目裁判员、教练员的培训等工作；
4、组织开展全市足球运动项目的竞赛、注册等工作；
5、承担各项足球赛事的组织工作；开展业务交往和技术交流工作；
6、承担市体育局交办的其他相关工作。
二、机构设置
从预算单位构成看，巴彦淖尔市足球运动中心为市体育局所属二级预算单位。2021年机构改革更名为巴彦淖尔市足球运动中心。
巴彦淖尔市足球运动中心为财政全额拨款，独立预算事业单位。单位属于公益一类事业。
人员基本情况：巴彦淖尔市运动中心事业编制人数9人，其中科级领导职数为2名（1正1副）。人员结构为：管理人员2名，专业技术人员7名。截止2020年12月31日，在职人数5人，退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年度财政拨款预算收入为41.81万元。其中：一般公共预算财政拨款41.81万元。2020年度收入49.6万元。其中：一般公共预算财政拨款41.81万元；年末结转和结余7.79万元。2020年度财政拨款支出42.11万元，其中：一般公共预算财政拨款支出42.11万元。2020年一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加14.03万元。主要为：
一是文化旅游体育与传媒支出36.09万元，比年初预算增加12.52万元。增加部分主要为单位新增人员两名，基本工资和津贴补贴等人员经费增加。
二是社会保障和就业支出4.32万元，比年初预算数增加1.51万元。增加部分主要为新增人员两名，由财政负担缴纳单位职工养老、医疗等社会保障缴费增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计49.6万元，其中：本年收入合计41.81万元，年初结转和结余7.79万元；支出总计49.6万元，其中：年末结转和结余7.49万元。与2019年度相比，收入总计减少32.74万元，下降40%；支出总计减少32.75万元，下降40%。主要原因：单位项目资金减少，导致总支出与收入减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计49.6万元，其中：财政拨款收入49.6万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计49.6万元，其中：基本支出49.6万元，占100%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计49.6万元，其中：年初结转和结余7.79万元；支出总计49.6万元，其中：年末结转和结余7.49万元。与2019年度相比，收入减少32.74万元，下降40%；支出总计减少32.75万元，下降40%。主要原因：单位项目资金减少，导致总支出与收入减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计42.11万元，其中：基本支出42.11万元，占100%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出42.11万元，其中：人员经费39.93万元，主要包括：基本工资14.98万元、津贴补贴7.88万元、绩效工资11.05万元、社会保障缴费6.02万元，较上年增加2.36万元，主要原因是：单位新增人员两名，工资福利支出增加；公用经费1.78万元，主要包括：办公费0.65万元、邮电费0.1万元，物业管理费0.92万元，水费0.04万元，差旅费0.07万元，较上年减少30.34万元，主要原因是：2020年未举办任何赛事活动，单位项目资金减少，劳务费、培训费、差旅费等支出减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
单位整体支出绩效目标全部完成，与预期完成情况相符。
无项目预算绩效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中无项目资金，无项目绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果
无。
四、其他重要事项的情况说明
无。
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，0%。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.4万元，其中：政府采购服务支出0.4万元，比2019年增加0.4万元，增长40%，主要原因是：单位购买用友软件，2020年支付0.4万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李欣卓 联系电话：0478-8763192
第五部分 部门预算公开表
详见附表：
