巴彦淖尔市体育局2021年

部门预算公开报告

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。

2、研究全市体育发展战略，编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。

5、组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

6、统筹规划全市青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。

7、研究拟定全市体育产业发展政策，培育、引导和扶持体育产业，推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。

8、组织指导体育宣传教育、科研和安全工作，加强体育文化建设，促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

9、开展对外体育合作与交流。

10、完成市委、政府交办的其他任务。

二、基本构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市体育局部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市体育局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有6家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位2家。

人员基本情况：巴彦淖尔市体育局本级及所属预算单位编制人数98人，其中：行政编制10人、行政工勤2人、事业编制86人。截止2020年12月31日，在职人数88人，其中：在职行政人员10人、行政工勤2人、事业在职人数76人。退休人员61人，离岗人员14人。

（二）巴彦淖尔市体育局及所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2345.06万元，比上年预算减少123.94万元，增下降5.02%，减少主要一是兑现参加自治区十四届运动会运动员和教练员奖励金上年已全部实施完成今年预算减少；二是加强对疫情防控，进一步压缩举办、承办及参加各类赛事活动规模和人数，控制各类活动举办的次数和参赛人数，减少参加、举办、承办各类赛事活动项目支出；三是综合研判我市体育彩票销售较去年有所减少，压缩2021年参加、举办、承办全国全区全市全民健身活动等项目。

支出预算2345.06万元，比上年预算减少123.94万元，增下降5.02%，减少主要一是兑现参加自治区十四届运动会运动员和教练员奖励金上年已全部实施完成今年预算减少；二是加强对疫情防控，进一步压缩举办、承办及参加各类赛事活动规模和人数，控制各类活动举办的次数和参赛人数，减少参加、举办、承办各类赛事活动项目支出；三是综合研判我市体育彩票销售较去年有所减少，压缩2021年参加、举办、承办全国全区全市全民健身活动等项目。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2345.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1564.06万元，占比66.70%；政府性基金预算拨款收入781万元，占比33.30%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2345.06万元，其中：基本支出1087.86万元，占比46.39%；项目支出1257.20万元，占比53.61%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于单位基本运转人员工资、公用经费支出，以及单位组织承办全国、全区、全市全民健身和竞技体育活动、参加全国、全区、全市各类体育赛事等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2345.06万元，包括：一般公共预算财政拨款1564.06万元，政府性基金预算财政拨款781万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出899.32万元，比上年预算数增加10.32万元。增加部分主要为中专教育人员基本支出增加。

2、文化体育与传媒支出424.40万元，比上年预算减少129.60万元。减少部分主要为：兑现参加自治区十四届运动会运动员和教练员奖励金上年已全部实施完成今年预算减少。

3、社会保障和就业支出164.72万元，比上年预算数增加7.72万元。增加部分主要为：离退休人员较上年有所增加，退休费及行政事业单位基本养老保险缴费财政负担部分略有增加。

4、医疗卫生与计划生育支出75.62万元，比上年预算数增加3.62万元，增加部分主要为：单位人员正常调资增加，相应增加行政事业单位医疗、失业、工伤等财政负担部分略有增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款781万元，比上年预算数减少16万元，下降2%。主要由于综合研我市体育彩票销售较去年有所减少，压缩2021年参加、举办、承办全国全区全市全民健身活动等项目。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.85万元，比上年预算增加1.68万元，增长48.41%；本年预算比上年执行数增加0.17万元，增长1.46%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0.17万元，下降36.17%，本年预算比上年执行数增加0.06万元，增长25%。本年预算数较去年减少主要原因是进一步压缩公务接待次数，减少相关费用。本年预算比上年执行数增加主要是考虑接待上级部门次数略有增加，以及市场物价增加等因素。

3、公务用车购置及运行维护费11.55万元，比上年预算增加0.65万元，增长5.96%，本年预算比上年执行数增加0.11 万元，增长1%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费11.55万元，本年预算比上年预算增加0.65万元，增长5.96 %，比上年执行数增加0.11万元，增长1 %。本年公务用车运行费较去年增加主要是由于我局所属事业单位市全民健身中心、市老年人体育协会因事业单位公车改革批复公车编制，增加公务用车运行维护费预算。本年公车运行维护费比上年执行数增加主要考虑市场物价增加等因素。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算67.1万元，比上年增加0.1万元，增长0.15%。主要原因是单位办公费用略有增加。机关运行经费具体明细如下：办公费16.27万元，印刷费0.21万元，水费2.2万元，电费3.04万元，邮电费2.24万元，取暖费6.11万元，物业管理费4.79万元，差旅费2.86万元，维修（护）费3万元，会议费0.23万元，培训费0.84万元，公务接待费0.1万元，工会经费9.22万元，公务用车运行维护费3.85万元，其他交通费用11.16万元，其他商品和服务支出0.98万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额130.5万元，其中：政府采购货物预算   50.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80.25万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆7辆， 其中：机要应急车辆5辆等，单位价值200万元以上大型设备无。

四、部门组织征收非税收入计划情况

2021年我部门计划组织承办各类全民健身赛事活动，为冠名企业宣传等赞助收入26万元。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1305.89万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王利东        联系电话：0478-8295823

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：