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巴彦淖尔市老年人体育协会2021年部门预算公开报告
  巴彦淖尔市体育局    tyj.bynr.gov.cn 2021-03-29
 

 

巴彦淖尔市老年人体育协会

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 2021年329

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市老年人体育协会为巴彦淖尔市体育局所属的相当科级事业单位

(二)主要职责

1、宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动

2、协同有关部门,组织老年体育的科学研究

3、承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动

4、积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展

5、培训老年人体育骨干和积极分子,为推动老年体育事业的进一步发展

6、组织参加全国或协作区老年人体育活动,开展老年体育与各盟市之间的友好往来

7、督促检查全市各级老年体协的组织建设和老年体育工作的开展情况

二、基本构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市老年人体育协会为市体育所属二级预算单位

巴彦淖尔市老年人体育协会为财政全额拨款独立预算事业单位。单位属于公益一类事业。

人员基本情况:巴彦淖尔市老年人体育协会事业编制人数5人,其中科级领导职数为1名(1正)。人员结构为:管理人员2名,专业技术人员3名。截止202012月31日,在职人数5人,退休人员4人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算103.54万元,比上年预算减少15.54万元,下降13.05%,减少主要一是加强疫情防控,参加全国、全区、全市各类老年人体育活动次数及人数预算减少;二是加强疫情防控,进一步压缩承办各级各类老年人赛事活动及老年交流培训项目支出。

支出预算103.54万元,比上年预算减少15.54万元,下降13.05%,减少主要一是加强疫情防控,参加全国、全区、全市各类老年人体育活动次数及人数预算减少;二是加强疫情防控,进一步压缩承办各级各类老年人赛事活动及老年交流培训项目支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入103.54万元,其中:一般公共预算拨款收入103.54万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出103.54万元,其中:基本支出58.54万元,占比56.54%;项目支出45万元,占比43.46%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于单位基本运转人员工资、公用经费支出,以及单位组织开展老年人体育活动与交流活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算103.54万元,包括:一般公共预算财政拨款103.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1文化旅游体育与传媒支出90.47万元,比上年预算减少6.02万元。减少部分主要为:参加各级各类老年人体育活动项目预算减少。承办各级各类老年人赛事活动及老年交流培训项目预算减少

3、社会保障和就业支出8.36万元,比上年预算数减少0.23万元。减少部分主要为:行政事业单位基本养老保险缴费财政负担部分较上年度核算较为精准

4、医疗卫生与计划生育支出4.71万元,比上年预算数增加0.7万元,增加部分主要为:行政事业单位医疗、失业、工伤等财政负担部分较上年度核算较为精准

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数减少10万元,下降100%。主要由于综合研我市体育彩票销售较去年有所减少,暂未将2021年体彩支持老年人体育活动音响器材购置项目10万元进入年度预算

我单位2021年无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.85万元,比上年预算增加0.85万元,增长100%;本年预算比上年执行数增加0.85万元,增长100%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少0万元,增(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0.85万元,比上年预算增加0.85万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加0.85 万元,增长100%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费0.85万元,本年预算比上年预算增加0.85万元,增长100 %,比上年执行数增加0.85万元,增长100 %。本年公务用车运行费较去年增加主要是由于我单位因事业单位公车改革批复公车编制,增加公务用车运行维护费预算。本年公车运行维护费比上年执行数增加主要由于我单位因事业单位公车改革批复公车编制,增加公务用车运行维护费预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算6.03万元,比上年增加1.44万元,增长31.37%主要原因是我单位因事业单位公车改革批复公车编制,增加公务用车运行维护预算。机关运行经费具体明细如下:办公费2.25万元,印刷费0.1万元邮电费0.3万元,取暖费0.21万元,物业管理费1.39万元,培训费0.25万元,工会经费0.6万元,公务用车运行维护费0.85万元,其他商品和服务支出0.08万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8.34万元,其中:政府采购货物预6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.34万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备

四、部门组织征收非税收入计划情况

2021年我单位无征收非税收入计划。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算45万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:巴特尔        联系电话:0478-8296695

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

巴彦淖尔市老年人体育协会2021年度部门预算公开表.xlsx
巴彦淖尔市老年体协整体支出绩效表(2021).xls
全市老年人体育活动及交流活动项目(45万元).xls

 

 
   
   

 

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