巴彦淖尔市老年人体育协会
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市老年人体育协会为巴彦淖尔市体育局所属的相当科级事业单位。
（二）主要职责
1、宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动。
2、协同有关部门，组织老年体育的科学研究。
3、承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动。
4、积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展。
5、培训老年人体育骨干和积极分子，为推动老年体育事业的进一步发展。
6、组织参加全国或协作区老年人体育活动，开展老年体育与各盟市之间的友好往来。
7、督促检查全市各级老年体协的组织建设和老年体育工作的开展情况。
二、机构设置
从决算单位构成看，巴彦淖尔市老年人体育协会为市体育局所属二级预算单位。
巴彦淖尔市老年人体育协会为财政全额拨款，独立预算事业单位。单位属于公益一类事业。
人员基本情况：巴彦淖尔市老年人体育协会事业编制人数5人，其中科级领导职数为1名（1正）。人员结构为：管理人员2名，专业技术人员3名。截止2020年12月31日，在职人数5人，退休人员4人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年度收入总计148.86万元，其中：本年收入合计141.58万元，年初结转和结余7.28万元。与年初预算相比，收入总计增加29.78万元，增加25%；支出125.14万元，支出增加6.06万元，增加5.09%。2020年度财政拨款收入146.29万元，其中：本年收入合计141.58万元，年初结转和结余4.71万元。与年初预算相比，收入增加27.21万元，增加22.85%；支出124.67万元，支出增加5.59万元，增加4.69%。本年度收入较年初预算增加主要有三部分：一是上年结转和结余7.28万元；二是人员带薪休假工资、人员调资、社保缴费等基本支出增加7.5万元；三是上级支持开展老年人体育项目15万元。本年度支出较年初预算增加主要有两部分：一是人员带薪休假工资、人员调资、社保缴费等基本支出增加11.48万元；二是受疫情影响老年人体育活动项目整体减少5.42万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计148.86万元，其中：本年收入合计141.58万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余7.28万元；支出总计125.14万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余23.73万元。与2019年度相比，收入总计减少76.3万元，下降33.89%；支出总计减少74.5万元，下降37.32%。主要原因：一是上级部门支持单位举办承办全区老年人体育活动项目收入减少61万元，相应项目减少支出；二是进一步压缩本级财政一般公共预算项目拨款13万元，相应项目减少支出；三是由于受疫情的影响外出参加、举办、承办各项赛事活动支出减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计141.58万元，其中：财政拨款收入141.58万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计125.14万元，其中：基本支出67.56万元，占53.99%；项目支出57.58万元，占46.01%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计146.29万元，其中：年初结转和结余4.71万元；支出总计124.67万元，其中：年末结转和结余21.62万元。与2019年度相比，收入减少75.31万元，下降33.98%；支出减少73.98万元，下降37.24%。主要原因：一是上级部门支持单位举办承办全区老年人体育活动项目收入减少61万元，相应项目减少支出；二是进一步压缩本级财政一般公共预算项目拨款13万元，相应项目减少支出；三是由于受疫情的影响外出参加、举办、承办各项赛事活动支出减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计109.67万元，其中：基本支出67.47万元，占61.52%；项目支出42.2万元，占38.48%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出67.47万元，其中：人员经费62.89万元，主要包括：基本工资20.69万元、津贴补贴17万元、绩效工资12.26万元、事业单位退休费3万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.63万元、其他社会保障缴费0.3万元、职工基本医疗保险缴费2.69万元、公务员医疗补助缴费1.32万元，较上年增加1.93万元，主要原因是：一是职工人员增资补发及上年奖励绩效工资增资。二是缴纳职工社会保障缴纳增加。公用经费4.59万元，主要包括：办公费1.15万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、取暖费0.2万元、物业管理费1.2万元、培训费0.2万元、工会经费0.66万元、其他商品和服务支出0.08万元、信息网络及软件购置更新0.8万元，较上年增加1.66万元，主要原因是：2019年单位物业管理费1万元未列支出，2020年财政核定单位工会经费增加0.66万元。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年因事业单位公车改革重新核定车辆编制，未及时办理公车编本，未上报公务车辆运行维护费用预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.7万元，主要原因：2020年因事业单位公车改革重新核定车辆编制，未及时办理公车编本，未上报公务车辆运行维护费用预算。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0万元，与上年相比无变化。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，涉及资金53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金10万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。2020年单位按照项目年初设定的年度目标及业务开展的情况设定项目绩效指标，共分三级指标，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标分别对应二级指标进一步细化指标及指标值。单位从项目资金的预算决策、预算执行、资金监督管理、制度建设、目标完成情况等方面进行总体评价，从评价情况来看，总体上评价结果较好，两个项目全部实现了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2020年，年初预算安排项目2个，项目资金共63万元，分别为全市老年人体育活动及交流活动53万元，老年人体育活动音响器材购置10万元。项目绩效自评表附后。
1.全市老年人体育活动及交流活动项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为53万元，执行数为42.19万元，完成预算的79.6%。该项目按照年初设定的年度目标举办全市老年人赛事活动预计3次。拟外聘服务人员50人。组织全市老年人培训班3项。参加全市及以上老年人交流活动项目12项。举办全市老年人赛事活动，组织全市老年人培训班，参加全市及以上老年人交流活动项目，做好老年人体育活动各项服务保障工作，组织指导旗县区开展老年人体育活动，扩大老年人体育活动参与人群等开展工作。除因疫情影响，参加全区老年交流活动部分项目取消未实施完成，其他项目绩效指标已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，取得了良好的社会效益。下一步继续完善项目绩效指标，更好实现项目绩效目标，推进项目取得更大成效。
2.老年人体育活动音响器材购置项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。按照我市全民健身实施计划，采购200台老年人活动音响器材，器材的使用合格率达到100%。按照我市全民健身实施计划，购置部分全民音响器材用于弥补全市老年人体育活动站点开展体育活动体育器材不足，调动老年人全民健身参与的积极性和主动性，丰富和提高老年人健身需求，提高老年人健康幸福指数。全部按计划实施完成，各项绩效指标全部完成，达到预期效果。下一步继续完善项目绩效指标，更好实现项目绩效目标，推进项目取得更大成效。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
老年人体育活动音响器材购置项目绩效评价分为100分，绩效评价结果为为“优”（具体绩效评价结果详见附件）。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度公用经费支出4.59万元，主要包括：办公费1.15万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、取暖费0.2万元、物业管理费1.2万元、培训费0.2万元、工会经费0.66万元、其他商品和服务支出0.08万元、信息网络及软件购置更新0.8万元，比2019年增加1.66万元，增长56.66%。，主要原因是：2019年单位物业管理费1万元未列支出，2020年财政核定单位工会经费增加0.66万元。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计1.2万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少35.92万元，降低100%，主要原因是：2020年受疫情影响单位参加、举办、承办各类赛事活动减少。同时，上级部门减少对项目经费支持力度；政府采购工程支出0万元，与2019年相比无变化；政府采购服务支出1.2万元，比2019年减少4.25万元，降低77.98%，主要原因是：2020年受疫情影响单位参加、举办、承办各类赛事活动减少。同时，上级部门减少对项目经费支持力度。单位没有授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆，主要用于：单位机要文件、涉密载体的运送，紧急重要公文取送、重大体育活动、突发事件及指导旗县区业务开展情况等公务活动。本年度单位没有采购单价50万元（含）以上的通用设备或单价100万元（含）以上的专用设备，去年也同样没有采购单价50万元（含）以上的通用设备或单价100万元（含）以上的专用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：平爱玲 联系电话：0478-8280221
第五部分 部门预算公开表
详见附表：
