第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市全民健身中心是巴彦淖尔市体育局所属公益二类事业单位。

（二）主要职责

（1）负责所属公共体育场馆（地）、设施的管理和维护工作。（2）开展体育场馆面向社会开放工作，为群众开展全民健身活动提供场馆（地）服务保障；

（3）宣传全民健身政策法规、普及全民健身科普知识，开展各类全民健身运动知识和技能培训工作；

（4）开展体育健身项目的开发推广以及各类群众性体育活动的组织工作；

（5）承担国民体质监测和群众科学健身咨询指导服务工作。

（6）承担市体育局交办的其他相关工作。

二、基本构成情况

人员基本情况：我单位事业编制15人,其中，管理人员编制4人，专业技术人员编制11人。截止2020年12月31日，事业在职人数13人，退休人员12人，离岗人员4人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算395.64万元，比上年预算增加21.36万元，增长5%，增加主要是由于全民健身场馆场地运行经费收入预算增加。

支出预算395.64万元，比上年预算增加21.36万元，增长5%，增加主要是由于全民健身场馆场地运行支出预算增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入395.64万元，其中：一般公共预算拨款收入   187.64万元，占比47.43%；政府性基金预算拨款收入208万元，占比52.57%；事业收入0元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出395.64万元，其中：基本支出161.64万元，占比40.86%；项目支出234万元，占比59.14%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于基本运转人员工资、管理维护全民健身场馆场地、承办各类体育赛事及全民健身活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算收入395.64万万元，包括：一般公共预算财政拨款187.64万元，政府性基金预算财政拨款208万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、文化体育与传媒支出146.95万元，比上年预算数减少17.72万元。减少部分主要为：场馆运行维护费减少，退休人员较上年有所增加在职人员工资减少。

2、社会保障和就业类支出26.8万元，比上年预算数增加0.02万元。增加部分主要为：退休人员较上年有所增加，退休费及事业单位基本养老保险缴费财政负担部分略有增加。

3、医疗卫生与计划生育支出13.89万元，比上年预算数增加0.1万元，增加部分主要为：单位人员正常调资增加，事业单位医疗、失业、工伤等财政负担部分略有增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款208万元，比上年预算数增加39万元，增长18.75%。主要用于全民健身活动场馆（中心）、场地维护费93万元；全市龙舟赛60万；足球场场地草坪购置20万元；市直机关运动会20万元；全市三人篮球赛、足球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、自行车赛15万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.2万元，比上年预算增加1.2万元，增长100 %；本年预算比上年执行数增加1.2万元，增长100 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费1.2万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加1.2万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，本年预算比上年预算增加1.2万元，增长100%，比上年执行数增加1.2万元，增长100 %。增加主要是：我单位因事业单位公车改革批复公车编制1辆，增加公务用车运行维护费预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位属于公益二类事业单位，预算不予安排机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额108.05万元，其中：政府采购货物预算35.9万元，政府采购工程预算63.5万元，政府采购服务预算1.2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备无。

四、单位组织征收非税收入计划情况

2021年我单位计划组织承办各类全民健身赛事活动，为冠名企业宣传等赞助收入26万元。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算234万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段丽萍        联系电话：15847846599

第六部分  部门预算公开表

详见附表: