第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心为巴彦淖尔市体育局所属相当于正科级公益二类事业单位。

（二）主要职责

1、贯彻落实体育彩票管理条例等相关法律、法规、政策，促进全市体育彩票事业健康发展。

2、拟定全市体育彩票销售实施方案，并组织实施。

3、负责全市体育彩票销售系统的建设、运营和维护。

4、负责实施全市体育彩票销售网点的布局规划、代销营销宣传、市场调研、产品推广、咨询、资讯、兑奖等工作。

5、根据有关法律法规和中央、自治区有关规定开展相关工作。

（三）基本构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心隶属于巴彦淖尔市体育局的科级建制事业单位，经费执行自收自支管理。

巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心部门机构及人员基本情况:

部门机构情况：综合部、财务部、业务部、即开部。

人员基本情况：巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心核定事业编制9人，现实有在职人员19人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算291万元，比上年预算增加82万元，增长39.23 %，增加主要是由于本单位为自收自支单位，所有经费根据体育彩票销量按比例返还发行费。

支出预算291万元，比上年预算增加82万元，增长39.23 %，增加主要是由于本单位为自收自支单位，所有经费根据体育彩票销量按比例返还发行费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入291万元，其中：一般公共预算拨款收入0 万元，占比0 %；政府性基金预算拨款收入291万元，占比100 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 291万元，其中：基本支出0万元，占比0 %；项目支出291万元，占比100%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

主要用于单位基本运行，具体包括：人员薪金、公用经费支出、业务培训、广告宣传、渠道运营、设备维护、营销活动、市场调研、产品推广等项目

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算291万元，包括：一般公共预算财政拨款    0万元，政府性基金预算财政拨款291 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加 0 万元。主要用于 ……。

2、社会保障和就业类 0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于 ……。

3、……

我单位无一般公共预算财政拨款预算

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

6、政府性基金预算财政拨款291万元，比上年预算数增加82  万元，增长39.23%。其中：体育彩票销售机构的业务费支出291万元，主要用于单位基本运行，具体包括：人员薪金、公用经费支出、业务培训、广告宣传、渠道运营、设备维护、营销活动、市场调研、产品推广等项目。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.7万元，比上年预算减少1.2万元，下降15.19 %；本年预算比上年执行数减少1.2万元，下降15.19%。其中：

1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费 0.2万元，比上年预算数减少0.2万元，下降 50%，本年预算比上年执行数减少0.2万元，下降50 %。减少主要是由于疫情影响调研减少。

3、公务用车购置及运行维护费6.5万元，比上年预算减少1万元，下降 13.33%，本年预算比上年执行数减少 1 万元，下降13.33%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 6.5万元，本年预算比上年预算减少1万元，下降13.33 %，比上年执行数减少 1 万元，下降13.33 %。减少主要是由于疫情影响车辆下旗县次数减少。

  

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。机关运行经费具体明细如下：办公费 万元，印刷费 万元……。(我单位不涉及此项内容)

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算 5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 19万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆2辆。单位200万元以上的大型设备无。

四、部门组织征收非税收入计划情况

(我单位不涉及此项内容)

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算291万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张云霞        联系电话：13754088228

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：