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2019年部门预算公开报告
  巴彦淖尔市体育局    tyj.bynr.gov.cn 2019-02-12
 

 

 

 

 

 

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一九年二月十二日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

根据《内蒙古党委办公厅政府办公厅关于印发<巴彦淖尔市人民政府机构改革方案>的通知》(厅发〔2009〕56号)和《关于巴彦淖尔市调整政府工作部门的批复》(内机编发〔2012〕65号)精神,设立巴彦淖尔市体育局,为市人民政府工作部门。

(二)部门主要职责

巴彦淖尔市体育局主要职责是:

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法律、法规;研究拟订全市体育工作的有关规定、办法,并组织实施。

2、研究全市体育发展战略,编制体育事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展,推进全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导员工作制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作;组织开展反兴奋剂工作。

5、负责组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛,主办全市综合性体育比赛;归口管理全市性比赛和裁判员队伍,指导业余训练工作;积极开展对外体育合作与交流。

6、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

7、拟定体育产业发展规划、政策,发展体育市场;制订体育经营活动从业条件、审批程序和办法,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责全市体育彩票销售管理。

8、组织指导体育宣传教育、体育科研和全市性体育社团的工作。

9、承担与履行职能相应的责任。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

巴彦淖尔市体育学校主要职责是:

为国家和社会培养、输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才,以及具有体育专项运动技能的体育骨干。

巴彦淖尔市老年人体育协会主要职责是:

宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动;协同有关部门,组织老年体育的科学研究;承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动;积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展;培训老年人体育骨干和积极分子,为推动老年体育事业的进一布发展;组织参加全国或协作区老年人体育活动,开展老年体育与各盟市之间的友好往来;督促检查全市各级老年体协的组织建设和老年体育工作的开展情况;总结交流经验,表彰先进,促进自身工作的不断提高。

巴彦淖尔市全民健身中心主要职责是:

承担全区、全市及临河区三级体育部门举办的各类运动会和部分竞赛项目;提供较为配套齐全的训练、比赛器材、场地及国家等级裁判员;以“全民健身计划纲要”为依据,负责组织全市机关、企事业及临河地区各系统的群众体育活动;向社会各机关、团体提供体育咨询和指导工作;负责全市成年人体质测试工作的指导、实施、咨询和组织工作;为全市大型文体活动和群众集会提供场所;负责本单位场馆的保养和维修,并直接指导全市党政机关、企事业单位、厂矿、部队等所有体育活动场地的规划、修建和普查监督工作。

巴彦淖尔市足球运动管理中心主要职责是:

承担全市足球运动项目发展规划和年度计划的组织实施工作;指导全市足球运动项目优秀运动队建设和后备人才培养;承担全市足球运动项目的竞赛、注册等业务管理相关工作;承担组织国内、全区各项赛事及业务交往和技术交流等工作;负责足球项目裁判员、教练员的管理和培训。

巴彦淖尔市体育彩票管理分中心主要职责是:

宣传贯彻和落实《彩票管理条例》等国家相关法规和政策,依法发展体育彩票产业,推动体育产业发展;负责制定全市体育彩票发行规划,依法设立体育彩票销售网点,组织开展体育彩票发行工作;加强对全市体育彩票销售网点的管理、规范其经营,及时为全市广大彩民提供咨询、彩票开奖和兑奖等服务;负责为全市体育彩票销售网点提供宣传、机器设备维护服务,确保其安全运行;扩大体育彩票宣传,推广新玩法,扩大销售额。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)巴彦淖尔市体育局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有6家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位2家。

局本级预算单位人员编制共12名。实有在编在岗人员12名,退休1名。局属事业单位人员编制86名,实有在编在岗人员75名,离岗人员16名,退休人员53名。

(二)巴彦淖尔市体育局局属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

淖尔市体育学校

财政拨款的事业单位

2

淖尔市体育场

财政差额拨款的事业单位

3

淖尔市老年人体育协会

财政拨款的事业单位

4

淖尔市足球运动管理中心

财政拨款的事业单位

5

淖尔市体育彩票管理分中心

经费自理的事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2616万元,比2018年预算减少1018 万元,下降28%,减少主要:一是由于本级一般公共预算收入减少554万元,上级补助收入一般公共预算增加94万元(上级补助全民健身中心体育场馆免费低收费开放补助资金),总体减少460万元,主要减少为一方面参加自治区十四运比赛结束备战和参加自治区十四届运动会比赛项目及参加、举办、承办各类体育赛事及组织实施全市全民健身活动项目减少223万元。另一方面单位退休人员社会保险改革,退休人员项目内工资移交社保发放减少退休人员工资237万元。二是政府性基金预算收入减少558万元,主要为去年全市体育彩票公益金预算全部在本部门做预算,今年预算只做市本级体育彩票公益金预算,旗县区安排体育彩票公益金预算由各旗县区安排。

支出预算2616万元,比2018年预算减少1018万元,下降28%,减少主要是由于一是由于本级一般公共预算收入减少554万元,上级补助收入一般公共预算增加94万元(上级补助全民健身中心体育场馆免费低收费开放补助资金),总体减少460万元,主要减少为参加自治区十四运比赛结束备战和参加自治区十四届运动会比赛项目及参加、举办、承办各类体育赛事及组织实施全市全民健身活动项目减少223万元;单位退休人员社会保险改革,退休人员项目内工资移交社保发放减少退休人员工资237万元。二是政府性基金预算收入减少558万元,主要为去年全市体育彩票公益金预算全部在本部门做预算,今年预算只做市本级体育彩票公益金预算,旗县区安排体育彩票公益金预算由各旗县区安排。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2616万元,其中:一般公共预算拨款收入 1584 万元,占比60%;政府性基金预算拨款收入1032万元,占比40%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转108万元,占比5%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2616万元,其中:基本支出873万元,占比33%;项目支出1743万元,占比67%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于单位基本运转人员工资、公用经费支出,以及单位组织承办全国、全区、全市全民健身和竞技体育活动、参加全国、全区、全市各类体育赛事等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2616万元,包括:一般公共预算财政拨款1584万元,政府性基金预算财政拨款924万元,上年结转   108万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出899万元,比上年预算数增加37万元。增加部分主要为局属事业单位市体育学校学生伙食补助人员支出增加37万元。

2、文化体育与传媒支出650万元,比上年预算减少260万元。减少部分主要为:主要减少为参加自治区十四运比赛结束备战和参加自治区十四届运动会比赛项目及参加、举办、承办各类体育赛事及组织实施全市全民健身活动项目减少。

 3、社会保障和就业类35万元比上年预算数减少237万元。减少部分主要为单位退休人员社会保险改革,退休人员项目内工资移交社保发放,单位退休人员工资预算减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款1032 万元,比上年预算数减少558万元,减少35%。主要用于承办、备战、参加全国全区体育赛事、组织活动及全市全民健身活动304万元;全市农牧民健身工程购置器材102万元;后备人才基地建设、教练员工资、全市中小学生田径运动会等160万元;参加自治区及以上青少年体育比赛149万元;体育彩票销售机构专项业务开展经费317万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算15.58万元,比上年预算增加  1.40万元,增长10%;本年预算比上年执行数减少1.3万元,下降10%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费1.08万元,比上年预算数减少0.9万元,下降50%,本年预算比上年执行数增加0.61万元,增长130%。

3、公务用车购置及运行维护费14.5万元,比上年预算增加2.3万元,增长19%,本年预算比上年执行数减少1.9万元,下降10%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费14.5万元,本年预算比上年预算增加2.3万元,增长19%,比上年执行数减少1.9万元,下降10%。增加(减少)主要是由于:公务接待费比上年预算减少50%,主要依据上年度接待批次减少,单位坚持勤俭节约原则,进一步压缩上级及有关部门来人接待标准,进而压缩公务接待费,而本年预算数比上年执行数增长130%,考虑到去年公务接待费整体支出不大,较去年预算下降较大,考虑到接待餐费标准有所提高,合理保障今年的公务接待支出。

公务用车运行维护费本年预算较去年增长19%,主要是由于我局所属事业单位市体育彩票管理分中心负责管理、巡查、培训旗县区彩票销售网点次数逐年增多,增加公务用车运行维护费2万元,局属事业单位市体育学校下旗县区对接体育赛事活动及运动员训练情况次数增加0.3万元。比上年执行数下降10%,主要为我局直属事业单位体育学校公务车辆预算以前年度下降速度较多,今后需要合理安排好公车运行经费预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我部门机关运行经费财政拨款预算67万元,比上年增加6万元,增长10%。主要原因是财政预留机关及所属事业单位取暖费、物业管理费、水费、电费做在今年预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额417万元,其中:政府采购货物预算240万元,主要用于全市全民健身工程购置体育健身器材、国民体质监测器材购置等支出;政府采购工程预算48万元,主要用于全民健身活动场馆运行维修、维护工程支出;政府采购服务预算129万元,主要用于承办全市全民健身活动组织赛事活动、赛事宣传、租用车辆等方面支出;政府购买服务预算97万元,主要用于我市举办、承办龙舟赛、沿黄河公路自行车赛、迎新年各类体育赛事活动等支出。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆10辆,全部为机要通信应急用车。单位价值200万元以上大型设备无。国有资产情况共11752.05万元。其中,流动资产1165.98万元,固定资产8767.72万元(办公用房5127.75万元,业务用房489.08万元,车辆178.50万元,其他固定资产2972.39万元),在建工程1840.46万元,无形资产1.75万元,其他资产11.26万元。

四、项目支出绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,2019年我市举办龙舟赛和沿黄公路自行车赛,实施老年人交流及业务活动以及开展全市足球事业发展专项等项目,继续打造我市特色品牌赛事活动,不断满足我市开展全民健身活动赛事需求,提升我市对外开展活动的影响力和知名度。根据赛事活动举办的规模、参加活动人数、组织裁判数量、赛事活动宣传等情况,科学设置产出指标、效益指标、满意度指标等综合绩效目标,进一步细化三级指标,加强对项目实施的监督与管理。

2019年,填报绩效目标的预算项目31个,公开绩效目标27个,公开项目占全部预算项目的87%。公开填报绩效目标的项目支出预算1680.33万元,占全部项目支出预算的96.4%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王利东        联系电话:0478-8295823

 

第六部分  部门预算公开表

 

一、2019年度财政拨款收支预算总表

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出表

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出表

四、2019年度部门收支预算总表

五、2019年度部门收入预算表

六、2019年度部门支出预算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款支出表

八、2019年度财政拨款“三公”经费支出表

九、项目支出绩效目标表

 

 

巴彦淖尔市体育局

2019年2月12日

             2019年市体育局部门预算表格.xlsx

 

 
   
   

 

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