一、2017年预算收支增减变化情况说明
1、总体收入情况。2017年全年收入共计2550.85万元。较上年增加126.78万元，增加4.97%。主要为增加备战和参加自治区十四运比赛项目、承办全国、全区各类体育赛事活动增加以及新增加市足球运动管理中心。
公共财政拨款（补助）收入1297.85万元。较上年减少28.22万元，减少1.85%，主要减少已实施完成兑现2014年参加全区第十三届运动会运动员和教练员的奖励经费475万元，增加开展全市全民健身活动、参加、举办、承办各类体育赛事活动、备战自治区十四届全运会、老年人参赛及交流活动等项目开展经费预算。
2017年公共预算收入1493.85万元。其中财政拨款（补助）收入1397.85万元，占93.57%；纳入预算管理的非税收入96万元，占6.43%。其中，局机关收入276.12 万元；市体育场（差额）收入173.49 万元；市老年体协收入113.24 万元；市体校收入721.03万元；市足球运动管理中心13.97万元。
一般公共预算上级单位补助收入（转移性收入）100万元即为大型体育场馆免费低收费开放补助资金100万元，较上年增加100万元，增加100%。
政府性基金预算收入1057万元。较上年度增加257万元，增加32.16万元，主要为新增市体育彩票管理中心预算单位增加预算220万元，其他为增加为实施全民健身活动经费。
纳入预算管理的非税收入96万元。较上年度增加91万元，增加1820%。其中，局机关50 万元，用于组织沿黄河公路自行车比赛；市体育场（差额）46万元，用于全民健身活动、环境湖自行车等比赛。
2、总体支出情况。巴彦淖尔市体育局2017年部门预算总支出为2550.85万元。较上年支出增加126.78万元，增加4.97%。其中基本支出1022.59万元，占40.09%，项目支出1528.26万元，占59.91%。公共财政拨款支出数1493.85万元，用于以下方面：教育支出533.23万元，占35.70%，文化体育与传媒支出710.46万元，占支出的47.56%；社会保障和就业（类）支出250.15万元，占支出的16.75%。
一般公共预算基本支出1022.59万元。其中：市体育局机关支出116.12万元（包括人员工资支出94.95万元；工会经费1.43万元；公务交通补贴11.34万元；公务费8.4万元）。市老年体协支出47.24万元（包括人员工资支出45.48万元；公务费1.76万元）。市体育场169.49万元，即人员工资支出。市体育学校支出675.77万元（包括人员工资支出639.38万元；公务费28.26万元；工会经费8.13万元）。市足球运动管理中心13.97万元（包括人员工资支出13.07万元；公务费0.9万元）
一般公共预算项目支出471.26万元。其中：支付原体育场馆规划设计费50万元；参加、举办、承办各类体育赛事及组织实施全市全民健身活动项目160万元；老年人体育参赛活动交流经费66万元；体育场馆运行业务费23万元；环境湖自行车赛暨市民马拉松赛10万元；全民健身活动比赛30万元；市体校义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助5.6万元；市体校中职两免20.9万元；大型体育场馆免费低收费开放补助资金100万元；市体校安保人员工资5.76万元。
基金上级单位补助支出（转移性收入）1057万元。较上年度增加257万元，增加32.16万元，基金上级单位补助收入即政府性基金预算1057万元。其中，用于全市农牧民健身工程购置器材220万元；承办、备战、参加全国全区体育赛事及组织活动227万元；补助旗县区特色品牌赛事及全民健身活动127万元；全市龙舟赛等全民健身活动172万元；体育学校后备人才基地建设及教练员工资等91万元；体育彩票销售机构专项业务开展经费220万元。
二、机关运行经费安排情况说明
2017年我局继续严格执行中央“八项规定”和自治区及我市有关文件精神，坚持勤俭节约办事，严格控制“三公经费”，压缩机关日常运行经费安排支出。安排公用经费60.24万元。主要为：1、单位办公、邮电等公务运行支出22.24万元；2、用于保障单位日常办公楼水、电、暖、物业管理支出14.4万元；3、用于工会经费9.56万元；4、“三公经费”支出公务车辆运行维护、公务接待费2.7万元。5、机关工作人员公务交通补贴11.34万元。
三、政府采购安排情况说明
我局严格按照巴彦淖尔市政府采购集中采购目录限额标准和公开招标数额标准实施政府采购，对采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为进行政府采购。2017年安排政府采购预算543.78万元。其中，货物类282万元，主要用于全市全民健身工程购置体育健身器材、参加全国及全区体育赛事活动服装、器材等支出；政府向社会力量购买服务56.4万元，主要为实施环境湖自行车赛、全市篮球赛、万人健步走等群众性体育赛事活动的举办；维修改造50万元主要为全民健身活动中心部分维修改造；服务类155.38万元，主要举办开展全市全民健身活动用于赛事车辆租赁、会议、培训、赛事宣传等方面支出。
巴彦淖尔市体育局
2018年11月26日
