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巴彦淖尔市体育局2021年部门(本级)预算公开报告
  巴彦淖尔市体育局    tyj.bynr.gov.cn 2021-03-29
 

巴彦淖尔市体育局2021年部门(本级)

预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 2021年329

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。

(二)主要职责

巴彦淖尔市体育局主要职责是:

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法,并组织实施。

2、研究全市体育发展战略,编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育事业发展,推行全民健身实施计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。

5、组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛,主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程,管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

6、统筹规划全市青少年体育发展,推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。

7、研究拟定全市体育产业发展政策,培育、引导和扶持体育产业,推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。

8、组织指导体育宣传教育、科研和安全工作,加强体育文化建设,促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

9、开展对外体育合作与交流。

10、完成市委、政府交办的其他任务。

二、基本构成情况

截止2020年12月31日,巴彦淖尔市体育局本级行政编制10人、行政工勤2人;在职行政人员10人、行政工勤2人;退休人员2人

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算333.30万元,比上年预算增加74.24万元,增长28.66%,增加主要是由于:一是单位职工工资增资调整工资人员经费增加14.13万元,公用经费增加0.61万元;二是项目调整增加参加、举办、承办各类体育赛事及实施全民健身活动项目59.5万元。

支出预算333.3万元,比上年预算增加74.24万元,增长28.66%,增加主要是由于:一是单位职工工资增资调整工资人员经费增加14.13万元,公用经费增加0.61万元;二是项目调整增加参加、举办、承办各类体育赛事及实施全民健身活动项目59.5万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入333.30万元,其中:一般公共预算拨款收入   183.30万元,占比55%;政府性基金预算拨款收入150万元,占比45%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出333.3万元,其中:基本支出166.3万元,占比49.89%;项目支出167万元,占比50.11%。

主要用于单位基本运转人员工资、公用经费支出,以及单位实施参加、举办、承办全国、全区、全市全民健身活动以及体育交流承办各级各类全市全民健身活动等项目支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算316.3万元,包括:一般公共预算财政拨款166.3万元,政府性基金预算财政拨款150万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、文化体育与传媒支出148.94万元,比上年预算增加7.29万元。增加部分主要为单位职工工资增资调整工资人员经费增加

2、社会保障和就业支出23.17万元,比上年预算数增加3.67万元。增加部分主要为:2021人员工资增加行政事业单位养老、工伤、失业保险缴费增加

3、医疗卫生与计划生育支出11.19万元,比上年预算数增加1.28万元,增加部分主要为:2021人员工资增加行政事业单位医疗、公务员医疗缴费支出增加

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款150万元,比上年预算数增加62万元,增长70.45%。主要为参加2021年全国、全区各类赛会活动及举办全区、全市各类体育赛事活动增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.1万元,比上年预算减少0.37 万元,下降25.17%;本年预算比上年执行数增加0.12万元,增长12.24%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费0.1万元,比上年预算数增加0.03万元,增42.86%,本年预算比上年执行数增加0.03万元,增42.86%。

3、公务用车购置及运行维护费1万元,比上年预算减少0.40万元,下降28.57%,本年预算比上年执行数增加0.09 万元,增长9.9%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费1万元,本年预算比上年预算减少0.40万元,下降28.57%,本年预算比上年执行数增加0.09 万元,增长9.9%。本年公务用车运行费较去年减少主要是由于我单位进一步压缩公务用车下旗县区出车次数,减少市内公务用车次数,进一步降低公车运行成本。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算26.53万元,比上年增加0.61万元,增长2.35%主要原因是单位职工职务晋升公车补贴较去年略有增加。机关运行经费具体明细如下:办公费1.7万元,水电费1.24万元,邮电费0.86万元,取暖费2.3万元,物业管理费3.4万元,印刷费0.11万元,会议费0.23万元,公务接待费0.1万元,其他商品和服务支出0.04万元,办公设备购置0.4万元,工会经费1.59万元,培训费0.5万元,公务用车运行维护费1万元,其他社会保障缴费1.9万元,其他交通费用11.16万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8.71万元,其中:政府采购货物预算1.2   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算7.51万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备

四、部门组织征收非税收入计划情况

2021年我单位无征收非税收入计划。

2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算167万元,占全部项目支出预算的100%。 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王利东   联系电话:0478-8705115

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

局机关2021年度部门(本级)预算公开表.xlsx
体育局整体支出绩效目标数据(2021).xls
参加、举办、承办国家、自治区、全市赛事、体育交流及实施全市全民健身活动.xls
参加各类体育赛事及全民健身活动.xls

 

 
   
   

 

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