巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、 单位职能、职责
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心为巴彦淖尔市体育局所属相当于正科级公益二类事业单位。
（二）主要职责
1、贯彻落实体育彩票管理条例等相关法律、法规、政策，促进全市体育彩票事业健康发展。
2、拟定全市体育彩票销售实施方案，并组织实施。
3、负责全市体育彩票销售系统的建设、运营和维护。
4、负责实施全市体育彩票销售网点的布局规划、代销营销宣传、市场调研、产品推广、咨询、资讯、兑奖等工作。
5、根据有关法律法规和中央、自治区有关规定开展相关工作。
二、机构设置
从预算单位构成看，巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心隶属于巴彦淖尔市体育局的科级建制事业单位，经费执行自收自支管理。
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心部门机构及人员基本情况:
部门机构情况：综合部、财务部、业务部、即开部。
人员基本情况：巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心核定事业编制9人，现实有在职人员17人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 关于2020年度预算执行情况分析
巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心2020年财政拨款收入344.5万元，与年初预算数一致。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计466.5万元，其中：本年收入合计344.5万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余122万元；支出总计328.49万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余138.1万元。与2019年度相比，收入总计减少3万元，下降0.08%；支出总计增加27.77万元，增长9.2%。主要原因：一是单位增加人员1人；二是购买防疫物资；
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计344.5万元，其中：财政拨款收入344.5万元，占100%；项目收入344.5万元，占100%；
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计328.49万元，其中：基本支出26.47万元，占8%；项目支出302.02万元，占92%；
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计466.5万元，其中：年初结转和结余122万元；支出总计328.49万元，其中：年末结转和结余120.2万元。与2019年度相比，收入减少3万元，下降0.08%；支出增加27.77万元，增长9.2%。主要原因：一是单位增加人员1人；二是购买防疫物资。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无一般公共预算财政拨款支出
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度无一般公共预算财政拨款基本支出
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为8.9万元，支出决算为8.2万元，完成预算的92.13%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为8.5万元，支出决算为8.03万元，完成预算的94.47%；公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.17万元，完成预算的42.5%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是疫情影响，调研接待工作减少
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出8.2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.03万元，占92.13%；公务接待费支出0.17万元，占42.5%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出8.03万元。其中：公务用车运行维护费支出8.03万元，用于车辆维修、加油、过路费，车均运维费8.03万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.45万元，主要原因是公务车年限长，维修次数增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待费0.17万元，接待4批次，共接待20人次。主要用于一是自治区调研；二是彩票活动推广。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，涉及资金344.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
1、加强管理制度建设
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
2、全面实施预算项目绩效目标管理
一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予上报。
二是完善项目绩效管理责任。在财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。
三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将单位监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由单位监督小组牵头，各支出管理科室参加，结合单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映 “ 体育彩票业务费转移支付项目资金”、“ 非法彩票治理费” 共2个项目的绩效自评结果。
1. 体育彩票业务费转移支付项目资金
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为329.5万元，执行数为311.1万元，完成预算的94.42%。项目绩效目标完成情况：目标1：全年按时拨付单位17人工资及各项保障缴费，保障公务车辆的正常运行。目标2：全年完成营销宣传及宣传物料的发放，建立了良好的营销环境，提高了购彩者对彩票的认知度。目标3：按照目标完成了对代销者的业务培训，提高了代销者对活动及彩票玩法的认知。下一步改进措施：合理安排经费支出，保障机构正常运行，加大宣传力度，提高体彩品牌及公益知名度。
2. 非法彩票治理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为15万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按目标完成非法彩票的宣传工作，提高了购彩者对非法彩票的认知。下一步改进措施：加大宣传力度，让更多购彩者了解非法彩票的内容
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位为自收自支事业单位，体育彩票业务费转移支付项目资金主要用于单位基本运行经费，项目绩效综合评价94分，绩效评价结果为“优”。2020年，我单位绩效管理工作在市财政部门的具体指导和市体育局的正确领导下，以中央八项规定和市委九条规定及市委八项规定为指导方针，朝着建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化政府财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平的目标，开展了财政资金重点绩效评价工作，现将评价结果报告如下：
一、基本情况
1、预算单位开展绩效自评情况。
这次评价覆盖了单位所有财政性资金。这项工作在市局主要领导的正确领导和亲自关注下进展顺利，共评价2各项目。单位全年收入344.5万元，支出328.49万元。
2、市局聘请第三方中介机构对系统2020年项目开展绩效评价。此次绩效评价取得了很好的效果，总结出了好的经验，指出了存在的不足，提出了改进的建议，我们将把绩效评价结果应用于明年预算安排。
二、加强管理制度建设
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
三、全面实施预算项目绩效目标管理
一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予上报。
二是完善项目绩效管理责任。在财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。
三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将单位监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由单位监督小组牵头，各支出管理科室参加，结合单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。
四、存在的问题
总的来看，我单位绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。
一是绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我单位绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占市局项目总量和财政支出比重还不高。
二是人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作开展时间较短，单位人员对绩效管理认识不到位、理解不充分，对绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响。
五、下一步工作打算
一是逐步扩大绩效管理范围。在项目绩效评价方面，逐步增加项目支出数额占比。
二是加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理先进省市单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
四是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
绩效管理改革在我单位仍处于探索阶段，无论是理论还是实践都不购成熟，因此，我们现在实际执行时采取由易到难、逐步完善的方法，在实践中不断进行探索。
在上级领导悉心指导下，本级领导高度重视下，各预算执行单位大力配合下，相信我们的预算绩效管理工作一定会越来越完善、一定会跨越新台阶，取得更好的成效。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计10.73万元，其中：政府采购货物支出0.56万元，比2019年减少11.56万元，降低95.38%，主要原因是：；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无；政府采购服务支出10.17万元，比2019年增加0.7万元，增长7.39%，主要原因是：宣传品印制增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额10.73万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车2辆，主要是用于：下网点巡查。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是无。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张云霞 联系电话：13754088228
第五部分 部门预算公开表
详见附表：
