目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
巴彦淖尔市体育局主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。
（二）研究全市体育发展战略，编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
（三）统筹规划全市群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
（四）统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。
（五）组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。
（六）统筹规划全市青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。
（七）研究拟定全市体育产业发展政策，培育、引导和扶持体育产业，推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。
（八）组织指导体育宣传教育、科研和安全工作，加强体育文化建设，促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。
（九）开展对外体育合作与交流。
（十）完成市委、政府交办的其他任务。
按照《关于市文化体育局所属事业单位调整隶属关系的通知》（巴机编发[2012]36号）及《关于印发<巴彦淖尔市足球运动管理中心“五定”方案>的通知》（巴机编发[2016]22号）文件，所属事业单位有巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市体育彩票管理分中心、巴彦淖尔市足球运动管理中心共五个直属事业单位。其主要职责如下：
巴彦淖尔市体育学校主要职责是：
为国家和社会培养、输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才，以及具有体育专项运动技能的体育骨干。
巴彦淖尔市老年人体育协会主要职责是：
宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动；协同有关部门，组织老年体育的科学研究；承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动；积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展；培训老年人体育骨干和积极分子，为推动老年体育事业的进一布发展；组织参加全国或协作区老年人体育活动，开展老年体育与各盟市之间的友好往来；督促检查全市各级老年体协的组织建设和老年体育工作的开展情况；总结交流经验，表彰先进，促进自身工作的不断提高。
巴彦淖尔市全民健身中心主要职责是：
承担全区、全市及临河区三级体育部门举办的各类运动会和部分竞赛项目；提供较为配套齐全的训练、比赛器材、场地及国家等级裁判员；以“全民健身计划纲要”为依据，负责组织全市机关、企事业及临河地区各系统的群众体育活动；向社会各机关、团体提供体育咨询和指导工作；负责全市成年人体质测试工作的指导、实施、咨询和组织工作；为全市大型文体活动和群众集会提供场所；负责本单位场馆的保养和维修，并直接指导全市党政机关、企事业单位、厂矿、部队等所有体育活动场地的规划、修建和普查监督工作。
巴彦淖尔市体育彩票管理分中心主要职责是：
宣传贯彻和落实《彩票管理条例》等国家相关法规和政策，依法发展体育彩票产业，推动体育产业发展；负责制定全市体育彩票发行规划，依法设立体育彩票销售网点，组织开展体育彩票发行工作；加强对全市体育彩票销售网点的管理、规范其经营，及时为全市广大彩民提供咨询、彩票开奖和兑奖等服务；负责为全市体育彩票销售网点提供宣传、机器设备维护服务，确保其安全运行；扩大体育彩票宣传，推广新玩法，扩大销售额。
巴彦淖尔市足球运动管理中心主要职责是：
承担全市足球运动项目发展规划和年度计划的组织实施工作；指导全市足球运动项目优秀运动队建设和后备人才培养；承担全市足球运动项目的竞赛、注册等业务管理相关工作；承担组织国内、全区各项赛事及业务交往和技术交流等工作；负责足球项目裁判员、教练员的管理和培训。
二、机构设置
巴彦淖尔市体育局为市人民政府工作部门。内设办公室、竞技体育科、群众体育科、体育产业科。
办公室主要职责是：负责机关日常运转工作。拟订全市体育发展战略、发展规划和体育发展重大事项。拟订机关内部规章制度和年度工作计划。负责机关政务、事务以及文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访等工作。负责机关财务并管理指导所属事业单位财务工作。承办机关行政复议工作。负责体育文化、宣传教育、新闻发布工作。开展对外体育合作与交流。负责管理机关及所属事业单位机构编制、人事管理、劳动工资、专业技术、社会保障等工作。负责机关和所属单位的党群工作。负责机关离退休人员工作，指导所属事业单位的离退休人员工作。
竞技体育科主要职责是：研究制定全市竞技体育、青少年体育工作发展规划和运动项目设置、布局和竞赛计划，制定实施全市性体育竞赛规程。指导全市体育训练竞赛、运动队伍建设、体育科研工作和训练基地发展。组织承办参加国际和国内重大比赛，承办全市综合性体育比赛。负责开展反兴奋剂工作。管理全市青少年体育工作发展规划和竞赛计划，管理全市青少年业余训练工作和体育竞赛活动。指导监督青少年体育锻炼标准的实施。指导全市体育学校建设。负责全市青少年后备人才基地建设和管理工作。
群众体育科主要职责是：制定全市群众体育工作的发展规划，推行全市全民健身实施计划。建立和完善全民健身服务体系，指导开展全市群众性体育活动。推行社会体育指导员和国民体质监测制度。组织实施民族传统体育项目，推动少数民族传统体育发展。管理指导全市体育社团和体育类民办非企业单位工作。监督实施国家体育锻炼标准。
体育产业科主要职责是：拟订全市体育产业发展政策，指导健身休闲、场馆服务、体育用品销售等产业发展。负责编制我市体育产业中长期发展规划和年度计划，指导协调全市体育产业发展。承担规范体育服务管理、实施体育标准化建设的工作。承担体育彩票销售工作监督管理。指导和管理全市公共体育设施建设。负责全市体育产业统计等工作。
巴彦淖尔市体育局为财政全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。所属事业单位市体育学校为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度；市老年人体育协会为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度；市全民健身中心为财政差额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度；市体育彩票管理分中心为经费自理单位，执行事业单位会计制度；市足球运动管理中心为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年度财政拨款预算收入为2615.86万元。其中：一般公共预算财政拨款1583.96万元；政府性基金预算1031.90万元。2019年度收入4905.86万元。其中：一般公共预算财政拨款2372.35万元；政府性基金预算1533.50万元；其他收入113.11万元；年末结转和结余886.90万元。2019年度财政拨款支出3768.96万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2501.41万元；政府性基金预算支出1267.55万元。
2019年一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加788.39元。主要为：
一是教育支出1216.88万元，比年初预算数增加317.88万元。增加部分主要为学生义务教育保障经费34.7万元；学生两免一补补助资金246.18万元；全区田径运动会37万元。
二是文化体育与传媒支出913.24万元，比年初预算增加263.36万元。增加部分主要为体育场馆低收费免费开放补助资金106万元；体育场馆建设、维修补助资金100万元；补发单位职工增资及职工带薪休假工资等67.36万元；全市龙舟赛项目减少10万元。
三是社会保障和就业类202.62万元，比上年预算数增加167.51万元。增加部分主要为由财政负担缴纳单位职工养老、医疗等社会保障缴费，拨付到各预算单位统一缴纳社会保障缴费支出。
四是卫生健康支出39.64万元，比上年预算数增加39.64万元。增加部分为由财政负担缴纳单位职工行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费，拨付到各预算单位统一缴纳社会保障缴费支出。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入4905.86万元。其中：一般公共预算财政拨款2372.35万元；政府性基金预算1533.50万元；其他收入113.11万元；年末结转和结余886.90万元。与2018年度相比，收入总计减少283.71万元，减少5.47%；2019年度支出总计3866.36万元，与2018年相比，支出总计减少341.77万元，减少8.12%。收入减少主要原因有两个方面，一方面减少930.64万元：一是我市代表团参加全区十四届运动会教练员、运动员比赛奖励金321万元去年已兑现，2019年预算减少此项目；二是本级财政预算安排全民健身活动项目资金压缩减少32.31万元；三是上级部门支持体育场馆、场地建设及维修项目资金减少30万元；四是行政事业单位退休项目内费用转由社保部门发放，减少退休费192.91万元；五是人员调资及2018年补发2017年职工带薪休假工资等减少18.9万元；六是较去年结转和结余全民健身活动项目资金减少335.52万元。另一方面增加646.93万元：一是学生义务教育保障经费增加21.4万元；二是学生两免一补补助资金增加27.97万元；三是增加全区田径运动会37万元；四是新增加197.06万元由财政负担缴纳单位职工养老、医疗等社会保障缴费，拨付到各预算单位统一缴纳社会保障缴费支出；五是上级部门增加对足球项目及后备人才基地建设等项目投入资金206万元；六是体育彩票销售业务费结转增加157.5万元。总体较2018年减少收入283.71万元。
2019年较去年支出减少主要原因有两个方面，一方面减少619.42万元：一是我市代表团参加全区十四届运动会教练员、运动员比赛奖励金321万元去年已兑现，2019年预算减少此项目；二是人员调资及2018年补发2017年职工带薪休假工资等减少16.4万元；三是全市足球事业专项及举办、参加各级各类体育活动项目等资金减少243.44万元；四是行政事业单位职工退休费减少38.58万元。另一方面增加277.65万元：一是学生义务教育保障经费增加15.37万元；二是学生两免一补补助资金增加14.34万元；三是体育场馆、体育建设维修项目增加113.49万元；四是行政事业单位职工医疗保险、公务员医疗补助增加39.64万元；五是体育彩票销售业务费增加94.81万元。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计4018.96万元，其中：财政拨款收入3905.85万元，占97.19%；其他收入113.11万元，占2.81%。其他收入主要为上级部门下达弥补全市足球事业发展及全市中小学生运动会等经费不足。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计3866.36万元，其中：基本支出2373.07万元，占61.38%；项目支出1493.29万元，占38.62%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计4759.46万元，其中：年初结转和结余853.61万元；支出总计3768.96万元，其中：年末结转和结余990.50万元。与2018年度相比，收入减少324.15万元，减少6.38%；支出减少377.77万元，减少9.11%。收入减少主要原因：一是我市代表团参加全区十四届运动会教练员、运动员比赛奖励金去年已兑现，2019年预算减少此项目；二是全民健身赛事活动项目资金进一步压缩减少。支出减少主要原因是：一是全市足球事业专项及举办、参加各级各类体育活动项目等资金减少；二是行政事业单位职工退休费减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2501.41万元，其中：基本支出1993.40万元，占79.69%；项目支出508.01万元，占20.31%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1993.40万元，其中：人员经费1531.21万元，主要包括：基本工资410.51万元、津贴补贴340.37万元、奖金1.28万元、绩效工资110.63万元、机关事业单位基本养老保险费144.47万元、职业年金12万元、职工基本医疗补助缴费29.57万元、公务员医疗补助缴费11.45万元、其他社会保障缴费6.89万元、住房公积金1.37万元、其他工资福利支出15.07万元、退体费39.77万元、抚恤费5.70万元、生活补助1.85万元。较上年增加364.23万元，主要原因是：一是机关事业单位职工缴纳财政负担职工养老保险费、医疗保险等增加156万元；二是机关事业单位职工增资等增加20.69万元；三是对个人家庭补助支出增加187.54万元，主要为学生两免一补补助增加。公用经费462.18万元，主要包括：办公费27.08万元、手续费0.06万元、印刷费0.2万元、水费0.25万元、电费19.55万元、邮电费2.8万元、取暖费65.69万元、物业管理费1.96万元、差旅费46.21万元、维修费78.83万元、会议费8.22万元、培训费0.42万元、公务接待费0.07万元、专用材料费29.37万元、劳务费111.77万元、工会经费9.59万元、公务用车运行维护费7.43万元、其他交通费11.82万元、其他商品和服务支出17.26万元、办公设备购置1.27万元，专用设备购置22.35万元。较上年增加322.07万元，主要原因是：一是单位支付电费、会议费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费等增加303.96万元；二是单位开展体育活动项目增多，办公设备更新改善后办公费、体育活动设备及器材等相应增加18.11万元。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为11.54万元，支出决算为11.18万元，完成预算的96.88%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为11.37万元，支出决算为11.01万元，完成预算的96.83%；公务接待费预算为0.18万元，支出决算为0.17万元，完成预算的94.44%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是单位加强对公务用车审批使用和管理，进一步压缩公车外出的频率，减少公车运行经费的支出；二是单位树立勤俭节约过日子的思想，进一步压缩上级部门检查、调研工作接待餐费支出，减少公务接待费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出11.18万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.01万元，占98.48%；公务接待费支出0.17万元，占1.52%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，上年因公出国（境）费支出0万元，无变化。
公务用车购置及运行维护费支出11.01万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出11.01万元，用于单位日常通信用车及下旗县区指导业务工作，车均运维费1.22万元，较上年减少5.37万元，主要原因是单位加强对公务用车审批使用和管理，进一步压缩公车外出的频率，减少公车运行经费的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待费0.17万元，接待2批次，共接待10人次。主要用于上级部门业务指导工作。较上年减少0.3万元，主要原因是上级公务检查、调研次数减少。同时，进一步压缩公务接待费用支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年，巴彦淖尔市体育局及所属事业单位年初预算安排体育事业项目27个，年初预算项目资金1670.55万元。围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。按照每个项目年初设定的年度目标，根据业务开展的情况设定项目绩效指标，共分三级指标，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标分别对应二级指标进一步细化指标及指标值。按照设定的总体目标及指标体系，主要从项目资金的预算决策、预算执行、资金监督管理、制度建设、目标完成情况等方面进行总体评价。通过绩效评价各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年按照年初预算安排体育事业项目27个，全部按计划进行组织实施，全年实际执行数为1613.24万元，执行率为 96.57%。项目整体实施情况如下：
1、实施参加、举办、承办国家、自治区、全市赛事、体育交流及实施全市全民健身活动项目。全年共参加自治区及以上全民健身活动项目20多项。举办、承办全市全民健身活动比赛项目40多项。举办各级各类全民健身活动培训班6期。购置全民健身活动体育器材200多套。集中组织对全市干部职工3000余人进行国民体质测试，并出据了运动处方，受到广大群众的好评。对篮球场、足球场、网球场场地进行维修，全年接待健身群众12万余人次。比赛活动按期组织进行实施完成，群众体育项目培训人员合格率达到90%及以上，体育器材政府采购率为100%，组织验收全部合格。举办赛事成功率100%，举办赛事事故率为零。引领和带动广大群众日常参与体育活动积极性和主动性，提高健身活动参与率，群众体育健身组织队伍得到稳步发展，推动全市各项赛事活动常态化，逐步提升广大人民群众的健康质量。参赛运动员和广大人民群众对体育赛事活动的组织承办、体育器材使用、全民健身培训交流等活动满意度≥95%，投述率为零，不断丰富和提高我市全民健身活动的广泛开展。
2、参加组织各级各类竞技体育比赛活动及后备人才培养项目。全年织参加自治区及以上各类青少年锦标赛62次，参加冰雪、摔跤、拳击、篮球、武术散打等竞技体育比赛26项。参加国际比赛获4金2银3铜，参加全国比赛获18枚金牌、20枚银牌、18枚铜牌；自治区锦标赛获29金28银36铜。现代五项、滑雪项目取得新突破。有15名运动员入选自治区专业队，30名运动员入选自治区体育职业学院二线队。市体校成功创建了2017-2020周期的“国家高水平后备人才基地”，“铅球、铁饼奥林匹克高水平后备人才基地”。市体校在校注册生人数达到216人，外训队员14名。举办了中国足协D级足球教练员培训班（巴彦淖尔）以及2019年内蒙古自治区国家一级足球裁判员培训班（巴彦淖尔），吸引了来自全市及全区的足球教练员及裁判员参加培训，扩充了我市足球裁判员及教练员的人员数量，对我市日后更好的开展足球运动提供了良好支持。项目实施为形成选拔、培养、输送优秀体育专业人才机制。加强建设国家高水平后备人才基地， 提高专业队伍竞技比赛质量和水平，为后备人才队伍建设提供竞技平台。参赛运动员和广大人民群众对体育赛事活动的组织承办、体育器材使用、培训等活动满意度≥95%，投述率为零，进一步促进竞技体育事业发展，外提升巴彦淖尔市的知名度和影响力。
3、体育彩票发行和销售业务项目。2019年按照自治区体彩中心下达的网点升级改造工作方案对我市136家体彩代销网点进行标准化建设改造，并对全市网点统一安装了“固定宣传展板”。我市所有高频网点进行技术性系统升级，安全高效的为51家销售网点更换了销售终端，105家配发赛事出门电视的网点安装竞彩赛事分析软件，为网点安全运营提供技术保障。以市直机关运动会、龙舟赛、全民健步走、全国篮球邀请赛、环镜湖自行车赛、马拉松赛等我市特色大型赛事，社会各界对体育高度关注的有利契机，从公益性质和体育特色入手，通过新闻报道、信息发布、主题活动、冠名赞助、网点宣传、电视电台、户外视频等各类载体，做到“报刊有文、电视有影、广播有声、赛事活动有位、网点有资料”，构建全方位的立体营销模式，使“公益体彩、乐善人生”的品牌形象不断深入人心。通过完善管理制度，健全监督机制，提高管理、服务和营销水平，体育彩票销售良好。2019年我市体育彩票累计销售3.1亿元，有力地支持了我市体育事业的发展。
（后附项目支出绩效自评表）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出25.83万元，比2018年增加0.47万元，增长1.85%。主要原因是：单位日常活动开展购买办公用品经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计370.06万元，其中：政府采购货物支出234.18万元,比2018年增加33.09万元，增长16.46%，主要原因是：开展全市全民健身活动增加体育健身器材设备；政府采购工程支出0万元，与2018年一样，无增长或降低，主要原因是：2019年单位无工程项目；政府采购服务支出135.88万元，比2018年增加46.42万元，增长51.9%，主要原因是：单位实施全国、全区、全市体育赛事活动及开展全市全民健身活动组织活动增加。单位没有授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，机要通信用车5辆，主要用于：单位机要文件、涉密载体的运送，紧急重要公文取送、重大体育活动及突发事件等公务活动;其他用车4辆，主要是用于单位开展业务活动、下旗县区进行业务指导及检查工作用车。本年度单位没有采购单价50万元（含）以上的通用设备或单价100万元（含）以上的专用设备，去年也同样没有采购单价50万元（含）以上的通用设备或单价100万元（含）以上的专用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目为办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目为退休费、抚恤费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目为办公设备购置、专用设备购置）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王利东 联系电话：0478-8295823
